SKUPAJ V BREME
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
III. DRUGI KAZALNIKI
3. ENERGIJA
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA,
PLIN…) 567.674
CELOTNI PRIHODKI 24.217.481
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP 2,34%
PRILOGA 10
Obrazec 3 - Spremljanje kadrov
Polni d/č
Skraj.
d/č Dopoln.
delo 2 SKUPAJ 1
Kader, ki je financiran iz drugih virov 3
Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja
4
Povprečno število zaposlenih na
podlagi delovnih ur 5
1 2 3 4=1+2+3 5 6 7
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 245 10 0 255 32 13 266,98
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 59 3 0 62 27 0 69,58
1 Zdravniki (skupaj) 59 1 0 60 27 0 68,78
1.1. Specialist 32 1 0 33 34,60
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 0
1.3.Zdravnik brez specializacije / zdravnik po
opravljenem sekundariatu 0 0,75
1.4. Specializant 25 25 25 29,01
1.5. Pripravnik / sekundarij 2 2 2 4,42
2 Zobozdravniki skupaj 0 0 0 0 0 0 0,00
3 Zdravniki svetovalci skupaj 0 2 0 2 0 0 0,80
3.1. Višji svetnik 0
3.2. Svetnik 1 1 0,80
3.3. Primarij 1 1
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 186 7 0 193 5 13 197,40
1 Svetovalec v ZN 1 1 1,00
2 Samostojni strokovni delavec v ZN 0
3 Koordinator v ZN 5 1 6 5,10
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene
vzgoje 0
5 Medicinska sestra za področja... 8 0
6 Profesor zdravstvene vzgoje 0
7 Diplomirana medicinska sestra 46 5 51 5 45,60
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem
bloku IT III 0
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna
kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 0
10 Srednja medicinska sestra / babica 128 1 129 8 140,50
11 Bolničar 1 1 1,70
12 Pripravnik zdravstvene nege 5 5 5 3,50
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 7 0 0 7 3 0 6,70
1 Farmacevt specialist konzultant 0
2 Farmacevt specialist 0
3 Farmacevt 4 4 2 3,80
4 Inženir farmacije 0
5 Farmacevtski tehnik 2 2 2,00
6 Pripravniki 1 1 1 0,90
7 Ostali 0
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 65 2 0 67 5 2 67,70
1 Konzultant (različna področja) 0
2 Analitik (različna področja) 0 0,50
3 Medicinski biokemik specialist 1 1
4 Klinični psiholog specialist 0
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska
medicina) 0 1
6 Socialni delavec 2 2
7 Sanitarni inženir 0
8 Radiološki inženir 7 7 1 8,90
9 Psiholog 0
10 Pedagog / Specialni pedagog 0
11 Logoped 0
12 Fizioterapevt 4 4 4,90
13 Delovni terapevt 0
14 Analitik v laboratorijski medicini 3 3 2 2,20
15 Inženir laboratorijske biomedicine 20 20 1 18,70
16 Sanitarni tehnik 0
17 Zobotehnik 0
18 Laboratorijski tehnik 16 1 17 16,90
19 Voznik reševalec 0
20 Pripravnik 2 2 2 1,60
21 Ostali 10 1 11 14,00
IV.
Ostali zdravstveni sodelavci iz drugih plačnih
skupin 0 0 0 0 0 0 2,10
1 Ostali 0 2,10
V.
J - Nezdravstveni delavci po področjih dela
skupaj 9 153 3 0 156 6 2 159,80
1 Administracija (J2) 26 26 3 2 28,60
2 Področje informatike 5 5 5,70
3 Ekonomsko področje 9 9 9,30
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 6 6 6,30
5 Področje nabave 7 7 7,70
6 Področje tehničnega vzdrževanja 11 11 12,30
7 Področje prehrane 1 1 1,00
8 Oskrbovalne službe 54 3 57 54,90
9 Ostalo 34 34 3 34,00
Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 470 15 0 485 46 17 503,28
Dodatna pojasnila:
1
2 3 4
5
6 7 8 9
Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Struktura zaposlenih
Število delavcev na 31.12.2008
Podatki za obdobje od 01.01.do 31.12.2008
STROŠEK BRUTO PLAČ Z NADOMESTILI IN POVRAČILI V EUR za vse zaposlene v JZZ skupaj Bruto plače in nadomestila 6 Povračila stroškov 7 SKUPAJ
1 2 3=1+2
6.311.173,00 944.282,00 7.255.455
Kot kader pri vseh postavkah navajamo dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere bolnišnica plačuje prispevke (ne pa kader iz pogodb ZZZS, podjemnih pogodb...). Vpisuje se ves kader, brez preračuna na polni delovni čas.
Delo delavcev iz drugih organizacij
Npr. pripravniki financirani s strani ZZZS, kader financiran iz EU sredstev…
Dolgotrajne odsotnosti, daljše bolniške, porodniške
Povprečno število delavcev iz opravljenih ur v breme izvajalca (redno delo - prisotnost in odsotnost, nadurno delo vključno z dežurstvom, stalno pripravljenostjo). Vpiše se celo število.
Za redno delo (prisotnost in odsotnost v breme izvajalca) z dodatki in delovno uspešnostjo, nadurno delo vključno z dežurstvi, stalno pripravljen.
Prehrana, prevoz, zavarovanja (Kapitalska družba, ostala) aop: 531-557 Področja: izobraževanje, obvladovanje okužb in področje razvoja in kakovosti 3. finance, računovodstvo, plan, analize
6. elektro, voda, ogrevanje
8. pralnica, čiščenje, interni prevoz materiala in bolnikov
PRILOGA 11
Obrazec 4 - Izkaz prihodkov in odhodkov
realizirano 08 / načrtovano 08
realizirano 08 / realizirano 07
760 1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5) 19.498.643,00 19.552.500,00 23.948.465,00 122,48 122,82
2 Prihodki iz obveznega zavarovanja 16.051.557,00 15.802.300,00 20.052.060,00 126,89 124,92
3 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 1.546.332,00 1.604.400,00 1.650.017,00 102,84 106,71
4Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od
samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij 708.658,00 771.700,00 877.514,00 113,71 123,83
5 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1.192.096,00 1.374.100,00 1.368.874,00 99,62 114,83
762 6 Finančni prihodki 81.053,00 70.100,00 82.415,00 117,57 101,68
761, 763,
764 7 Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki 167.627,00 186.800,00 186.601,00 99,89 111,32
76 8 PRIHODKI (1 + 6 + 7) 19.747.323,00 19.809.400,00 24.217.481,00 122,25 122,64
460 9 Stroški materiala (10 + 33) 4.239.068,00 4.376.800,00 4.613.565,00 105,41 108,83
10 PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (11+ 18+ 29) 3.293.385,00 3.463.700,00 3.562.067,00 102,84 108,16
11 ZDRAVILA (od 12 do 17) 1.345.338,00 1.436.800,00 1.623.174,00 112,97 120,65
12 Gotova zdravila po ATC skupinah zajeza v bazi podatkov CBZ-IVZ 1.252.925,00 1.338.700,00 1.516.194,00 113,26 121,01
13 Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz 7.865,00 8.100,00 6.328,00 78,12 80,46
14 Kri (brez krvnih derivatov) 80.255,00 85.300,00 96.351,00 112,96 120,06
15 Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti ki so zajeti v 17)
16 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 4.293,00 4.700,00 4.301,00 91,51 100,19
17 Sterilne raztopine in sterilni geli
18 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 19 do 28) 829.642,00 863.300,00 890.977,00 103,21 107,39
19 Razkužila 66.856,00 71.100,00 65.328,00 91,88 97,71
20 Obvezilni in sanitetni material 40.936,00 41.500,00 49.335,00 118,88 120,52
21 Dializni material 22 Radioizotopi
23 Plini 35.930,00 39.600,00 35.210,00 88,91 98,00
24 RTG material 66.562,00 64.700,00 85.598,00 132,30 128,60
25 Šivalni material
26 Implantati in osteosintetski materiali
27 Medicinski potrošni material 619.358,00 646.400,00 655.506,00 101,41 105,84
28 Zobozdravstveni material
29 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 32) 1.118.405,00 1.163.600,00 1.047.916,00 90,06 93,70
30 Laboratorijski testi in reagenti 1.003.493,00 1.047.100,00 939.579,00 89,73 93,63
31 Laboratorijski material 113.709,00 115.200,00 107.309,00 93,15 94,37
32 Drugi zdravstveni material 1.203,00 1.300,00 1.028,00 79,08 85,45
33 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 34 do 38) 945.683,00 913.100,00 1.051.498,00 115,16 111,19
34 Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) 428.227,00 433.300,00 567.674,00 131,01 132,56
35 Voda 8.326,00 8.300,00 741,00 8,93 8,90
36 Živila 5.995,00
37 Pisarniški material 118.058,00 121.500,00 117.341,00 96,58 99,39
38 Ostali nezdravstveni material 391.072,00 350.000,00 359.747,00 102,78 91,99
461 39 Stroški storitev (40 + 45) 3.244.632,00 3.609.000,00 4.386.185,00 121,53 135,18
40 Zdravstvene storitve (od 41 do 44) 222.738,00 215.200,00 242.003,00 112,45 108,65
41 Laboratorijske storitve 222.738,00 215.200,00 242.003,00 112,45 108,65
42 Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev 43 Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.
44 Ostale zdravstvene storitve
45 NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 46 do 48) 3.021.894,00 3.393.800,00 4.144.182,00 122,11 137,14
46 Storitve vzdrževanja 378.053,00 748.000,00 1.055.443,00 141,10 279,18
47 Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje
48 Ostale nezdravstvene storitve 2.643.841,00 2.645.800,00 3.088.739,00 116,74 116,83
462 49 Amortizacija 896.439,00 910.900,00 1.433.649,00 157,39 159,93
464 50 Stroški dela (od 51 do 53) 10.619.223,00 10.738.400,00 12.122.105,00 112,89 114,15
Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2007
Načrtovano v obdobju 01.01. do 31.12.2008
Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008
Indeksi Konto Zap.
št. Besedilo
PRILOGA 12
Obrazec 5 - Obračun amortizacije
Konto
(troštevilčno) Vrsta osnovnega sredstva
Amortizacija 2008 (v EUR, brez centov)
- v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
(podskupina 980)
- v breme sredstev prejetih donacij (podskupina 922)
- v breme stroškov (končni rezultat podskupine 462)*
- v breme 935 po Zakonu o zaposlovanju
invalidov
1 2 3 = 4 + 5 + 6 +7 4 5 6 7
003 Dolgoročne premoženjske pravice 18.063 31 18.032
005 Druga neopredmetena sredstva 0
021 Zgradbe 426.547 38.587 387.960
029 Nepremičnine trajno zunaj uporabe 0
040 Oprema 1.129.652 101.995 1.027.657
041 Drobni inventar 2.637 2.637
042 Biološka sredstva 0
045 Druga opredmetena osnovna sredstva 2.446 2.446
049
Oprema in druga opredmetena osnovna
sredstva trajno zunaj uporabe 0
SKUPAJ 1.579.345 0 145.696 1.433.649 0
Izpolnil: Lea Ulčnik Podpis:
Tel. št.: 04/2569450
OPOMBA: *opišite pod opombe znesek združene amortizacije po ZIJZ DEL STOLPCA 6 (462):
Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Golnik
PRILOGA 13
Obrazec 6 - Poročilo o investicijskih vlaganjih
Količina Vrednost Količina Vrednost Količina Vrednost
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 0 16.779 12 110.960 15 142.491 128 849
1 Programska oprema (licence, rač. programi) 16.779 12 110.960 15 142.491 128 849
2 Ostalo
II. NEPREMIČNINE 0 830.047 0 160.000 0 2.918.062 1.824 352
1 Zemljišča
2 Zgradbe 830.047 160.000 2.918.062 1.824 352
III. OPREMA (A + B) 1 1.296.511 214 932.946 5 1.649.196 177 127
A Medicinska oprema ** 1 793.620 99 647.765 5 1.352.449 209 170
1 Analizator genetski
2 Analizator laboratorijski 1 40.000 1 30.022 75
3 Analizator za testiranje krvi 1 70.000
4 Anestezijski aparat 5 Ap.za kostno denzitometrijo 6 Aparat anestezijski
7 Aparat Dimension RXL MAX HM laboratorij 8 Aparat EMG
9 Aparat za fakuemulzifikacijo 10 Aparat za merjenje kostne gostote 11 Aparat za pranje operac.plošč
12 Aparat za pripravo vzorcev 1 23.383
13 Citomer 14 Črpalka intraaortna
15 CT 1 158.058
16 Digitalizacija RTG slik / Digitalizacija RTG oddelka 788.490
17 Drugo (vrednost pod 50.000 EUR) 18 EEG
19 Elektronski EUZ endoskop / Ultrazvočni endoskop 20 Endoskopska videolinija / Videoendoskopski stolp 21 Gama kamera
22 Gammamed
23 Hematološki aparat 1 60.000
24 Infuzijske črpalke
25 ISO C LOK - sistem TRG Arcadis 26 Komora dekont.
27 Koronarograf 28 Linac 29 LORAD aparat 30 Mamograf 31 Mikroskop 32 Monitoring sistem 33 MRI
34 Okvir stereotaktični 35 Operacijska miza 36 Oprema za vroči laboratorij 37 PACS sistem
38 Plinski kromatograf
39 Računalniški aparat za odčitavanje (mikrobiologija) 40 Razvijalni stroj - dnevna temnica
41 RTG 42 Simulator
43 Sistem za kartografijo srca 44 Stereotaktična miza
45 Sterilizator 1 46.014
46 Telemetrija
47 Temnica / Razvijalni stoj - temnica
48 Termodezinfektor 1 20.398
49 Tomograf optični
50 UZ 1 130.000 1 101.725 78
51 Ventilator
52 Video oprema za operacije
53 Drugo*** 635.562 95 347.765 342.417 98 54
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) 0 502.891 115 285.181 0 296.747 104 59
1 Informacijska tehnologija 175.081 41 147.280 35.268 24 20
Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008
Indeks izračun na podlagi vrednosti Indeks realizirano 08 / načrtovano 08
Indeks realizirano 08 /
realizirano 07 VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)* Realizirano v obdobju
01.01.do 31.12.2007
Načrtovano v obdobju 01.01.
do 31.12.2008 Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Indeks realizirano 08 / načrtovano 08
Indeks realizirano 08 /
realizirano 07
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 128,42 8,49
1 Amortizacija 128,42 8,49
2 Lastni viri (del presežka) 3 Sredstva ustanovitelja 4 Leasnig
5 Posojila 6 Donacije 7 Drugo
II. NEPREMIČNINE 1.823,79 3,52
1 Amortizacija 3,52
2 Lastni viri (del presežka) 3 Sredstva ustanovitelja 4 Leasnig
5 Posojila 6 Donacije 7 Drugo
III. NABAVA OPREME (A + B) 176,77 1,27
A Medicinska oprema 208,79 1,70
1. Amortizacija 221,48 2,16
2. Lastni viri (del presežka) 100,00 0,22
3. Sredstva ustanovitelja 4. Leasnig
5. Posojila
6. Donacije 99,64 1,50
7. Drugo 0,39
B Nemedicinska oprema 104,06 0,59
1. Amortizacija 99,75
2. Lastni viri (del presežka) 100,00 0,12
3. Sredstva ustanovitelja 4. Leasnig
5. Posojila
6. Donacije 0,50
7. Drugo 0,57
VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) 391,21 2,20
Indeks realizirano 08 / načrtovano 08
Indeks realizirano 08 /
realizirano 07
1. Priznana amortizacija v ceni storitev 111 113
2. Zmanjšanje prihodkov za časovno razmejeno amortizacijo 3***=
(2-1)
Amortizacija v prihodkih namenjena pokrivanju
stroška amortizacije 111 113
4. Obračunana amortizacija 143 123
5. Zmanjšana amortizacija v breme donacij 437
6.
Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
7.
Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva 0
8****=4-5-6-7Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat
134 160
9. Združena amortizacija po ZIJZ
10. Porabljena amortizacija 111 113
11. Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije Dodatna pojasnila:
*Podatki iz kontov razreda 0 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju;
**
***
****Vrednost pod zaporedno št. 3 = vrednosti pod zaporedno št. 8;
Izpolnil: Lea Ulčnik Podpis:
Tel. št.: 04/2569450
VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov) Realizirano v obdobju 01.01.do 31.12.2007
Načrtovano v obdobju 01.01.
do 31.12.2008
Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008
16.779 110.960 142.491
16.779 110.960 142.491
830.047 160.000 2.918.062
830.047 2.918.062
160.000
1.296.511 932.946 1.649.196
793.620 647.765 1.352.449
580.424 566.999 1.255.770
138.500 30.766 30.766
33.306 50.000 49.818
41.390 16.095
502.891 285.181 296.747
226.941 226.382
478.725 58.240 58.240
22.628 11.248
1.538 877
2.143.337 1.203.906 4.709.749
AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov) Realizirano v obdobju 01.01.do 31.12.2007
Načrtovano v obdobju 01.01.
do 31.12.2008
Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008
896.439 910.900 1.009.183
0 0 0
-896.439 -910.900 -1.009.183
1.288.061 1.104.233 1.579.345
33.333 145.696
0 0 0
391.622 0 0
896.439 1.070.900 1.433.649
0
896.439 910.900 1.009.183
V primeru, da določene vrste medicinske opreme niso navedene, jih vpišite pod Drugo, pri čemer opremo navedite natančneje v opombah.
Opombe:
0 0 0
Medicinska in nemedicinska oprema je v obrazcu opredeljena ločeno glede na poročanja v letu 2007 - posebej specificirano po kategorijah: CT, MRI, operacijske mize ipd.
oziroma vsi posamični nakupi višji od 50.000 EUR).
0 0
PRILOGA 14
Obrazec 7 - Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih
Celotna vrednost investicijsko vzdrževalnih
del v letu 2008
Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Od tega (stolpec 2) vnaprej vračunani odhodki (podskupina
290)
Opravljena so bila naslednja vlaganja: 1 = 2 + 3 2 3
SKUPAJ: 1.055.443 1.055.443 302.400
1 Obnova prostorov na negovalnem oddelku 162.306 162.306 48.000
2 Obnova prostorov na oddelku radiologije 32.710 32.710
3 Ureditev parkirišča ob stavbi infekcije 10.877 10.877
4 Ureditev mansarde v prizidku Vurnikove stavbe 19.246 19.246
5 Ureditev stanovanjskih prostorov 1.577 1.577
6 Klimatizacija in prezračevanje 50.051 50.051
7 Vodovodno in kanalizacijsko omrežje 4.912 4.912
8 Ureditev požarnega javljanja v pentagonu 4.650 4.650
9 Obnova ograje tenis igrišče 5.988 5.988
10 Odprava napak na dvigalih 6.672 6.672
11 Ureditev zdravniških pisarn 41.720 41.720
12 Ureditev alergološke in kemoterapevtske enote 304.464 304.464 254.400
13 Ostalo 410.270 410.270
Izpolnil: Boštjan Zakrajšek / Majda Razdrh Podpis: prof. Mitja Košnik, dr. med., spec.
Tel. št.: 04/2569 460 // 04/2569 451
Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Golnik
v EUR, brez centov Namen
Opombe:
PRILOGA 15
R E G I S T E R T V E G A N J
verjetnost posledice
A. SPLOŠNI POSLOVNI CILJI
Izgrajevanje organizacijske kulture v zavodu, ki je naklonjena spoštovanju zakonskih določil. Vsi zaposleni so seznanjeni z vrednotami, ki jih je potrebno pri svojem delu spoštovati.
Posodabljanje obstoječih internih predpisov in zagotavljanje skladnosti njihove vsebine z zakoni ter izdajanje novih.
Realno načrtovanje stroškov po vrstah, vsebini in organizacijskih enotah.
Izdajanje internih standardov zdravstvenega materiala in določanje internih normativih porabe zdravstvenega materiala.
Evidentiranje in spremljanje stroškov po povzročiteljih stroškov, poročanje o odmikih, ustrezno ukrepanje v primeru neupravičenih neugodnih odmikov.
Pravilnik o organiziranosti, ki določa jasno razmejitev pristojnosti in odgovornosti posameznih nosilcev, predpisuje pregledno organizacijo dela in sistemizacijo delovnih mest z opisi del in nalog.
Kontinuirano spremljanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev ter ostalih udeležencev v procesih zavoda (ankete, vprašalniki).
Zap.
št.
Datum
vnosa OPREDELITEV TVEGANJA Verjetnost Posledice
nastanka
Ocena tveganja Stopnja
tveganosti UKREP Odgovorna oseba
Rok za preveritev
tveganja
1 01.12.2008
Zagotavljanje zakonitosti: kršitev zakonodaje in ostalih formalnih določil, zakonsko določeno sankcioniranje in zmanjšanje ugleda bolnišnice.
srednja resne 2 3 66,7% direktor 15.03.2009
2 01.12.2008
Zagotavljanje gospodarnosti: neugodni odmiki uresničenih stroškov od načrtovanih, nesorazmerje med stroški in koristmi, negospodarna raba sredstev zavoda, nezadostna izkoriščenost sredstev zavoda.
srednja resne 2 3 66,7% direktor 15.03.2009
3 01.12.2008
Zagotavljanje preglednosti: nepregledna razmejitev pristojnosti in odgovornosti, nepreglednost notranjih procesov, nepotrebni notranji procesi, ki podaljšujejo čakalne vrste in povečujejo nezadovoljstvo uporabnikov zdr.storitev.
srednja srednje 2 2 44,4% direktor 15.03.2009
verjetnost posledice
Zap.
št.
Datum
vnosa OPREDELITEV TVEGANJA Verjetnost Posledice
nastanka
Ocena tveganja Stopnja
tveganosti UKREP Odgovorna oseba
Rok za preveritev
tveganja B. CILJI IZVAJANJA ZDRAVSTVENIH STORITEV
1 01.12.2008 Varnost zdravstvene obravnave pacientov srednja resne 2 3 66,7%
Širitev obsega notranjega nadzora in RISN ter implementacija veljavnih standardov oz.
izoblikovanje lastnih.
namestnik dir. za upravno in poslovno
področje, vodja internega strokovnega
nadzora, pom. dir. za področje zdr. nege
2 x letno, prvič do 15.03.2009
2 01.12.2008 Možnost prenosa okužbe s TB med zaposlenimi majhna resne 1 3 33,3%
Zagotoviti ustrezne pogoje za neširjenje bolezni (ureditev prostorov bolniškega oddelka za zdravljenje TB in prostorov laboratorija za mikobakterije).
KOBO
6 x letno, prvič do 15.03.2009
3 01.12.2008Povezovanje nosilcev posameznih aktivnosti v procesu
obravnave pacientov na bolniških oddelkih srednja srednje 2 2 44,4%
Določiti usklajene programe dela na bolniških oddelkih za zdravnike in osebje zdravstvene nege.
namestnik dir. za str.
področje, pom.dir. za področje zdr. nege
stalna naloga 4 01.12.2008 Možnost nastanka razjed zaradi pritiska majhna resne 1 3 33,3% Nadaljevati s programom dela za zdravnike in
medicinske sestre
pom. dir. za podr.
zdravstvene nege
stalna naloga
5 01.12.2008 Možnost nastanka padca majhna resne 1 3 33,3% Nadaljevati s programom dela za zdravnike in
medicinske sestre
pom. dir. za podr.
zdravstvene nege
stalna naloga
6 01.12.2008 Celovitost obravnave srednja srednje 2 2 44,4%
Zagotoviti prenos informacij in ne pacienta (telemedicina RTG). Sodelovanje z zunanjimi ponudniki zdravstvenih storitev na lokaciji Golnik (Bitenc, Jesenice, Izola, KC..)
namestnik dir. za strok.
področje, namestnik dir.
za upr. in poslovno področje, pom. dir. za
področje zdr. nege
stalna naloga
7 15.12.2008 Varnost medicinske obravnave bolnikov majhna resne 1 3 33,3% Interni strokovni nadzori in vizite, analize zapletov
direktor, namestnik dir.
za strokovno področje, pom. dir. za področje
zdr. nege
1 x mesečno
8 15.12.2008Organizacija timskega dela na oddelkih (koherentnost
medicinskega in zdravstvenega dela oskrbe in vodenja) srednja resne 2 3 66,7%
Izdelati matriko dela in delovnih mest članov tima na vseh lokacijah, razdelitev prioritet razpisovanja in dela, procesno povezovanje vseh medicinskih profilov
direktor, namestnik dir.
za strokovno področje, pom. dir. za področje
zdr. nege
stalna naloga
9 01.12.2008Varnost pacienta (možnost nastanka preležanin, padcev,
okužb,…) majhna resne 1 3 33,3% Nadaljevati s programom dela za zdravnike in
medicinske sestre
pom. dir. za področje
zdravstvene nege 15.03.2009 10 01.12.2008Varnost osebja (izobraževanje, zaščita - tehnična,
osebna zaščitna sredstva) majhna resne 1 3 33,3%
Uvajanje novozaposlenih, delo s študenti,
izobraževalni programi, zagotavljanje ustreznih pom. dir. za področje
zdravstvene nege 15.03.2009
verjetnost posledice
Zap.
št.
Datum
vnosa OPREDELITEV TVEGANJA Verjetnost Posledice
nastanka
Ocena tveganja Stopnja
tveganosti UKREP Odgovorna oseba
Rok za preveritev
tveganja C. POSLOVNI CILJI NABAVNEGA PODROČJA
1 05.12.2008
NAJAVA OZ. DEFINIRANJE POTREB - neupravičene potrebe - nepravočasne potrebe - nepopolne zahteve
srednja resne 2 3 66,7%
Večja odzivnost pri podajanju informacij, točna definicija zahteve, podajanje natančnih tehničnih specifikacij, analiza izkoriščenosti, analiza stroškov in donosa nove opreme, ocena porabe potrošnega materiala in stroškov servisiranja. Vrednostno omejiti naročilo blaga za posamezno raven odločanja, opredeliti pooblastila za nujno naročanje blaga izven plana nabav... Standardizirati določeno blago.
vodja nabave, interni naročnik, vodje oddelkov, namestnik dir.
za upr. in posl. področje, vodja nabave, vodja
FRO
2 x letno, prvič do 15.3.2009
2 05.12.2008ISKANJE PONUDB - ANALIZA TRGA (površno, lokalno
omejeno) srednja resne 2 3 66,7%
Dosledno upoštevati predpise o javnih naročilih, vzpostaviti oz. ažurirati register dobaviteljev. Z dobavitelji podpisati sporazum o kakovosti, s katerim se ponudnik obvezuje, da bo v svojem poslovnem sistemu vzpostavil oz. vzdrževal dogovorjeno raven storitev in dobave blaga v skladu s kakovostnimi zahtevami naročnika.
vodja nabave
2 x letno, prvič do 15.3.2009
3 05.12.2008
ANALIZA PONUDB - formalna - vsebinska
majhna srednje 1 2 22,2%
1. formalna analiza: dosledno ugotavljanje, ali je
ponudba skladna z razpisanimi zahtevami in ZJN 2. vsebinska analiza: dosledno primerjanje
kakovosti blaga, dobavnih rokov, zanesljivosti dobave.
vodja nabave
1 x letno, do 15.3.2009
4 05.12.2008 IZBOR DOBAVITELJEV IN SKLEPANJE POGODB majhna resne 1 3 33,3%
Doseči oskrbovanje iz več virov zaradi doseganja nižje cene, ravnati kot dober gospodar, uporabiti pogajanja za dosego čim več ugodnosti in koristi... Pogodba mora dosledno vsebovati sestavine, ki posel natančno opredeljujejo (predmet pogodbe, količina, cena, kakovost materiala, rok dobave, način plačila, kraj izpolnitve pogodbe).
vodja nabave, komisija za JN, namestnik dir. za
upr. in poslovno področje
1 x letno, do 15.3.2009
5 05.12.2008 PREVZEM IN KONTROLA IZVRŠITVE NAROČILA srednja resne 2 3 66,7%
Ob prevzemu dosledno izvršiti kontrolo količine in kakovosti dobavljenega blaga ter rok dobave (ugotavljati razliko med dejanskim stanjem in
dogovorjenimi obveznostmi dobavitelja).
V primeru večje neskladnosti sestaviti komisijski zapisnik.
vodja nabave, vodja posameznega oddelka, delavec tehnične službe,
skladiščnik
4 x letno, prvič do 15.3.2009
6 05.12.2008SLABO IZVRŠEVANJE POGODBENIH DOLOČIL S
STRANI IZBRANEGA PONUDNIKA srednja resne 2 3 66,7%
Vnovčenje garancij (sestaviti navodilo o
upravljanju z garancijami). Dobavitelje vsaj enkrat letno oceniti in nezanesljive uvrstiti na seznam neprimernih dobaviteljev.
vodja nabave, komisija za ocenjevanje
dobaviteljev
1 x letno, do 15.3.2009
7 05.12.2008 OBRAČUN NABAVE majhna minimalne 1 1 11,1%
Pred plačilom fakturo formalno preveriti glede plačilnega roka, navedene količine primerjati z dobavnico.
vodja nabave, administrator nabavne
službe
2 x letno, prvič do 15.3.2009
verjetnost posledice
Zap.
št.
Datum
vnosa OPREDELITEV TVEGANJA Verjetnost Posledice
nastanka
Ocena tveganja Stopnja
tveganosti UKREP Odgovorna oseba
Rok za preveritev
tveganja Č. POSLOVNI CILJI VZDRŽEVANJA IN INVESTIRANJA
1 15.12.2008 Okvara opreme (izpad aparatur zaradi okvar) majhna srednje 1 2 22,2% Redno vzdrževanje in servisiranje, sklenitev
pogodb za nadomestitev opreme, zavarovanje vodja tehničnega odd. stalna naloga
2 15.12.2008 Sočasnost velikih projektov srednja srednje 2 2 44,4% Določitrv prioritet, vzpostavitev projektne kulture v organizaciji
namestnik dir. za upravno in poslovno
področje
2 x letno, prvič do 15.03.2009
3 15.12.2008Uporaba neustrezne kontrolne, merilne in preizkusne
opreme srednja srednje 2 2 44,4% Dolgoročni investicijski načrt vodja tehničnega odd. 15.03.2009
4 15.12.2008 Okvara trafo postaje srednja resne 2 3 66,7% Prenova trafo postaje
namestnik dir. za upravno in poslovno področje, vodja tehnične
službe
15.03.2009
5 15.12.2008Stara vodovodna in elektro napeljava na Negovalnem
oddelku srednja srednje 2 2 44,4% Prenova še preostale napeljave vodja tehničnega odd.
2 x letno, prvič do 15.03.2009
6 15.12.2008 Elektro napeljava na starem delu oddelka 700 srednja srednje 2 2 44,4% Prenova elektro napeljav vodja tehničnega odd. 15.03.2009
7 15.12.2008 UPS omrežje majhna srednje 1 2 22,2% Posodobitev UPS-ov vodja tehničnega odd.
stalna naloga (2 x
letno)
8 15.12.2008 Klima v prostoru serverjev srednja resne 2 3 66,7% Zamenjava klimatov vodja tehničnega odd. 15.03.2009
9 15.12.2008 Zamenjava salonitne kritine srednja srednje 2 2 44,4% Zamenjava kritine na garažah vodja tehničnega odd.
2 x letno, prvič do 15.03.2009
verjetnost posledice
Zap.
št.
Datum
vnosa OPREDELITEV TVEGANJA Verjetnost Posledice
nastanka
Ocena tveganja Stopnja
tveganosti UKREP Odgovorna oseba
Rok za preveritev
tveganja D. POSLOVNI CILJI KADROVSKEGA PODROČJA
1 27.11.2008 Fluktuacija kadrov srednja srednje 2 2 44,4%
Načrt kadrovanja, več individualnega dela s kadrom, analiza pomembnih razlogov za odhode, motivacija, izboljšati pristope k vodenju.
pom. dir. za področje
razvoja ljudi pri delu 15.03.2009
2 27.11.2008 Absentizem srednja resne 2 3 66,7%
Ukrepi za preprečevanje: ozaveščanje zaposlenih, skrb za zdravje zaposlenih (aktivna
vadba, športne dejavnosti, masaža ipd.).
Ukrepi za blažitev posledic: Vnaprejšnje planiranje "znanih" daljših odsotnosti in ustrezna priučitev nadomestnega kadra, motivacija.
pom. dir. za področje razvoja ljudi pri delu
stalna naloga
3 27.11.2008 Pomanjkanje strokovnega kadra, znanja majhna resne 1 3 33,3%
Načrt kadrovanja, spodbujanje kadra k izobraževanju, načrtovanje izobraževanja v skladu s potrebami posameznih delovnih mest in strateškimi usmeritvami bolnišnice.
pom. dir. za področje
razvoja ljudi pri delu 15.03.2009 E. POSLOVNI CILJI ZAGOTAVLJANJA INFORMACIJSKE PODPORE
1 15.12.2008 Obvladovanje IT tveganj (izguba podatkov, vdor,..) srednja resne 2 3 66,7% Priprava varnostne politike, ustrezno backupiranje, ustrezne vzdrževalne pogodbe…
namestnik dir. za upravno in poslovno
področje, vodja IT
stalna naloga
2 15.12.2008 Okvara ključne strojne opreme srednja resne 2 3 66,7%
Redno vzdrževanje, sklenitev pogodb za nadomestitev opreme, postavitev mirrorjev oz.
backup strojne opreme kjer je potrebno
namestnik dir. za upravno in poslovno
področje, vodja IT
15.03.2009
3 15.12.2008 Zastarelost programske in strojne opreme srednja minimalne 2 1 22,2% Načrt vzdrževanja in nabav ter racionalno posodabljanje
namestnik dir. za upravno in poslovno
področje, vodja IT
15.03.2009
4 15.12.2008 Zagotavljanje razpoložljivosti podatkov srednja srednje 2 2 44,4% Priprava okolja, ki bo omogočala varen wireless, ROP, dostop od doma….
namestnik dir. za upravno in poslovno
področje, vodja IT
1 x mesečno
verjetnost posledice
Zap.
št.
Datum
vnosa OPREDELITEV TVEGANJA Verjetnost Posledice
nastanka
Ocena tveganja Stopnja
tveganosti UKREP Odgovorna oseba
Rok za preveritev
tveganja F. POSLOVNI CILJI UPRAVLJANJA S FINANČNIMI SREDSTVI
1 05.12.2008Nedoseganje plana po pogodbi z ZZZS (zaradi nejasnosti
in nepravočasnega sprejetja SD in PD) srednja resne 2 3 66,7% Sprotno spremljanje sprememb in čimprejšnja prilagoditev plana oz. prestrukturiranje
direktor, namestnik dir.
za upravno in poslovno področje
stalna naloga
2 05.12.2008 Nelikvidnost srednja resne 2 3 66,7%
Dnevno spremljanje stanja na računu, natančno časovno planiranje nabav, preferiranje najema pred nakupom.
namestnik dir. za upravno in poslovno
področje
dnevno
3 05.12.2008 Rast stroškov dela in storitev srednja resne 2 3 66,7% Spremljanje, analiziranje in ukrepanje glede obvladovanja stroškov.
direktor, nam. dir. za upravno in poslovno
področje
4 x letno, prvič do 15.3.2009 Pooblastilo direktorja o razmejitvi pristojnosti
glede sprožanja poslovnih dogodkov nabave, odobritve napotitev delavcev s pravico do nadomestila plače.
Redno notranje revidiranje knjigovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov.
5 05.12.2008
Nepopolna obdelava podatkov, medsebojna
nepovezanost podatkovnih baz, potreba po večkratnem knjiženju istih podatkov
srednja srednje 2 2 44,4% Sistem notranjih kontrol (primarne in nadzorne), medsebojna primerjava stanj sredstev.
namestnik dir. za upravno in poslovno
področje ter interni naročniki
stalna naloga
Vzpostaviti sistem za ugotavljanje informacijskih potreb posameznih uporabnikov.
Računalniško podprt sistem mora omogočati hitro pripravo raznovrstnih informacij.
Notranje revidiranje rednih poročil, zagotavljanje doslednosti in popolnosti rednega popisa sredstev in virov zavoda ter obravnava poročila o popisu s strani sveta zavoda.
Finančno načrtovanje in spremljanje 4 05.12.2008Sprožanje poslovnih dogodkov brez ustreznih
dokumentov. srednja srednje 2 2 44,4% direktor, namestnika in
pomočniki 15.03.2009
6 05.12.2008Nepopolne, nepravočasne in napačne informacije za
odločanje srednja srednje 2 2 44,4% vodstvo, vodja IT,
interna revizija
stalna naloga
PRILOGA 16
Raziskovalne naloge v letu 2008
Naslov raziskovalne naloge konto SM stanje
1.1.08 prihodki odhodki stanje
31.12.08 sodelujoči raziskovalci
Raziskovalni fond 299100 702 142.324 160.754 63.316 239.762
-Meško Brguljan Pika Košnik Mitja Lainščak Mitja Korošec Peter Marc Malovrh Mateja Škrgat Kristan Sabina Šubic Tjaša
Šarc Irena
RN Z3-7301 (Urška Čegovnik) 299022 702 6.216 0 0 6.216 Čegovnik Urška
Fležar Matjaž Mušič Ema Vegnutti Miljana Košnik Mitja Bogataj Jana Vegnutti Miljana Košnik Mitja Bogataj Jana Jusufović Edin Maleškić Merina Avdić Silva Sabitović Damir Korošec Peter Šilar Mira
iHUB 299600 934 0 0 312 -312 Fležar Matjaž
Lunder Urška Peternelj Andreja Simonič Anja Novak Mojca Stokič Judit Tomič Viktorija Vrankar Katja
TB PAN-NET 299403 935 0 0 89 -89 Žolnir Manca
Bogataj Jana Toni Janez Maganja Mateja RAZSIKOVALNE NALOGE ARRS IN EU PROJEKTI
RN J3-0394 (Lainščak) 299025 702 0 17.463 10.925 6.539
RN L7-9391 299024 702 2.284 5.843 4.790 3.337
Varnost alergikov v vrtcih in šolah
(ZZZS) 299303 937 0 2.450 134 2.316
BI-BA 299026 702 0 0 2.374 -2.374
IgEQAS (UKC) 299164 739 0 1.119 1.119 0
Opcare 299405 939 0 49.173 21.239 27.934
MOSAR - ICU 299404 938 0 12.489 7.537 4.952
Drugcheck 299402 717 -10.912 43.458 30.609 1.937
Naslov raziskovalne naloge konto SM stanje
1.1.08 prihodki odhodki stanje
31.12.08 sodelujoči raziskovalci Fležar Matjaž
Košnik Mitja Košnik Mitja Fležar Matjaž Vegnutti Miljana
IMCA II. 299401 724 -1.101 0 201 -1.302
Naslov raziskovalne naloge konto SM stanje
1.1.08 prihodki odhodki stanje
31.12.08 sodelujoči raziskovalci Rozman Aleš
Debeljak Andrej Debevec Lučka Triller Nadja Benedik Barbara Trinkaus Darinka Šarc Irena Osolnik Katarina Štirn Klavdija Ahačič Maruša Fležar Matjaž Jošt Jožica Kristanc Marjan Lainščak Mitja Marc Malovrh Mateja Šarlija Mojca Martinjak Tatjana Meško Brguljan Pika Marčun Robert
CIBIS 299158 731 0 0 0 0 Štirn Klavdija
Doberšek Dejan Drinovec Igor Štirn Klavdija Vrankar Katja Fležar Matjaž Košnik Mitja Lainščak Mitja Meško Brguljan Pika Kadivec Saša Morgan Tina Bajrović Nissera Bratkovič Marjana Eržen Renato Gabrijelčič Jasmina Košnik Mitja Mušič Ema Osolnik Katarina Škrgat Kristan Sabina Šorli Jurij ml.
Šuškovič Stanislav KOMERCIALNE RAZISKOVALNE NALOGE
Erlotinib (Roche) 299155 728 0 4.760 4.760 0
Magellan (Bayer) 299160 735 0 0 4.935 -4.935
Swan Ganz 12480 (Bayer) 299161 736 0 0 12.426 -12.426
XOLAIR (Novartis) 299150 721 98 600 754 -56
Naslov raziskovalne naloge konto SM stanje
1.1.08 prihodki odhodki stanje
31.12.08 sodelujoči raziskovalci Zidarn Mihaela
Triller Nadja Rozman Aleš Debevec Lučka Jošt Jožica Žižmond Nataša Meško Brguljan Pika Morgan Tina Košnik Mitja Eržen Damijan Šorli Jurij ml.
Fležar Matjaž Košnik Mitja
Oman Ogrizek Milica Zidarn Mihaela Bajrović Nissera Meško Brguljan Pika Eržen Renato Marčun Robert Morgan Tina Pretnar Mateja Štirn Klavdija
SAIL (Roche) 299148 719 0 4.000 13.422 -9.422
PAREXEL ASTMA 87086 (Parexel
I. GmbH) 299147 718 0 0 13.325 -13.325
Naslov raziskovalne naloge konto SM stanje
1.1.08 prihodki odhodki stanje
31.12.08 sodelujoči raziskovalci Fležar Matjaž
Marčun Robert Meško Brguljan Pika Rošić Nina
Strakoš Diana Štirn Klavdija Štremfelj Marina Valjavec Silva Veternik Ana Kaučič Aleš Eržen Renato Gabrijelčič Jasmina Osolnik Katarina Fležar Matjaž Košnik Mitja
Oman Ogrizek Milica Rošić Nina
Svetina Šorli Petra Eržen Damijan Marčun Robert Debeljak Andrej Debevec Lučka Fležar Matjaž Jošt Jožica Košnik Mitja Remškar Zlata Rozman Aleš Triller Nadja Žižmond Nataša Debeljak Andrej Debevec Lučka Jošt Jožica Košnik Mitja Meško Brguljan Pika Rozman Aleš Štirn Klavdija Triller Nadja
TB MISIS, OPTOTEK 299137 933 1.502 9.500 8.284 2.718 Košnik Mitja
Cesar Rok Debeljak Andrej Debevec Lučka
SHIFT (Clinres) 299144 710 -193 -3.045 14.615 -17.854
PAREXEL KOPB 85411 (Parexel
I. GmbH) 299146 716 0 0 4.298 -4.298
C-TOR (Adax) 299143 709 -4.591 13.286 13.594 -4.898
5.884
INPACT (GSK) 299140 711 4.625 28.000 26.741