• Rezultati Niso Bili Najdeni

ENERGIJA

In document Letno poročilo (Strani 123-147)

SKUPAJ V BREME

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

III. DRUGI KAZALNIKI

3. ENERGIJA

STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA,

PLIN…) 567.674

CELOTNI PRIHODKI 24.217.481

DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP 2,34%

PRILOGA 10

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov

Polni d/č

Skraj.

d/č Dopoln.

delo 2 SKUPAJ 1

Kader, ki je financiran iz drugih virov 3

Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja

4

Povprečno število zaposlenih na

podlagi delovnih ur 5

1 2 3 4=1+2+3 5 6 7

I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 245 10 0 255 32 13 266,98

A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 59 3 0 62 27 0 69,58

1 Zdravniki (skupaj) 59 1 0 60 27 0 68,78

1.1. Specialist 32 1 0 33 34,60

1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 0

1.3.Zdravnik brez specializacije / zdravnik po

opravljenem sekundariatu 0 0,75

1.4. Specializant 25 25 25 29,01

1.5. Pripravnik / sekundarij 2 2 2 4,42

2 Zobozdravniki skupaj 0 0 0 0 0 0 0,00

3 Zdravniki svetovalci skupaj 0 2 0 2 0 0 0,80

3.1. Višji svetnik 0

3.2. Svetnik 1 1 0,80

3.3. Primarij 1 1

B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 186 7 0 193 5 13 197,40

1 Svetovalec v ZN 1 1 1,00

2 Samostojni strokovni delavec v ZN 0

3 Koordinator v ZN 5 1 6 5,10

4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene

vzgoje 0

5 Medicinska sestra za področja... 8 0

6 Profesor zdravstvene vzgoje 0

7 Diplomirana medicinska sestra 46 5 51 5 45,60

8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem

bloku IT III 0

9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna

kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 0

10 Srednja medicinska sestra / babica 128 1 129 8 140,50

11 Bolničar 1 1 1,70

12 Pripravnik zdravstvene nege 5 5 5 3,50

II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 7 0 0 7 3 0 6,70

1 Farmacevt specialist konzultant 0

2 Farmacevt specialist 0

3 Farmacevt 4 4 2 3,80

4 Inženir farmacije 0

5 Farmacevtski tehnik 2 2 2,00

6 Pripravniki 1 1 1 0,90

7 Ostali 0

III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 65 2 0 67 5 2 67,70

1 Konzultant (različna področja) 0

2 Analitik (različna področja) 0 0,50

3 Medicinski biokemik specialist 1 1

4 Klinični psiholog specialist 0

5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska

medicina) 0 1

6 Socialni delavec 2 2

7 Sanitarni inženir 0

8 Radiološki inženir 7 7 1 8,90

9 Psiholog 0

10 Pedagog / Specialni pedagog 0

11 Logoped 0

12 Fizioterapevt 4 4 4,90

13 Delovni terapevt 0

14 Analitik v laboratorijski medicini 3 3 2 2,20

15 Inženir laboratorijske biomedicine 20 20 1 18,70

16 Sanitarni tehnik 0

17 Zobotehnik 0

18 Laboratorijski tehnik 16 1 17 16,90

19 Voznik reševalec 0

20 Pripravnik 2 2 2 1,60

21 Ostali 10 1 11 14,00

IV.

Ostali zdravstveni sodelavci iz drugih plačnih

skupin 0 0 0 0 0 0 2,10

1 Ostali 0 2,10

V.

J - Nezdravstveni delavci po področjih dela

skupaj 9 153 3 0 156 6 2 159,80

1 Administracija (J2) 26 26 3 2 28,60

2 Področje informatike 5 5 5,70

3 Ekonomsko področje 9 9 9,30

4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 6 6 6,30

5 Področje nabave 7 7 7,70

6 Področje tehničnega vzdrževanja 11 11 12,30

7 Področje prehrane 1 1 1,00

8 Oskrbovalne službe 54 3 57 54,90

9 Ostalo 34 34 3 34,00

Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 470 15 0 485 46 17 503,28

Dodatna pojasnila:

1

2 3 4

5

6 7 8 9

Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Struktura zaposlenih

Število delavcev na 31.12.2008

Podatki za obdobje od 01.01.do 31.12.2008

STROŠEK BRUTO PLAČ Z NADOMESTILI IN POVRAČILI V EUR za vse zaposlene v JZZ skupaj Bruto plače in nadomestila 6 Povračila stroškov 7 SKUPAJ

1 2 3=1+2

6.311.173,00 944.282,00 7.255.455

Kot kader pri vseh postavkah navajamo dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere bolnišnica plačuje prispevke (ne pa kader iz pogodb ZZZS, podjemnih pogodb...). Vpisuje se ves kader, brez preračuna na polni delovni čas.

Delo delavcev iz drugih organizacij

Npr. pripravniki financirani s strani ZZZS, kader financiran iz EU sredstev…

Dolgotrajne odsotnosti, daljše bolniške, porodniške

Povprečno število delavcev iz opravljenih ur v breme izvajalca (redno delo - prisotnost in odsotnost, nadurno delo vključno z dežurstvom, stalno pripravljenostjo). Vpiše se celo število.

Za redno delo (prisotnost in odsotnost v breme izvajalca) z dodatki in delovno uspešnostjo, nadurno delo vključno z dežurstvi, stalno pripravljen.

Prehrana, prevoz, zavarovanja (Kapitalska družba, ostala) aop: 531-557 Področja: izobraževanje, obvladovanje okužb in področje razvoja in kakovosti 3. finance, računovodstvo, plan, analize

6. elektro, voda, ogrevanje

8. pralnica, čiščenje, interni prevoz materiala in bolnikov

PRILOGA 11

Obrazec 4 - Izkaz prihodkov in odhodkov

realizirano 08 / načrtovano 08

realizirano 08 / realizirano 07

760 1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5) 19.498.643,00 19.552.500,00 23.948.465,00 122,48 122,82

2 Prihodki iz obveznega zavarovanja 16.051.557,00 15.802.300,00 20.052.060,00 126,89 124,92

3 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 1.546.332,00 1.604.400,00 1.650.017,00 102,84 106,71

4Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od

samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij 708.658,00 771.700,00 877.514,00 113,71 123,83

5 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1.192.096,00 1.374.100,00 1.368.874,00 99,62 114,83

762 6 Finančni prihodki 81.053,00 70.100,00 82.415,00 117,57 101,68

761, 763,

764 7 Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki 167.627,00 186.800,00 186.601,00 99,89 111,32

76 8 PRIHODKI (1 + 6 + 7) 19.747.323,00 19.809.400,00 24.217.481,00 122,25 122,64

460 9 Stroški materiala (10 + 33) 4.239.068,00 4.376.800,00 4.613.565,00 105,41 108,83

10 PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (11+ 18+ 29) 3.293.385,00 3.463.700,00 3.562.067,00 102,84 108,16

11 ZDRAVILA (od 12 do 17) 1.345.338,00 1.436.800,00 1.623.174,00 112,97 120,65

12 Gotova zdravila po ATC skupinah zajeza v bazi podatkov CBZ-IVZ 1.252.925,00 1.338.700,00 1.516.194,00 113,26 121,01

13 Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz 7.865,00 8.100,00 6.328,00 78,12 80,46

14 Kri (brez krvnih derivatov) 80.255,00 85.300,00 96.351,00 112,96 120,06

15 Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti ki so zajeti v 17)

16 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 4.293,00 4.700,00 4.301,00 91,51 100,19

17 Sterilne raztopine in sterilni geli

18 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 19 do 28) 829.642,00 863.300,00 890.977,00 103,21 107,39

19 Razkužila 66.856,00 71.100,00 65.328,00 91,88 97,71

20 Obvezilni in sanitetni material 40.936,00 41.500,00 49.335,00 118,88 120,52

21 Dializni material 22 Radioizotopi

23 Plini 35.930,00 39.600,00 35.210,00 88,91 98,00

24 RTG material 66.562,00 64.700,00 85.598,00 132,30 128,60

25 Šivalni material

26 Implantati in osteosintetski materiali

27 Medicinski potrošni material 619.358,00 646.400,00 655.506,00 101,41 105,84

28 Zobozdravstveni material

29 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 32) 1.118.405,00 1.163.600,00 1.047.916,00 90,06 93,70

30 Laboratorijski testi in reagenti 1.003.493,00 1.047.100,00 939.579,00 89,73 93,63

31 Laboratorijski material 113.709,00 115.200,00 107.309,00 93,15 94,37

32 Drugi zdravstveni material 1.203,00 1.300,00 1.028,00 79,08 85,45

33 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 34 do 38) 945.683,00 913.100,00 1.051.498,00 115,16 111,19

34 Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) 428.227,00 433.300,00 567.674,00 131,01 132,56

35 Voda 8.326,00 8.300,00 741,00 8,93 8,90

36 Živila 5.995,00

37 Pisarniški material 118.058,00 121.500,00 117.341,00 96,58 99,39

38 Ostali nezdravstveni material 391.072,00 350.000,00 359.747,00 102,78 91,99

461 39 Stroški storitev (40 + 45) 3.244.632,00 3.609.000,00 4.386.185,00 121,53 135,18

40 Zdravstvene storitve (od 41 do 44) 222.738,00 215.200,00 242.003,00 112,45 108,65

41 Laboratorijske storitve 222.738,00 215.200,00 242.003,00 112,45 108,65

42 Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev 43 Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.

44 Ostale zdravstvene storitve

45 NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 46 do 48) 3.021.894,00 3.393.800,00 4.144.182,00 122,11 137,14

46 Storitve vzdrževanja 378.053,00 748.000,00 1.055.443,00 141,10 279,18

47 Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje

48 Ostale nezdravstvene storitve 2.643.841,00 2.645.800,00 3.088.739,00 116,74 116,83

462 49 Amortizacija 896.439,00 910.900,00 1.433.649,00 157,39 159,93

464 50 Stroški dela (od 51 do 53) 10.619.223,00 10.738.400,00 12.122.105,00 112,89 114,15

Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2007

Načrtovano v obdobju 01.01. do 31.12.2008

Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008

Indeksi Konto Zap.

št. Besedilo

PRILOGA 12

Obrazec 5 - Obračun amortizacije

Konto

(troštevilčno) Vrsta osnovnega sredstva

Amortizacija 2008 (v EUR, brez centov)

- v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje

(podskupina 980)

- v breme sredstev prejetih donacij (podskupina 922)

- v breme stroškov (končni rezultat podskupine 462)*

- v breme 935 po Zakonu o zaposlovanju

invalidov

1 2 3 = 4 + 5 + 6 +7 4 5 6 7

003 Dolgoročne premoženjske pravice 18.063 31 18.032

005 Druga neopredmetena sredstva 0

021 Zgradbe 426.547 38.587 387.960

029 Nepremičnine trajno zunaj uporabe 0

040 Oprema 1.129.652 101.995 1.027.657

041 Drobni inventar 2.637 2.637

042 Biološka sredstva 0

045 Druga opredmetena osnovna sredstva 2.446 2.446

049

Oprema in druga opredmetena osnovna

sredstva trajno zunaj uporabe 0

SKUPAJ 1.579.345 0 145.696 1.433.649 0

Izpolnil: Lea Ulčnik Podpis:

Tel. št.: 04/2569450

OPOMBA: *opišite pod opombe znesek združene amortizacije po ZIJZ DEL STOLPCA 6 (462):

Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Golnik

PRILOGA 13

Obrazec 6 - Poročilo o investicijskih vlaganjih

Količina Vrednost Količina Vrednost Količina Vrednost

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 0 16.779 12 110.960 15 142.491 128 849

1 Programska oprema (licence, rač. programi) 16.779 12 110.960 15 142.491 128 849

2 Ostalo

II. NEPREMIČNINE 0 830.047 0 160.000 0 2.918.062 1.824 352

1 Zemljišča

2 Zgradbe 830.047 160.000 2.918.062 1.824 352

III. OPREMA (A + B) 1 1.296.511 214 932.946 5 1.649.196 177 127

A Medicinska oprema ** 1 793.620 99 647.765 5 1.352.449 209 170

1 Analizator genetski

2 Analizator laboratorijski 1 40.000 1 30.022 75

3 Analizator za testiranje krvi 1 70.000

4 Anestezijski aparat 5 Ap.za kostno denzitometrijo 6 Aparat anestezijski

7 Aparat Dimension RXL MAX HM laboratorij 8 Aparat EMG

9 Aparat za fakuemulzifikacijo 10 Aparat za merjenje kostne gostote 11 Aparat za pranje operac.plošč

12 Aparat za pripravo vzorcev 1 23.383

13 Citomer 14 Črpalka intraaortna

15 CT 1 158.058

16 Digitalizacija RTG slik / Digitalizacija RTG oddelka 788.490

17 Drugo (vrednost pod 50.000 EUR) 18 EEG

19 Elektronski EUZ endoskop / Ultrazvočni endoskop 20 Endoskopska videolinija / Videoendoskopski stolp 21 Gama kamera

22 Gammamed

23 Hematološki aparat 1 60.000

24 Infuzijske črpalke

25 ISO C LOK - sistem TRG Arcadis 26 Komora dekont.

27 Koronarograf 28 Linac 29 LORAD aparat 30 Mamograf 31 Mikroskop 32 Monitoring sistem 33 MRI

34 Okvir stereotaktični 35 Operacijska miza 36 Oprema za vroči laboratorij 37 PACS sistem

38 Plinski kromatograf

39 Računalniški aparat za odčitavanje (mikrobiologija) 40 Razvijalni stroj - dnevna temnica

41 RTG 42 Simulator

43 Sistem za kartografijo srca 44 Stereotaktična miza

45 Sterilizator 1 46.014

46 Telemetrija

47 Temnica / Razvijalni stoj - temnica

48 Termodezinfektor 1 20.398

49 Tomograf optični

50 UZ 1 130.000 1 101.725 78

51 Ventilator

52 Video oprema za operacije

53 Drugo*** 635.562 95 347.765 342.417 98 54

B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) 0 502.891 115 285.181 0 296.747 104 59

1 Informacijska tehnologija 175.081 41 147.280 35.268 24 20

Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008

Indeks izračun na podlagi vrednosti Indeks realizirano 08 / načrtovano 08

Indeks realizirano 08 /

realizirano 07 VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)* Realizirano v obdobju

01.01.do 31.12.2007

Načrtovano v obdobju 01.01.

do 31.12.2008 Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Indeks realizirano 08 / načrtovano 08

Indeks realizirano 08 /

realizirano 07

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 128,42 8,49

1 Amortizacija 128,42 8,49

2 Lastni viri (del presežka) 3 Sredstva ustanovitelja 4 Leasnig

5 Posojila 6 Donacije 7 Drugo

II. NEPREMIČNINE 1.823,79 3,52

1 Amortizacija 3,52

2 Lastni viri (del presežka) 3 Sredstva ustanovitelja 4 Leasnig

5 Posojila 6 Donacije 7 Drugo

III. NABAVA OPREME (A + B) 176,77 1,27

A Medicinska oprema 208,79 1,70

1. Amortizacija 221,48 2,16

2. Lastni viri (del presežka) 100,00 0,22

3. Sredstva ustanovitelja 4. Leasnig

5. Posojila

6. Donacije 99,64 1,50

7. Drugo 0,39

B Nemedicinska oprema 104,06 0,59

1. Amortizacija 99,75

2. Lastni viri (del presežka) 100,00 0,12

3. Sredstva ustanovitelja 4. Leasnig

5. Posojila

6. Donacije 0,50

7. Drugo 0,57

VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) 391,21 2,20

Indeks realizirano 08 / načrtovano 08

Indeks realizirano 08 /

realizirano 07

1. Priznana amortizacija v ceni storitev 111 113

2. Zmanjšanje prihodkov za časovno razmejeno amortizacijo 3***=

(2-1)

Amortizacija v prihodkih namenjena pokrivanju

stroška amortizacije 111 113

4. Obračunana amortizacija 143 123

5. Zmanjšana amortizacija v breme donacij 437

6.

Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

7.

Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna

sredstva 0

8****=4-5-6-7Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat

134 160

9. Združena amortizacija po ZIJZ

10. Porabljena amortizacija 111 113

11. Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije Dodatna pojasnila:

*Podatki iz kontov razreda 0 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju;

**

***

****Vrednost pod zaporedno št. 3 = vrednosti pod zaporedno št. 8;

Izpolnil: Lea Ulčnik Podpis:

Tel. št.: 04/2569450

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov) Realizirano v obdobju 01.01.do 31.12.2007

Načrtovano v obdobju 01.01.

do 31.12.2008

Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008

16.779 110.960 142.491

16.779 110.960 142.491

830.047 160.000 2.918.062

830.047 2.918.062

160.000

1.296.511 932.946 1.649.196

793.620 647.765 1.352.449

580.424 566.999 1.255.770

138.500 30.766 30.766

33.306 50.000 49.818

41.390 16.095

502.891 285.181 296.747

226.941 226.382

478.725 58.240 58.240

22.628 11.248

1.538 877

2.143.337 1.203.906 4.709.749

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov) Realizirano v obdobju 01.01.do 31.12.2007

Načrtovano v obdobju 01.01.

do 31.12.2008

Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008

896.439 910.900 1.009.183

0 0 0

-896.439 -910.900 -1.009.183

1.288.061 1.104.233 1.579.345

33.333 145.696

0 0 0

391.622 0 0

896.439 1.070.900 1.433.649

0

896.439 910.900 1.009.183

V primeru, da določene vrste medicinske opreme niso navedene, jih vpišite pod Drugo, pri čemer opremo navedite natančneje v opombah.

Opombe:

0 0 0

Medicinska in nemedicinska oprema je v obrazcu opredeljena ločeno glede na poročanja v letu 2007 - posebej specificirano po kategorijah: CT, MRI, operacijske mize ipd.

oziroma vsi posamični nakupi višji od 50.000 EUR).

0 0

PRILOGA 14

Obrazec 7 - Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih

Celotna vrednost investicijsko vzdrževalnih

del v letu 2008

Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja (konti 461)

Od tega (stolpec 2) vnaprej vračunani odhodki (podskupina

290)

Opravljena so bila naslednja vlaganja: 1 = 2 + 3 2 3

SKUPAJ: 1.055.443 1.055.443 302.400

1 Obnova prostorov na negovalnem oddelku 162.306 162.306 48.000

2 Obnova prostorov na oddelku radiologije 32.710 32.710

3 Ureditev parkirišča ob stavbi infekcije 10.877 10.877

4 Ureditev mansarde v prizidku Vurnikove stavbe 19.246 19.246

5 Ureditev stanovanjskih prostorov 1.577 1.577

6 Klimatizacija in prezračevanje 50.051 50.051

7 Vodovodno in kanalizacijsko omrežje 4.912 4.912

8 Ureditev požarnega javljanja v pentagonu 4.650 4.650

9 Obnova ograje tenis igrišče 5.988 5.988

10 Odprava napak na dvigalih 6.672 6.672

11 Ureditev zdravniških pisarn 41.720 41.720

12 Ureditev alergološke in kemoterapevtske enote 304.464 304.464 254.400

13 Ostalo 410.270 410.270

Izpolnil: Boštjan Zakrajšek / Majda Razdrh Podpis: prof. Mitja Košnik, dr. med., spec.

Tel. št.: 04/2569 460 // 04/2569 451

Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Golnik

v EUR, brez centov Namen

Opombe:

PRILOGA 15

R E G I S T E R T V E G A N J

verjetnost posledice

A. SPLOŠNI POSLOVNI CILJI

Izgrajevanje organizacijske kulture v zavodu, ki je naklonjena spoštovanju zakonskih določil. Vsi zaposleni so seznanjeni z vrednotami, ki jih je potrebno pri svojem delu spoštovati.

Posodabljanje obstoječih internih predpisov in zagotavljanje skladnosti njihove vsebine z zakoni ter izdajanje novih.

Realno načrtovanje stroškov po vrstah, vsebini in organizacijskih enotah.

Izdajanje internih standardov zdravstvenega materiala in določanje internih normativih porabe zdravstvenega materiala.

Evidentiranje in spremljanje stroškov po povzročiteljih stroškov, poročanje o odmikih, ustrezno ukrepanje v primeru neupravičenih neugodnih odmikov.

Pravilnik o organiziranosti, ki določa jasno razmejitev pristojnosti in odgovornosti posameznih nosilcev, predpisuje pregledno organizacijo dela in sistemizacijo delovnih mest z opisi del in nalog.

Kontinuirano spremljanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev ter ostalih udeležencev v procesih zavoda (ankete, vprašalniki).

Zap.

št.

Datum

vnosa OPREDELITEV TVEGANJA Verjetnost Posledice

nastanka

Ocena tveganja Stopnja

tveganosti UKREP Odgovorna oseba

Rok za preveritev

tveganja

1 01.12.2008

Zagotavljanje zakonitosti: kršitev zakonodaje in ostalih formalnih določil, zakonsko določeno sankcioniranje in zmanjšanje ugleda bolnišnice.

srednja resne 2 3 66,7% direktor 15.03.2009

2 01.12.2008

Zagotavljanje gospodarnosti: neugodni odmiki uresničenih stroškov od načrtovanih, nesorazmerje med stroški in koristmi, negospodarna raba sredstev zavoda, nezadostna izkoriščenost sredstev zavoda.

srednja resne 2 3 66,7% direktor 15.03.2009

3 01.12.2008

Zagotavljanje preglednosti: nepregledna razmejitev pristojnosti in odgovornosti, nepreglednost notranjih procesov, nepotrebni notranji procesi, ki podaljšujejo čakalne vrste in povečujejo nezadovoljstvo uporabnikov zdr.storitev.

srednja srednje 2 2 44,4% direktor 15.03.2009

verjetnost posledice

Zap.

št.

Datum

vnosa OPREDELITEV TVEGANJA Verjetnost Posledice

nastanka

Ocena tveganja Stopnja

tveganosti UKREP Odgovorna oseba

Rok za preveritev

tveganja B. CILJI IZVAJANJA ZDRAVSTVENIH STORITEV

1 01.12.2008 Varnost zdravstvene obravnave pacientov srednja resne 2 3 66,7%

Širitev obsega notranjega nadzora in RISN ter implementacija veljavnih standardov oz.

izoblikovanje lastnih.

namestnik dir. za upravno in poslovno

področje, vodja internega strokovnega

nadzora, pom. dir. za področje zdr. nege

2 x letno, prvič do 15.03.2009

2 01.12.2008 Možnost prenosa okužbe s TB med zaposlenimi majhna resne 1 3 33,3%

Zagotoviti ustrezne pogoje za neširjenje bolezni (ureditev prostorov bolniškega oddelka za zdravljenje TB in prostorov laboratorija za mikobakterije).

KOBO

6 x letno, prvič do 15.03.2009

3 01.12.2008Povezovanje nosilcev posameznih aktivnosti v procesu

obravnave pacientov na bolniških oddelkih srednja srednje 2 2 44,4%

Določiti usklajene programe dela na bolniških oddelkih za zdravnike in osebje zdravstvene nege.

namestnik dir. za str.

področje, pom.dir. za področje zdr. nege

stalna naloga 4 01.12.2008 Možnost nastanka razjed zaradi pritiska majhna resne 1 3 33,3% Nadaljevati s programom dela za zdravnike in

medicinske sestre

pom. dir. za podr.

zdravstvene nege

stalna naloga

5 01.12.2008 Možnost nastanka padca majhna resne 1 3 33,3% Nadaljevati s programom dela za zdravnike in

medicinske sestre

pom. dir. za podr.

zdravstvene nege

stalna naloga

6 01.12.2008 Celovitost obravnave srednja srednje 2 2 44,4%

Zagotoviti prenos informacij in ne pacienta (telemedicina RTG). Sodelovanje z zunanjimi ponudniki zdravstvenih storitev na lokaciji Golnik (Bitenc, Jesenice, Izola, KC..)

namestnik dir. za strok.

področje, namestnik dir.

za upr. in poslovno področje, pom. dir. za

področje zdr. nege

stalna naloga

7 15.12.2008 Varnost medicinske obravnave bolnikov majhna resne 1 3 33,3% Interni strokovni nadzori in vizite, analize zapletov

direktor, namestnik dir.

za strokovno področje, pom. dir. za področje

zdr. nege

1 x mesečno

8 15.12.2008Organizacija timskega dela na oddelkih (koherentnost

medicinskega in zdravstvenega dela oskrbe in vodenja) srednja resne 2 3 66,7%

Izdelati matriko dela in delovnih mest članov tima na vseh lokacijah, razdelitev prioritet razpisovanja in dela, procesno povezovanje vseh medicinskih profilov

direktor, namestnik dir.

za strokovno področje, pom. dir. za področje

zdr. nege

stalna naloga

9 01.12.2008Varnost pacienta (možnost nastanka preležanin, padcev,

okužb,…) majhna resne 1 3 33,3% Nadaljevati s programom dela za zdravnike in

medicinske sestre

pom. dir. za področje

zdravstvene nege 15.03.2009 10 01.12.2008Varnost osebja (izobraževanje, zaščita - tehnična,

osebna zaščitna sredstva) majhna resne 1 3 33,3%

Uvajanje novozaposlenih, delo s študenti,

izobraževalni programi, zagotavljanje ustreznih pom. dir. za področje

zdravstvene nege 15.03.2009

verjetnost posledice

Zap.

št.

Datum

vnosa OPREDELITEV TVEGANJA Verjetnost Posledice

nastanka

Ocena tveganja Stopnja

tveganosti UKREP Odgovorna oseba

Rok za preveritev

tveganja C. POSLOVNI CILJI NABAVNEGA PODROČJA

1 05.12.2008

NAJAVA OZ. DEFINIRANJE POTREB - neupravičene potrebe - nepravočasne potrebe - nepopolne zahteve

srednja resne 2 3 66,7%

Večja odzivnost pri podajanju informacij, točna definicija zahteve, podajanje natančnih tehničnih specifikacij, analiza izkoriščenosti, analiza stroškov in donosa nove opreme, ocena porabe potrošnega materiala in stroškov servisiranja. Vrednostno omejiti naročilo blaga za posamezno raven odločanja, opredeliti pooblastila za nujno naročanje blaga izven plana nabav... Standardizirati določeno blago.

vodja nabave, interni naročnik, vodje oddelkov, namestnik dir.

za upr. in posl. področje, vodja nabave, vodja

FRO

2 x letno, prvič do 15.3.2009

2 05.12.2008ISKANJE PONUDB - ANALIZA TRGA (površno, lokalno

omejeno) srednja resne 2 3 66,7%

Dosledno upoštevati predpise o javnih naročilih, vzpostaviti oz. ažurirati register dobaviteljev. Z dobavitelji podpisati sporazum o kakovosti, s katerim se ponudnik obvezuje, da bo v svojem poslovnem sistemu vzpostavil oz. vzdrževal dogovorjeno raven storitev in dobave blaga v skladu s kakovostnimi zahtevami naročnika.

vodja nabave

2 x letno, prvič do 15.3.2009

3 05.12.2008

ANALIZA PONUDB - formalna - vsebinska

majhna srednje 1 2 22,2%

1. formalna analiza: dosledno ugotavljanje, ali je

ponudba skladna z razpisanimi zahtevami in ZJN 2. vsebinska analiza: dosledno primerjanje

kakovosti blaga, dobavnih rokov, zanesljivosti dobave.

vodja nabave

1 x letno, do 15.3.2009

4 05.12.2008 IZBOR DOBAVITELJEV IN SKLEPANJE POGODB majhna resne 1 3 33,3%

Doseči oskrbovanje iz več virov zaradi doseganja nižje cene, ravnati kot dober gospodar, uporabiti pogajanja za dosego čim več ugodnosti in koristi... Pogodba mora dosledno vsebovati sestavine, ki posel natančno opredeljujejo (predmet pogodbe, količina, cena, kakovost materiala, rok dobave, način plačila, kraj izpolnitve pogodbe).

vodja nabave, komisija za JN, namestnik dir. za

upr. in poslovno področje

1 x letno, do 15.3.2009

5 05.12.2008 PREVZEM IN KONTROLA IZVRŠITVE NAROČILA srednja resne 2 3 66,7%

Ob prevzemu dosledno izvršiti kontrolo količine in kakovosti dobavljenega blaga ter rok dobave (ugotavljati razliko med dejanskim stanjem in

dogovorjenimi obveznostmi dobavitelja).

V primeru večje neskladnosti sestaviti komisijski zapisnik.

vodja nabave, vodja posameznega oddelka, delavec tehnične službe,

skladiščnik

4 x letno, prvič do 15.3.2009

6 05.12.2008SLABO IZVRŠEVANJE POGODBENIH DOLOČIL S

STRANI IZBRANEGA PONUDNIKA srednja resne 2 3 66,7%

Vnovčenje garancij (sestaviti navodilo o

upravljanju z garancijami). Dobavitelje vsaj enkrat letno oceniti in nezanesljive uvrstiti na seznam neprimernih dobaviteljev.

vodja nabave, komisija za ocenjevanje

dobaviteljev

1 x letno, do 15.3.2009

7 05.12.2008 OBRAČUN NABAVE majhna minimalne 1 1 11,1%

Pred plačilom fakturo formalno preveriti glede plačilnega roka, navedene količine primerjati z dobavnico.

vodja nabave, administrator nabavne

službe

2 x letno, prvič do 15.3.2009

verjetnost posledice

Zap.

št.

Datum

vnosa OPREDELITEV TVEGANJA Verjetnost Posledice

nastanka

Ocena tveganja Stopnja

tveganosti UKREP Odgovorna oseba

Rok za preveritev

tveganja Č. POSLOVNI CILJI VZDRŽEVANJA IN INVESTIRANJA

1 15.12.2008 Okvara opreme (izpad aparatur zaradi okvar) majhna srednje 1 2 22,2% Redno vzdrževanje in servisiranje, sklenitev

pogodb za nadomestitev opreme, zavarovanje vodja tehničnega odd. stalna naloga

2 15.12.2008 Sočasnost velikih projektov srednja srednje 2 2 44,4% Določitrv prioritet, vzpostavitev projektne kulture v organizaciji

namestnik dir. za upravno in poslovno

področje

2 x letno, prvič do 15.03.2009

3 15.12.2008Uporaba neustrezne kontrolne, merilne in preizkusne

opreme srednja srednje 2 2 44,4% Dolgoročni investicijski načrt vodja tehničnega odd. 15.03.2009

4 15.12.2008 Okvara trafo postaje srednja resne 2 3 66,7% Prenova trafo postaje

namestnik dir. za upravno in poslovno področje, vodja tehnične

službe

15.03.2009

5 15.12.2008Stara vodovodna in elektro napeljava na Negovalnem

oddelku srednja srednje 2 2 44,4% Prenova še preostale napeljave vodja tehničnega odd.

2 x letno, prvič do 15.03.2009

6 15.12.2008 Elektro napeljava na starem delu oddelka 700 srednja srednje 2 2 44,4% Prenova elektro napeljav vodja tehničnega odd. 15.03.2009

7 15.12.2008 UPS omrežje majhna srednje 1 2 22,2% Posodobitev UPS-ov vodja tehničnega odd.

stalna naloga (2 x

letno)

8 15.12.2008 Klima v prostoru serverjev srednja resne 2 3 66,7% Zamenjava klimatov vodja tehničnega odd. 15.03.2009

9 15.12.2008 Zamenjava salonitne kritine srednja srednje 2 2 44,4% Zamenjava kritine na garažah vodja tehničnega odd.

2 x letno, prvič do 15.03.2009

verjetnost posledice

Zap.

št.

Datum

vnosa OPREDELITEV TVEGANJA Verjetnost Posledice

nastanka

Ocena tveganja Stopnja

tveganosti UKREP Odgovorna oseba

Rok za preveritev

tveganja D. POSLOVNI CILJI KADROVSKEGA PODROČJA

1 27.11.2008 Fluktuacija kadrov srednja srednje 2 2 44,4%

Načrt kadrovanja, več individualnega dela s kadrom, analiza pomembnih razlogov za odhode, motivacija, izboljšati pristope k vodenju.

pom. dir. za področje

razvoja ljudi pri delu 15.03.2009

2 27.11.2008 Absentizem srednja resne 2 3 66,7%

Ukrepi za preprečevanje: ozaveščanje zaposlenih, skrb za zdravje zaposlenih (aktivna

vadba, športne dejavnosti, masaža ipd.).

Ukrepi za blažitev posledic: Vnaprejšnje planiranje "znanih" daljših odsotnosti in ustrezna priučitev nadomestnega kadra, motivacija.

pom. dir. za področje razvoja ljudi pri delu

stalna naloga

3 27.11.2008 Pomanjkanje strokovnega kadra, znanja majhna resne 1 3 33,3%

Načrt kadrovanja, spodbujanje kadra k izobraževanju, načrtovanje izobraževanja v skladu s potrebami posameznih delovnih mest in strateškimi usmeritvami bolnišnice.

pom. dir. za področje

razvoja ljudi pri delu 15.03.2009 E. POSLOVNI CILJI ZAGOTAVLJANJA INFORMACIJSKE PODPORE

1 15.12.2008 Obvladovanje IT tveganj (izguba podatkov, vdor,..) srednja resne 2 3 66,7% Priprava varnostne politike, ustrezno backupiranje, ustrezne vzdrževalne pogodbe…

namestnik dir. za upravno in poslovno

področje, vodja IT

stalna naloga

2 15.12.2008 Okvara ključne strojne opreme srednja resne 2 3 66,7%

Redno vzdrževanje, sklenitev pogodb za nadomestitev opreme, postavitev mirrorjev oz.

backup strojne opreme kjer je potrebno

namestnik dir. za upravno in poslovno

področje, vodja IT

15.03.2009

3 15.12.2008 Zastarelost programske in strojne opreme srednja minimalne 2 1 22,2% Načrt vzdrževanja in nabav ter racionalno posodabljanje

namestnik dir. za upravno in poslovno

področje, vodja IT

15.03.2009

4 15.12.2008 Zagotavljanje razpoložljivosti podatkov srednja srednje 2 2 44,4% Priprava okolja, ki bo omogočala varen wireless, ROP, dostop od doma….

namestnik dir. za upravno in poslovno

področje, vodja IT

1 x mesečno

verjetnost posledice

Zap.

št.

Datum

vnosa OPREDELITEV TVEGANJA Verjetnost Posledice

nastanka

Ocena tveganja Stopnja

tveganosti UKREP Odgovorna oseba

Rok za preveritev

tveganja F. POSLOVNI CILJI UPRAVLJANJA S FINANČNIMI SREDSTVI

1 05.12.2008Nedoseganje plana po pogodbi z ZZZS (zaradi nejasnosti

in nepravočasnega sprejetja SD in PD) srednja resne 2 3 66,7% Sprotno spremljanje sprememb in čimprejšnja prilagoditev plana oz. prestrukturiranje

direktor, namestnik dir.

za upravno in poslovno področje

stalna naloga

2 05.12.2008 Nelikvidnost srednja resne 2 3 66,7%

Dnevno spremljanje stanja na računu, natančno časovno planiranje nabav, preferiranje najema pred nakupom.

namestnik dir. za upravno in poslovno

področje

dnevno

3 05.12.2008 Rast stroškov dela in storitev srednja resne 2 3 66,7% Spremljanje, analiziranje in ukrepanje glede obvladovanja stroškov.

direktor, nam. dir. za upravno in poslovno

področje

4 x letno, prvič do 15.3.2009 Pooblastilo direktorja o razmejitvi pristojnosti

glede sprožanja poslovnih dogodkov nabave, odobritve napotitev delavcev s pravico do nadomestila plače.

Redno notranje revidiranje knjigovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov.

5 05.12.2008

Nepopolna obdelava podatkov, medsebojna

nepovezanost podatkovnih baz, potreba po večkratnem knjiženju istih podatkov

srednja srednje 2 2 44,4% Sistem notranjih kontrol (primarne in nadzorne), medsebojna primerjava stanj sredstev.

namestnik dir. za upravno in poslovno

področje ter interni naročniki

stalna naloga

Vzpostaviti sistem za ugotavljanje informacijskih potreb posameznih uporabnikov.

Računalniško podprt sistem mora omogočati hitro pripravo raznovrstnih informacij.

Notranje revidiranje rednih poročil, zagotavljanje doslednosti in popolnosti rednega popisa sredstev in virov zavoda ter obravnava poročila o popisu s strani sveta zavoda.

Finančno načrtovanje in spremljanje 4 05.12.2008Sprožanje poslovnih dogodkov brez ustreznih

dokumentov. srednja srednje 2 2 44,4% direktor, namestnika in

pomočniki 15.03.2009

6 05.12.2008Nepopolne, nepravočasne in napačne informacije za

odločanje srednja srednje 2 2 44,4% vodstvo, vodja IT,

interna revizija

stalna naloga

PRILOGA 16

Raziskovalne naloge v letu 2008

Naslov raziskovalne naloge konto SM stanje

1.1.08 prihodki odhodki stanje

31.12.08 sodelujoči raziskovalci

Raziskovalni fond 299100 702 142.324 160.754 63.316 239.762

-Meško Brguljan Pika Košnik Mitja Lainščak Mitja Korošec Peter Marc Malovrh Mateja Škrgat Kristan Sabina Šubic Tjaša

Šarc Irena

RN Z3-7301 (Urška Čegovnik) 299022 702 6.216 0 0 6.216 Čegovnik Urška

Fležar Matjaž Mušič Ema Vegnutti Miljana Košnik Mitja Bogataj Jana Vegnutti Miljana Košnik Mitja Bogataj Jana Jusufović Edin Maleškić Merina Avdić Silva Sabitović Damir Korošec Peter Šilar Mira

iHUB 299600 934 0 0 312 -312 Fležar Matjaž

Lunder Urška Peternelj Andreja Simonič Anja Novak Mojca Stokič Judit Tomič Viktorija Vrankar Katja

TB PAN-NET 299403 935 0 0 89 -89 Žolnir Manca

Bogataj Jana Toni Janez Maganja Mateja RAZSIKOVALNE NALOGE ARRS IN EU PROJEKTI

RN J3-0394 (Lainščak) 299025 702 0 17.463 10.925 6.539

RN L7-9391 299024 702 2.284 5.843 4.790 3.337

Varnost alergikov v vrtcih in šolah

(ZZZS) 299303 937 0 2.450 134 2.316

BI-BA 299026 702 0 0 2.374 -2.374

IgEQAS (UKC) 299164 739 0 1.119 1.119 0

Opcare 299405 939 0 49.173 21.239 27.934

MOSAR - ICU 299404 938 0 12.489 7.537 4.952

Drugcheck 299402 717 -10.912 43.458 30.609 1.937

Naslov raziskovalne naloge konto SM stanje

1.1.08 prihodki odhodki stanje

31.12.08 sodelujoči raziskovalci Fležar Matjaž

Košnik Mitja Košnik Mitja Fležar Matjaž Vegnutti Miljana

IMCA II. 299401 724 -1.101 0 201 -1.302

Naslov raziskovalne naloge konto SM stanje

1.1.08 prihodki odhodki stanje

31.12.08 sodelujoči raziskovalci Rozman Aleš

Debeljak Andrej Debevec Lučka Triller Nadja Benedik Barbara Trinkaus Darinka Šarc Irena Osolnik Katarina Štirn Klavdija Ahačič Maruša Fležar Matjaž Jošt Jožica Kristanc Marjan Lainščak Mitja Marc Malovrh Mateja Šarlija Mojca Martinjak Tatjana Meško Brguljan Pika Marčun Robert

CIBIS 299158 731 0 0 0 0 Štirn Klavdija

Doberšek Dejan Drinovec Igor Štirn Klavdija Vrankar Katja Fležar Matjaž Košnik Mitja Lainščak Mitja Meško Brguljan Pika Kadivec Saša Morgan Tina Bajrović Nissera Bratkovič Marjana Eržen Renato Gabrijelčič Jasmina Košnik Mitja Mušič Ema Osolnik Katarina Škrgat Kristan Sabina Šorli Jurij ml.

Šuškovič Stanislav KOMERCIALNE RAZISKOVALNE NALOGE

Erlotinib (Roche) 299155 728 0 4.760 4.760 0

Magellan (Bayer) 299160 735 0 0 4.935 -4.935

Swan Ganz 12480 (Bayer) 299161 736 0 0 12.426 -12.426

XOLAIR (Novartis) 299150 721 98 600 754 -56

Naslov raziskovalne naloge konto SM stanje

1.1.08 prihodki odhodki stanje

31.12.08 sodelujoči raziskovalci Zidarn Mihaela

Triller Nadja Rozman Aleš Debevec Lučka Jošt Jožica Žižmond Nataša Meško Brguljan Pika Morgan Tina Košnik Mitja Eržen Damijan Šorli Jurij ml.

Fležar Matjaž Košnik Mitja

Oman Ogrizek Milica Zidarn Mihaela Bajrović Nissera Meško Brguljan Pika Eržen Renato Marčun Robert Morgan Tina Pretnar Mateja Štirn Klavdija

SAIL (Roche) 299148 719 0 4.000 13.422 -9.422

PAREXEL ASTMA 87086 (Parexel

I. GmbH) 299147 718 0 0 13.325 -13.325

Naslov raziskovalne naloge konto SM stanje

1.1.08 prihodki odhodki stanje

31.12.08 sodelujoči raziskovalci Fležar Matjaž

Marčun Robert Meško Brguljan Pika Rošić Nina

Strakoš Diana Štirn Klavdija Štremfelj Marina Valjavec Silva Veternik Ana Kaučič Aleš Eržen Renato Gabrijelčič Jasmina Osolnik Katarina Fležar Matjaž Košnik Mitja

Oman Ogrizek Milica Rošić Nina

Svetina Šorli Petra Eržen Damijan Marčun Robert Debeljak Andrej Debevec Lučka Fležar Matjaž Jošt Jožica Košnik Mitja Remškar Zlata Rozman Aleš Triller Nadja Žižmond Nataša Debeljak Andrej Debevec Lučka Jošt Jožica Košnik Mitja Meško Brguljan Pika Rozman Aleš Štirn Klavdija Triller Nadja

TB MISIS, OPTOTEK 299137 933 1.502 9.500 8.284 2.718 Košnik Mitja

Cesar Rok Debeljak Andrej Debevec Lučka

SHIFT (Clinres) 299144 710 -193 -3.045 14.615 -17.854

PAREXEL KOPB 85411 (Parexel

I. GmbH) 299146 716 0 0 4.298 -4.298

C-TOR (Adax) 299143 709 -4.591 13.286 13.594 -4.898

5.884

INPACT (GSK) 299140 711 4.625 28.000 26.741

In document Letno poročilo (Strani 123-147)