UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2008
Ljubljana, april 2008
KAZALO VSEBINE
PREDGOVOR ... 5
1. UVOD... 7
2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE... 8
3. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA... 9
4. KLJUČNE USMERITVE DELOVANJA IN RAZVOJA ZAVODA UKC LJUBLJANA 11 4.1. Sprejem Strategije razvoja in delovanja zavoda za obdobje: 2008 - 2013 11 4.1.1. Ključne strateške usmeritve na ravni UKC Ljubljana ...11
4.2 Upravljanje in vodenje zavoda ...18
4.2.1 Druge ključne aktivnosti na področju organizacije in logistike v letu 2008 so usmerjene v:...18
4.3 Uravnavanje delovnega programa in prihodkovne aktivnosti ...19
4.4 Obvladovanje stroškov – sprejeti ukrepi in sanacijski programi za izboljšanje ekonomike poslovanja ...24
4.5. Strokovne usmeritve organiziranja in delovanja UKC Ljubljana ...31
4.6.1 Reorganizacija in konsolidacija laboratorijev...37
4.6.2 Projekt upravljanja z bolniškimi posteljami ...37
4.7 Aktivnosti na področju nabave...41
4.8 Aktivnosti na področju informatike ...43
4.9 Upravljanje s človeškimi viri (HRM) ...45
4.10 Razvojno – raziskovalna dejavnost ...56
4.11 Aktivnosti na področju kakovosti ...71
4.12 Odnosi z javnostmi in notranje komuniciranje ...75
4.13 Notranja revizija in nadzor...76
4.13.1 Vzpostavitev registra tveganj ... 76
4.14 Aktivnosti in izboljšave na področju tehnično - vzdrževalne dejavnosti...77
4.15 Varnost in zdravje pri delu ...78
4.16 Aktivnosti na področju obrambe, zaščite in varnosti ...79
4.17 Zadovoljstvo pacientov ...80
4.18 Zadovoljstvo zaposlenih...82
4.19 Sodelovanje z reprezentativnimi sindikati...82
4.20 Pregled najpomembnejših ključnih projektov in aktivnosti UKC Ljubljana v letu 2008 (tabelarična priloga) ...82
5. DELOVNI NAČRT ZA LETO 2008 ... 85
5.1. Delovni program po pogodbi z ZZZS ...85
5.1.1. Za bolnišnično dejavnost ...85
5.1.2. Za specialistično ambulantno dejavnost ...87
5.2. Delovni program za druge plačnike ...88
6. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2008 ... 89
6.1. Načrtovani prihodki ...90
6.2. Načrtovani odhodki...92
7. NAČRT ZAPOSLOVANJA ... 97
8. NAČRT INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2008 99 8.1. Načrt nabave medicinske in nemedicinske opreme...99
8.2. Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja zgradb...100
9. RAČUNOVODSKI IZKAZI ... 105
10. FINANČNI KAZALCI POSLOVANJA ... 107
12. PRILOGE... 111
PREDGOVOR
“Ustvarite vzdušje vzajemnega zaupanja in spoštovanja v organizaciji, pri čemer potrebujete: ustrezno strukturo, disciplinirano sporazumevanje in odločanje ter zrele ljudi, ki vzbujajo in vplivajo spoštovanje in zaupanje.« Misel iz knjige »Obvladovanje sprememb«, svetovno znanega strokovnjaka s področja ekonomije dr. Ichaka Adizsa.
V Poslovnem načrtu UKC Ljubljana za leto 2008 so zajeta vsa področja delovanja UKC Ljubljana, tako oskrbo bolnikov kot tudi razvojno raziskovalno in pedagoško delo. Pri pripravi plana so sodelovale vse organizacijske enote.
Ključno vodilo pri pripravi plana je bila težnja po nadaljnjih izboljšavah s ciljem, da se razvijemo v eno najkvalitetnejših univerzitetnih bolnišnic v svetu. Zato plan zajema poleg aktivnosti, ki so potrebne za izpolnitev delovnega programa, tudi izboljšave na vseh področjih delovanja. Področja izboljšav, ki smo jih opredelili v preteklih letih in jih operacionalizirali s konkretnimi projekti, smo za leto 2008 dopolnili s poudarkom na:
- optimizaciji procesov dela,
- izboljšanju internih storitev servisnih služb, - upravljanju s kadri,
- večji urejenosti razvojno-raziskovalnega dela, - uvajanju sistema varnosti.
Delovni program je pripravljen v skladu z razpoložljivimi finančnimi viri, ki zagotavljajo oskrbo 98.074 pacientov bolnišnične obravnave iz sredstev ZZZS kar je na ravni planiranega obsega za leto 2007 in za 2.665 pacientov manj kot je bila realizacija v letu 2007. Z ozirom na to, da Splošni in Področni dogovor še nista sprejeta, planirani delavni program ne zajema širitev programov, zato bomo po sprejetju Splošnega in Področnega dogovora pripravili rebalans finančnega načrta.
Vsako leto se povečuje dotok pacientov za povprečno 2%.
Večanje dotoka pacientov nima le finančnih posledic, temveč povzroča tudi prostorske stiske. Zato bo potrebno posebno pozornost posvetiti analizi dotoka
bolnikov, sodelovanju s primarno ravnjo ter regionalnimi bolnišnicami ter pravočasnemu odpuščanju v po-bolnišnično oskrbo.
Številni projekti bodo zahtevali veliko energije, motivacije in dela vseh zaposlenih, naš cilj pa je ustvariti takšno bolnišnico, v kateri se bodo bolniki dobro počutili.
Poslovni načrt je začrtani okvir, je podlaga našemu delovanju, zavedamo pa se, da bo uspešno izvajanje možno le ob tesnem sodelovanju in motivaciji vseh zaposlenih.
Zato vsem vodstvenim in vodilnih delavcem UKC ob sprejemanju plana želimo, da bi v svojih okoljih še naprej ustvarjali pozitivno vzdušje in navdušenje za realizacijo zastavljenih nalog.
prof. dr. Saša Markovič Predan, dr. med., mag. Darinka Miklavčič, u.d.e., višja svetnica, strokovna direktorica generalna direktorica
1. UVOD
Delovanje zavoda Univerzitetni Klinični center Ljubljana (v nadaljevanju: zavod ali UKC Ljubljana) bo v letu 2008 usmerjeno k uresničevanju ključnih strateških ciljev, s katerimi želimo izboljšati kakovost in varnost zdravstvene oskrbe, izboljšati raven izobraževanja, učenja in poučevanja ter okrepiti razvojno- raziskovalno delo, povečati veljavo UKC Ljubljana v mednarodnem prostoru in postati mesto izbora za paciente, učeče se in zaposlene. Pri postavitvi ciljev pa se zavedamo, da odličnost na enem področju ne odtehta povprečnosti na drugem.
Zato si bomo prizadevali, da dosežemo odličnost na vseh področjih. Naš cilj je da bo UKC Ljubljana postal prepoznaven po notranjem redu, po prijaznem in varnem okolju za bolnike in zaposlene ter akademski in znanstveni odličnosti.
Konkurenca v EU je za nas izziv in se je ne bojimo.
Delovanje zavoda bo potekalo v skladu s sprejetimi cilji in smernicami, ki smo jih postavili in jih dograjujemo ter na podlagi ukrepov za sanacijo poslovanja posameznih organizacijskih enot UKC Ljubljana in nenehnega izboljševanja kakovosti.
V načrtovanem obdobju se bo intenzivno nadaljeval proces povečanja stroškovne učinkovitosti poslovanja ter preobrazbe na vseh področjih delovanja. Za ta namen bodo poleg rednega delovnega programa za uresničevanje sprejetega splošnega in področnega dogovora za bolnišnice ter pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije potekale tudi številne aktivnosti v obliki interdisciplinarnih projektov in delovnih timov.
2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
Pri izdelavi finančnega načrta UKC Ljubljana za leto 2008 so bile upoštevane naslednje pravne podlage in izhodišča:
− Zakon o javnih financah (26. in 27. člen),
− Odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
− Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
− Zakon o računovodstvu,
− Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
− Odredba o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov uporabnikov,
− Navodila za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
− Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
− Proračunskega memoranduma za leti 2008 in 2009, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije,
− Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2007, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, september 2007,
− Kadrovske projekcije in predlogi ukrepov za zmanjšanje oz. zagotavljanje vzdržnega števila zaposlenih pri posrednih proračunskih uporabnikih, ki so v pristojnosti Ministrstva za zdravje,
− Določila Splošnega dogovora 2007, Področnega dogovora za bolnišnice za leto 2007 in Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebnike za leto 2007, ki so podlaga za sklenitev pogodbe z ZZZS za leto 2007 ter aneksov sklenjenih k tem dokumentom,
− Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2007 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
− Navodila Ministrstva za zdravje – temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2008,
3. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA
- UKC Ljubljana je kot posredni uporabnik državnega proračuna v skladu z Zakonom o javnih financah pripravil finančni načrt na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun.
- Osnova za finančni načrt UKC Ljubljana za leto 2008 so realizirani prihodki in odhodki za leto 2007.
- Pri načrtovanju prihodkov za leto 2008 smo v skladu s predvidenimi cilji makroekonomske politike upoštevali predvideno 3,5 % rast cen življenjskih potrebščin-letno stopnjo inflacije (Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2007, UMAR). Osnovo iz leta 2007 za materialne stroške in amortizacijo smo valorizirali skladno z valorizacijo priznano v cenah ZZZS, to je za 2,2 % glede na leto 2006, čeprav je bila povprečna rast cen življenjskih potrebščin v letu 2007 3,4% (jesenska napoved gospodarskih gibanj 2007, UM). Upoštevali smo izhodiščno plačo za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred, ki od 1. januarja 2008 znaša 243,84 Eur (Ur. list RS, št. 17/2008) in jo povečali za 1,7% od julija 2008 dalje, ter znižanje davčnih stopenj na izplačane plače skladno z Zakonom o davku na izplačane plače).
- Bistvena izhodiščna predpostavka finančnega načrta za leto 2008 je, da ne bo prišlo do večjih sprememb v družbeno političnem in ekonomskem okolju, ki je zelo pomemben dejavnik obstoja obsega javnega zdravstva in da v letu 2008 ne bo sprememb, ki bi vplivale na bistveno zmanjšanje obsega dejavnosti v UKC Ljubljana. Finančni načrt za leto 2008 v celoti izhaja iz obstoječega obsega dejavnosti in sedanjega števila timov, ki so financirani s pogodbo med UKC Ljubljana in ZZZS.
- Osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2007 med UKC Ljubljana in ZZZS in Aneksom št. 1 k tej pogodbi, ki je v pripravi z veljavnostjo od 1.4.2007 dalje in velja do podpisa nove pogodbe v letu 2008 in upoštevanje do sedaj znanih predpostavk. Pri načrtovanju prihodkov velja tudi predpostavka, da bomo 100 % realizirali pogodbeno dogovorjeni obseg programov.
4. KLJUČNE USMERITVE DELOVANJA IN RAZVOJA ZAVODA UKC LJUBLJANA
Najpomembnejše usmeritve zavoda UKC Ljubljana so v letu 2008 osredotočene na naslednja ključna področja:
4.1. Sprejem Strategije razvoja in delovanja zavoda za obdobje:
2008 - 2013
Ena od ključnih prioritet zavoda v letu 2008 je nadaljevanje priprave in sprejem Strategije razvoja in delovanja zavoda za naslednje petletno obdobje. Dokument strategije, ki je v delovni verziji pripravljen za obravnavo na posameznih OE, zajema ključne cilje in strateške usmeritve na vseh področjih organiziranja in delovanja UKC Ljubljana.
4.1.1. Ključne strateške usmeritve na ravni UKC Ljubljana
Zastavili smo si 14 strateških ciljev, s katerimi želimo izboljšati kakovost in varnost zdravstvene oskrbe pacientov, izboljšati raven izobraževanja, učenja in poučevanja, okrepiti razvojno-raziskovalno delo, povečati veljavo UKC v mednarodnem prostoru in postati mesto izbora za paciente, učeče se in zaposlene. Pri postavitvi ciljev se zavedamo, da odličnost na enem področju ne odtehta povprečnosti na drugem. Zato je strategija napisana s ciljem, da dosežemo odličnost na vseh področjih. Naš cilj je postati prepoznavni po notranjem redu, prijaznem in varnem okolju za bolnike in zaposlene ter po akademski in znanstveni odličnosti. Konkurenca v EU predstavlja za nas izziv.
4.1.2. Priprava ključnih strateških ciljev zavoda, ki so:
1. Vzpostavitev sodobne, učinkovite in fleksibilne organiziranosti ter izboljšanje učinkovitosti upravljanja
Sodobna organizacija bolnišnic temelji na procesni organiziranosti in upošteva potrebe pacienta. Organiziranost tako ne temelji več na funkcionalni strukturi, ki jo poganja oskrba in se organizira okoli tipov veščin zdravstvenih strokovnjakov in prostorov. Osnovna organizacijska enota sodobne organizacije bolnišnic je integrirana enota za določeno skupino bolnikov oz. bolezni. S horizontalno, vertikalno, multidisciplinarno in multiprofesionalno integracijo timov zdravstvenih strokovnjakov omogoča celovito zdravstveno oskrbo pacientov s posebnimi zdravstvenimi stanji na enem mestu.
Upravljanje UKC je doslej pretežno temeljilo na administrativnem operativnem servisiranju z centralizirano odgovornostjo ter odsotnostjo dolgoročnega načrtovanja na vseh ravneh. Cilj reorganizacije upravljanja je prehod na decentralizacijo odgovornosti in razmejitvijo med operativnim in strateškim upravljanjem.
2. Vzpostavitev in vzdrževanje sistema celovite kakovosti in varnosti
Na strokovnem področju UKC nameravamo do začetka leta 2010 vzpostaviti celovit sistem vodenja in izboljševanja kakovosti, ki bo pomembno orodje za izboljšanje kakovosti strokovnega dela in podlaga za notranje presoje ter akreditacije.
3. Vzpostavitev partnerskega odnosa z uporabniki zdravstvenih storitev (vključevanje pacientov v soodločanje)
Pacient je bil do sedaj le pasiven uporabnik zdravstvenih storitev, saj je dosedanja družbena ureditev poudarjala ugotovitev, da je skrb za zdravje dolžnost države. V sodobnem razvitem svetu prevzemajo pacienti osebno odgovornost za svoje zdravje z izvajanjem zdravega življenja, sodelovanje v testih za zgodnje odkrivanje bolezni in se preko predstavnikov svojih civilnih združenj aktivno vključujejo v reorganizacije in v uvajanje sprememb v zdravstvenih sistemih.
Pacienti bodo v UKC Ljubljana vključeni v soodločanje preko organizacije Sveta
4. Izboljšanje zdravstvene oskrbe
Za izboljšanje zdravstvene oskrbe nameravamo v UKC Ljubljana vzpostaviti sistem nepretrgane zdravstvene obravnave in tesne povezave s primarno ravnijo ter socialnimi službami v okolju. Prav tako nameravamo uvesti koordinacijo in integracijo za kronične bolezni oz. »disease management«. V procese celovite zdravstvene oskrbe nameravamo intenzivneje vključevati preventivne in rehabilitacijske programe. Večja usmerjenost na dejavnosti promocije zdravja.
5. Doseganje ravnotežja med zdravstvenimi potrebami okolja in razpoložljivimi viri
UKC Ljubljana kot akademski center nudi tudi rutinsko in standardno oskrbo, vendar v visokem cenovnem razredu (kader, oprema). Napredek medicine, staranje prebivalstva narekujejo vedno večje finančne potrebe, ki pa jih ni mogoče zadovoljiti z razpoložljivimi finančnimi viri. S tem nastaja razkorak med finančnimi možnostmi in potrebami. Razkorak bomo obvladovali s:
- povečanjem virov sredstev izven javnih prihodkov (finančna vzdržnost sistema),
- krepitvijo trženja (ponudba nadstandardnih storitev, samoplačništvo, povezave s farmacevtskimi podjetji, raziskovalnimi inštitucijami ter drugimi subjekti, krepitev trženja izobraževalne dejavnosti ter drugih vzporednih storitev: laboratorijska dejavnost, bolniška prehrana, itd.),
- pridobivanjem sredstev v javno – zasebnem partnerstvu, - pridobivanjem sredstev iz evropskih skladov,
- krepitvijo optimalne izrabe virov,
- transparentnostjo preskrbe z materiali in viri, - optimizacijo učinkovitosti zdravstvene oskrbe,
- ukrepi nadaljnjega skrajševanja ležalne dobe zaradi boljše izkoriščenosti bolniških postelj ob predpostavki nespremenjenega števila bolniških postelj
6. Razviti se v vrhunski interdisciplinarni učni center
Vrhunski interdisciplinarni učni center odlikujejo vrhunsko usposobljeni kader za potrebe izobraževanja. Druga značilnost je mednarodno sodelovanje in uveljavljanje ter krepitev medsebojnega sodelovanja z Medicinsko fakulteto in drugimi izobraževalnimi inštitucijami. Doseči želimo evropsko akreditacijo učnih centrov ter vzpostavitev virtualnega simulacijskega učnega centra. Z generiranjem novih profilov oz. kvalifikacij nameravamo doseči prenos opravil na nižje profile. Postopno in sistematično se nameravamo povezovati z drugimi univerzitetnimi študiji (zdravstveni management, organizacija dela, klinična farmakologija, biomedicinski inženirji) ter z akademskimi bolnišnicami v tujini.
7. Krepitev razvojno - raziskovalnega dela
Aplikativne raziskave se bodo v prvi vrsti financirale s sredstvi terciarja, bazične pa bodo financirane iz zunanjih virov. Pri aplikativnih raziskavah bomo določali prioritete na podlagi sprejetih meril UKC Ljubljana.
Cilj UKC Ljubljana je izdelati strategijo, ki bo pomagala definirati prioritete v raziskovalnem delu, tip in širino raziskovalne aktivnosti (bazične, klinične, aplikativne, itd.) ter strukturo in vire, ki bodo potrebni za izvajanje naših znanstveno-raziskovalnih prioritet.
8. Terciarna bolnišnična dejavnost pomen krepitev terciarne bolnišnične dejavnosti: razvijanje centrov odličnosti in referenčnih centrov (Terciar II)
Osredotočenost na najbolj zahtevne bolnike in najbolj kompleksne bolezni oz.
stanja.
Terciar predstavlja Ministrstvu za zdravje RS pomoč pri prospektivnem načrtovanju dejavnosti na državni, regionalni in mednarodni ravni. V ta namen se v terciarnem delu spremlja, ocenjuje in analizira nacionalno patologijo, pravočasno predvidi premike in predlaga na dokazih temelječe ukrepe ter spremembe.
težkih in redkih bolezni, krepitvijo transplantacijske dejavnosti na področju Tx organov, tkiv in celic, širjenju programov za obravnavo in zdravljenje bolnikov, obolelih za rakom, z razvojem novih metod in načrtovanjem prenosa na druge ravni, z organizacijo sistema ekspertnega drugega mnenja.
9. Razvoj sodobne informacijske tehnologije
Projekti:
• združitev kliničnih in poslovnih informacij,
• projekt eZdravje,
• EMR popisi,
• uvedba PACS-a in RIS-a,
• elektronsko naročanje bolnikov,
• uvedba e-čakalnih knjig,
• CPOE,
• uvedba telemedicine,
• zagotavljanje sprotnih analiz na osnovi dobre in točne informacije,
• učenje na daljavo,
• uvedba elektronskega arhiviranja.
10. Vzpostavitev učinkovitega upravljanja s človeškimi viri
V UKC Ljubljana nameravamo sistematično izobraževati management v mehanizmih racionalizacije, veščinah vodenja multiprofesionalnih teamov in v medsebojnih komunikacijah.
Ustvariti želimo klimo, v kateri bo vsak posameznik lahko začutil možnosti za razvoj svojih talentov.
Zadane cilje bomo uresničili:
- z razvojem kariernih poti in osebnostno rastjo zaposlenih, - s krepitvijo subspecializacij za terciarno dejavnost
- s krepitvijo zadovoljstva zaposlenih,
- z zaposlovanjem in zadrževanjem najboljših zaposlenih, - s krepitvijo mednarodnih izmenjav,
- z uresničitvijo evropske direktive o delovnem času,
- z izboljšanjem upravljanja z intelektualnim potencialom, - s fleksibilnostjo načina zaposlovanja,
- z nagrajevanjem dobre prakse,
- z ntegracijo zdravstvene oskrbe – organizacija dela okrog potreb pacienta in ne ob specialnostih – integracija delovnih timov,
- s kultivacijo razlik,
- z izgrajevanjem baze talentov, - z gojenjem odličnosti,
- z razvojem voditeljev.
11. Izboljšanje tehnične infrastrukture
Pospešeno, usmerjeno vlaganje v izboljšanje tehnične infrastrukture UKC Ljubljana, ki je delno posledica premajhnih vlaganj in zanemarjanja področja v preteklem obdobju, kakor tudi sledenje zahtevam sodobne medicine in uvajanja novih zdravstvenih tehnologij.
Zastavljeni cilj bomo uresničevali s pospešenim vlaganjem finančnih sredstev v tehnično infrastrukturo (strojne in elektro naprave, itd.) ter iskanjem novih finančnih virov v okviru javno – zasebnega partnerstva ter sredstev EU.
12. Izboljšanje odnosov z javnostmi
Odnosi z javnostmi predstavljajo transparentno delovanje tako vodstva kot posameznih SOE, njihovo odprtost ter pripravljenost sodelovanja z mediji, odločevalci ter ostalimi ravno tako pomembnimi javnostmi.
Komunikacijske aktivnosti, ki jih načrtujemo, se med seboj prepletajo in zasledujejo iste cilje. Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje odnosov z javnostmi, so usmerjeni v štiri ključne skupine:
• izboljšanje odnosov z interno javnostjo oz. zaposlenimi,
• izboljšanje odnosov s pacienti, obiskovalci in ostalo splošno javnostjo,
• izboljšanje odnosov s korporativno javnostjo: poslovni partnerji, odločevalci, donatorji, protokolarni obiski,
13. Ohranjanje naravovarstvene odgovornosti do okolja
Cilj predstavlja aktivno vključitev UKC Ljubljana v ohranjanje naravovarstvene odgovornosti do okolja na vseh področjih (voda, zrak in prostor) s krepitvijo službe za zagotavljanje bolnišnične ekologije, politiko ravnanja z vsemi vrstami bolnišničnih odpadkov, implementacijo nacionalnih predpisov in predpisov EU, energetsko osveščenostjo (postopna zamenjava energetsko potratnih virov z manj potratnimi) ter zagotavljanjem okoljsko in tehnično primernega ter stroškovno učinkovitega sistema varovanja bolnišnične ekologije.
14. Cilji in strategija investiranja
V skladu s finančnimi možnostmi nameravamo slediti razvoju novih zdravstvenih tehnologij ter jasno postaviti kriterije za določanje prioritet pri investiranju.
Dodatne vire financiranja predstavlja vključitev v pridobivanje finančnih sredstev preko strukturnih skladov EU, javno-zasebno partnerstvo, donacije ter druga sredstva EU.
4.2 Upravljanje in vodenje zavoda
Posebno pozornost bo vodstvo UKC Ljubljana v letu 2008 namenilo sprejemu Pravilnika o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, ki bo prvič sistemsko in celovito uredil notranjo organizacijo zavoda, naloge, pristojnosti in odgovornosti na vseh nivojih organiziranosti ter delovanja. Pravilnik bo sprejet do 30.06.2008.
Veliko pozornosti bomo namenili tudi nadaljevanju aktivnosti na področju prenove akta o sistemizaciji delovnih mest.
Na področju decentralizacije upravljanja UKC Ljubljana se bodo v letu 2008 nadaljevale aktivnosti uresničevanja in krepitve vloge strokovno – poslovne samostojnosti klinik oziroma kliničnih inštitutov kot samostojnih strokovnih in poslovnih organizacijskih enot.
Z nadaljnjim razvojem poslovne kulture vodenja bomo pri vodilnih delavcih na vseh ravneh vodenja razvijali veščine voditeljstva.
4.2.1 Druge ključne aktivnosti na področju organizacije in logistike v letu 2008 so usmerjene v:
− DTS – Urgenca – nadaljnje aktivno delo v okviru projektnega sveta in delovnih skupin za zagotavljanje varne strokovne obravnave pacientov in nadaljevanje gradbenih aktivnosti;
− Po potrditvi datuma selitve dejavnosti nevrološke klinike na novo lokacijo spremljanje logističnih aktivnosti ob selitvi in zagonu;
− Sodelovanje v projektih zunanje analize učinkovitosti in predlogov optimizacije tehnično vzdrževalnih dejavnosti v zavodu;
− Pričetek sodelovanja v projektu konsolidacije dejavnosti klinične kemije in klinične biokemije;
− Vzpostavitev ustreznih prostorskih in kadrovskih pogojev za izvajanje
4.3 Uravnavanje delovnega programa in prihodkovne aktivnosti
4.3.1 Delovni program
V letu 2008 bomo nadaljevali usklajevanje obsega dela in dinamike dela z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Usklajevanje zahteva sprotno analizo dotoka bolnikov in vplivanja na primarno raven.
Na področju uravnavanja obsega in strukture delovnega programa bomo:
- nadaljevali z vodenjem terminskih planov načrtovanja dela, katerih nosilci so predstojniki OE, skupaj s strokovnimi in poslovnimi direktorji klinik;
- sprotno, tedensko spremljali realizacijo prospektivno načrtovanih primerov ter takojšnjim ukrepanjem v primeru preseganja ali nedoseganja plana.
Kljub vsem aktivnostim pa predvidevamo, da bo zaradi naraščanja potreb na nacionalni ravni planirani obseg dela, ki temelji na zagotovljenih finančnih virih ne bo zadoščal za pokrivanje dejanskih potreb. Ker je planirano število pacientov za 2.665 nižje od lanskoletne realizacije bo nujno potrebno nadaljevati z aktivnostmi za pridobitev povečanja števila pacientov v razširjenih in novih zdravstvenih programih. Na nacionalnem nivoju pa bo potrebno ustreznejše planiranje potreb.
V planu prihodkov in stroškov UKC Ljubljana za leto 2008 ni vključen finančni vir za uvajanje novih, dragi zdravil (predvsem bioloških zdravil in citostatikov) in novih metod, ki so se v praksi realizirale že v preteklem letu. Tudi na tem področju bomo v letu 2008 nadaljevali aktivnosti za pridobivanje novih finančnih sredstev.
Aktivno se bomo vključevali tudi v proces prehoda sistema financiranja na SPP- je, saj ima UKC Ljubljana velik razkorak med planirano (plačano) in realizirano
financiranja spec. – amb. dejavnosti, saj opravljamo vrsto novih preiskav, ki jih ne moremo evidentirati in obračunati.
Uspešnost realizacije planiranih aktivnosti v zvezi s sistemom financiranja pa ni odvisna samo od UKC Ljubljana, temveč predvsem od ostalih partnerjev v procesu dogovarjanja (Ministrstvo za zdravje in ZZZS).
Poleg aktivnosti na področju pridobivanja prihodkov bodo naše aktivnosti usmerjene v:
- izboljšali kakovost kodiranja in obračuna zaključenih primerov po SPP sistemu;
- vso pozornost namenili pravočasnemu zaključevanju in obračunavanju odpustov;
- spremljali in odpravljali odstopanja na področju specialistično – ambulantne dejavnosti ter MRI preiskav, kjer zaradi premajhnih kapacitet in povečanja števila preiskav za ležeče bolnike, program ni dosežen; s ciljem nadaljnjega skrajševanja čakalnih dob, bomo po potrebi nadaljevali izvajanje programa s sobotnim delom in dodatnimi reorganizacijami dela na KIR-u.
Pregled aktivnosti na področju spremljanja delovnega programa, skupaj z nosilci in roki:
Postavka Ukrep Zadolžen Rok
Razgovori o neustreznih napotitvah v UKC z osebnimi zdravniki s ciljem
zmanjševanja napotitev. nadzorni zdravnik stalno
hospitalni program Pripravljanje korigiranih mesečnih planov do konca leta 2007 s ciljem, da se
ne preseže letni plan vodstvo KO
vodstvo klinike
do zadnega dne v mesecu Izdelava programa možnosti izboljšanja preprečevanja okužb in izolacije
bolnikov z okužbami
strokovni direktor klinike, predstojnik KO, GMS do 30.09.07
ambulantni program Uravnavanje dotoka in prilagoditev naročanja bolnikov stalno
funkcionalne enote Uravnavanje števila obravnav stalno
DELOVNI PROGRAM
do 30.09.08
4.3.2 Aktivnosti na področju razvoja SPP
Večina aktivnosti bo usmerjena v vzdrževanje kakovosti kodiranja, uvajanje novih klasifikacij in sodelovanje pri nacionalni stroškovni študiji SPP.
Rutinske analize stroškov SPP so skladne s strategijo nadaljnjega razvoja SPP, po kateri bi stroškovna analiza morala postati nizko stroškovna in rutinska aktivnost, podprta z letnimi poročili o dejanskih povprečnih stroških in s periodičnim opravljanjem standardnih stroškovnih analiz v velikem obsegu.
V okviru nacionalne stroškovne analize SPP (NSA) bomo pridobili celotno stroškovno analizo na nivoju bolnika (patient level cost analysis) na osnovi ARDRG5.0 podatkov za leto 2007 za vse slovenske izvajalce. V študijo bodo dodatno vključene tudi ambulantne zdravstvene storitve. Mogoča bo tudi primerjava rezultatov NSA s podatki drugih držav, ki uporabljajo enako metodologijo razvrščanja bolnikov in stroškovnih analiz na osnovi ARDRG5.0 rezultatov (Avstralija, v Evropi predvsem Irska, deloma Nemčija, druge države) in izračun nekaterih primerjalnih stroškovnih uteži za Slovenijo npr strošek oskrbnega dne, cena operacijske dvorane na minuto, odstotek režijskih stroškov, strošek ambulantnega bolnika in druge finančne kazalce
UKC Ljubljana bo sodeloval pri pripravi delavnic v okviru projekta, ki bodo izvedene v fazi zbiranja podatkov, v fazi priprave preliminarnih rezultatov ter priprave stroškovnega modela in v fazi interpretiranja rezultatov. UKC bo sodeloval tudi pri pripravi infrastrukture, ki bo zagotovila nadaljnje stroškovne študije. Pripravili bomo navodila o vodenju stroškov in usposobili kadre.
Zaposleni v UKC bo sodelovalo v organizacijskih strukturah projekta tako v projektnem svetu kot skupini koordinatorjev projekta. Predstavnik UKC Ljubljana je predlagan za vodjo skupine koordinatorjev, ki se bo usposobila za delo z računalniškim programom Combo PC in ki jo bodo sestavljali predstavniki vseh partnerjev, in za članico projektnega sveta. Pri vseh izvajalcih bo potrebno določiti skupino oseb v mešani sestavi (strokovni del, upravljavski del in informatik), ki bo sodelovala pri pripravi podatkov za stroškovno analizo in bo vključena v preliminarno analizo podatkov in bo tudi odgovorna za kompetentno uporabo podatkov. Predviden časovni okvir projekta zajema 8 koledarskih
mesecev s pričetkom v mesecu januarju 2008 in predvidenim zaključkom v mesecu oktobru 2008.
4.3.2.1 Vzdrževanje kakovosti kodiranja, redni in usmerjeni notranji nadzori in spremljanje zunanjih nadzorov
Še naprej so predvidene delavnice o pravilnem kodiranju diagnoz in posegov.
Izobraževanja so potrebna predvsem za zdravnike, ki se na novo vključijo v proces pripravljanja odpustnic. Samo s stalnim izobraževanjem bomo lahko vzdrževali kakovost podatkov. Še naprej bomo usposabljali delavce v administraciji, obenem pa bomo razvijali institut skrbnikov podatkov za SPP.
Delavnica vključuje tudi motivacijske vsebine o koristih, ki jih lahko kot posamezniki in skupina pričakujejo od uvedbe SPP, vprašanja finančnih posledic kodiranja in vpliv SPP na notranjo delitev virov npr financiranje oddelkov in financiranje bolnišnic na splošno.
Še naprej bodo potrebne aktivnosti za zagotavljanje in kontrolo ustreznega prenašanja SPP podatkov med različnimi vrstami programov, ki se za vnos podatkov uporabljajo v UKC Ljubljana. Potrebni bodo usmerjeni in naključni nadzori po klinikah, kjer se uporabljajo novi programi.
4.3.2.2 Sodelovanje pri uvajanju posodobljenih klasifikacij
Sodelovali bomo z Institutom za varovanje zdravja pri pripravi posebnih delavnic za novo, dopolnjeno klasifikacijo bolezni in posegov, ki naj bi bila v Sloveniji uveljavljena v letu 2009.
Prizadevali si bomo tudi za povečanje drugih prihodkov zavoda (s poudarkom na trženju storitev), kamor sodijo naslednji prihodki:
- od nadstandardnih zdravstvenih storitev in povečanje deleža obstoječih ter uvajanjem novih samoplačniških programov,
- od prodaje drugih storitev na področju zdravstvene dejavnosti izven nacionalnega zdravstvenega programa,
- od prodaje storitev na področju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, pridobljenih z izvajanjem dejavnosti izven sistema izobraževanja in nacionalnega raziskovalnega programa,
- od preizkušanja zdravil in medicinskih pripomočkov, - od prodaje nezdravstvenih storitev,
- od donacij,
- trženje prostorov za potrebe kongresne dejavnosti ter kotizacij za izobraževanja.
V letu 2008 samo si zadali cilj povečanja in nadaljnje krepitve tržne dejavnosti na področju izobraževanja in funkcionalnih znanj za potrebe različnih ciljnih skupin, kot so npr. tečaji oživljanja, prve pomoči, specialna znanja.
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa zagotavlja številne izobraževalne vsebine za potrebe različnih uporabnikov na prostem trgu.
Posebno pozornost bomo namenili projektu: vzpostavitve virtualnega učnega centra, katerega namen je zagotavljanje specialnih znanj in veščin tudi za potrebe slovenske vojske, reševalcev ter drugih ciljnih skupin v Republiki Sloveniji oziroma v državah JV Evrope.
Na področju kliničnega preizkušanja zdravil bomo tudi v letu 2008 nadaljevali z aktivnostmi za podpis novih pogodb, tako na področju interventnih, kot postmarketinških in neinterventnih raziskav.
4.4 Obvladovanje stroškov – sprejeti ukrepi in sanacijski programi za izboljšanje ekonomike poslovanja
Sprejete aktivnosti in ukrepi ter sanacijske programe za izboljšanje ekonomike poslovanja zavoda, ki smo jih zastavili v letu 2007, bomo dosledno nadaljevali tudi v letu 2008.
Mesečno bomo analizirali vzroke odstopanj med planiranim in realiziranim programom ter ukrepe poslovanja sproti dopolnjevali. Posebno pozornost bomo namenili ugotavljanju in odpravljanju odstopanj predvsem na naslednjih področjih:
- doseganju delovnega programa na področju števila bolnišničnih obravnav in izvajanju plana prospektivnih primerov;
- realizaciji plana obiskov in točk v specialistično – ambulantni dejavnosti;
- uravnavanju plana izvajanja funkcionalne diagnostike v specialistično – ambulantni dejavnosti;
- spremljanju stroškov porabe zdravil, s posebnim poudarkom na antibiotikih in drugih skupinah dragih zdravil (npr. biološka zdravila, itd.);
- porastu stroškov vgradnih medicinskih materialov in drugih zdravstvenih materialov za enkratno uporabo;
- rasti stroškov storitev tujih zavodov (ZTM, OI, MF);
- porastu veh vrst stroškov dela.
Na ravni UKC Ljubljana smo izdelali prioritete ukrepov in aktivnosti, ki veljajo za vse organizacijske enote in jih sproti, mesečno spremljamo.
4.4.1 Materialni stroški (zdravila)
Posebno pozornost bomo v letu 2008 ponovno namenili problematiki porasta stroškov zdravil, predvsem porastu stroškov antibiotikov in racionalizaciji porabe na tem področju s:
- tekočim, mesečnim nadziranjem porabe zdravil po OE, s poglobljeno analizo vzrokov povečanja in ukrepanjem (problematika bo sprotno spremljana na dnevnih raportih in strokovnih sestankih na OE);
- krepitvijo vloge kliničnih farmacevtov Lekarne UKC, ki se aktivno vključujejo v racionalizacije naročanja in porabe zdravil na OE ter sodelujejo z zdravniki – specialisti pri načrtovanju;
- posebna pozornost bo ponovno namenjena porabi antibiotikov (protibakterijskih in protiglivičnih učinkovin), kjer je Komisija za antibiotike pripravila natančen protokol predpisovanja antibiotikov in antimikotikov z rezervne liste, ki je izključni pristojnosti specialistov – infektologov. Okrepljena in razširjena bo konziliarna služba specialistov – infektologov na posameznih KO, predvsem v enotah intenzivnih terapij in intenzivnih neg. Nadaljevalo se bo delo z edukacijo kadra – priprava smernic dobre klinične prakse za racionalno rabo.
- Lekarna UKC nadaljuje s projektom reorganizacije delovanja v smislu zagotavljanja 24-urne izdaje zdravil, s ciljem ukinitve lekarniških depojev po OE.
- V aktivnosti bomo vključili strokovnjake za farmakoekonomiko in farmakodinamiko s Fakultete za farmacijo, Univerze v Ljubljani.
- Vodstvo UKC se bo ponovno obrnilo na farmacevtska podjetja s ciljem urejanja odnosov med javnim zavodom in farmacevtsko industrijo.
4.4.2 Materiali stroški (vgradni in drugi medicinski materiali)
Na področju racionalizacije stroškov porabe vgradnih medicinskih in ostalih materialov bomo v letu 2008 nadaljevali z aktivnostmi sistematičnega urejanja področja. V okviru rednih notranjih strokovnih nadzorov, bomo v skladu s kakovostno obravnavo bolnikov, vključili tudi nadzor nad porabo zdravstvenih materialov.
Na področju racionalizacije porabe potrošnih materialov, na katere vpliva zdravstvena nega, glavne medicinske sestre v sodelovanju s poslovnimi direktorji klinik in predstojniki, sprotno - mesečno analizirajo porabo materialov na podlagi poročil za posamezno OE. V pripravi so ukrepi za racionalizacijo porabe za vsako vrsto materiala posebej.
Cilj:
Obvladovati oz. zmanjšati stroške Aktivnosti:
Sistemski pristop:
- priprava navodil in standardov za uporabo materialov, zbranih na javnih razpisih
- mesečno sledenje porabe in sprotno opozarjanje - strokovni nadzor v klinični praksi
- primerjalna analiza (benchmarking) uporabe zdravstvenih materialov in standardov z izbrano eno izmed referenčnih bolnišnic v Avstriji (Celovec).
Rok:stalno delo, navodila so v pripravi, sprotna poročila (na 3 mesece)
Nosilec projekta: pomočnica glavne medicinske sestre, skupaj z medicinskimi sestrami OE
Nadzorovana uporaba bo zajela naslednje materiale:
1. materiali za oskrbo rane
2. razkužila, mila, sredstva za nego rok 3. rokavice
4. povoji in nogavice
5. manšeta za merjenje krvnega tlaka 6. zbiralniki za ostre predmete
7. sistemi za infuzijo, transfuzijo 8. i.v. poti; clave sistem
Pregled aktivnosti na področju spremljanja materialnih stroškov in stroškov vzdrževanja, z nosilci in roki:
Postavka Ukrep Zadolžen Rok
Ne sprejema se donacij take opreme, ki zahteva, nove, drage, dodatne
idente materialov za funkcioniranje poslovni direktor klinike stalno
Primerjava stroškov na obravnavanega bolnika v enotah intenzivne terapije v
UKC SPKPI 30.9.2007
Minimiziranje ali opustitev zalog na oddelkih po OE predstojnik KO in GMS stalno
Nabava materala preko javnih razpisov pomočnik GD UKC stalno
Izdelava rezervne liste cenejših materialov predstojnik KO, GMS,
pomočnik GD za kom. 31.10.07
gotova zdravila Korigiranje planov glede na regulacijo števila bolnikov poslovni direktor klinike
in predstojnik KO mesečno Uporabljanje identov zdravil, ki so že v naboru poslovni direktorklinike stalno Nove idente se vključuje le v primeru, če se utemeljeno zmanjšajo stroški
obravnave
poslovni direktor klinike, strokovni direktor klinike in predstojnik KO
stalno
Obravnavanje pisnih poročil o porabi desetih najdržjih zdravil predstojnik KO,
obravnava strok.kolegij mesečno Obravnavanje analize o porabi zdravil, ki jo pripravlja lekarna UKC in
sodelovanje s farmacevtom strokovni kolegiji mesečno
Pismena strokovna utemeljitev za uvajanje novih zdravil na račun strokovne
izpopolnitve oz. uvajanja novih smernic predstojnik KO stalno
V primeru okužb: MRSA, ESBL predpisovanje v sodelovanju z konzultanti
infektologi predstojnik KO stalno
medicinsjki material za enkratno uporabo Izvajanje minimalnih standardov zdravstvene nege GMS KO stalno
Racionalno delo z novimi aparati , ki uporabljajo medicinske materiale za
enkratno uporabo stalno
Nadzor nad naročanjem materiala in upravičenostjo zahtevkov poslovni direktor klinike predstojnik KO stalno diagnostična sredstva, ki se ne vnašajo v
organizem: Racinalno naročanje (največ za mesečno porabo) in uporabljanje reagentov,
ki so vezani na aparature v laboratoriju poslovni direktor klinike
predstojnik KO stalno nezdravstveni material Stroški nezdravstvenega materialha do konca leta ne smejo presegati
lanskoletne reailizacije / planirane višine poslovni direktor klinike stalno
MATERIALNI STROŠKI in STROŠKI VZDRŽEVANJA
4.4.3 Stroški storitev – obvladovanje stroškov tujih zavodov
Naše aktivnosti na področju obvladovanja stroškov storitev tujih zavodov bodo usmerjene predvsem v pregled napotitev na mikrobiološke preiskave. Dopolnjeno je bilo imenovanje posebnega strokovnega tima, ki intenzivno analizira napotitve in pripravlja nabor najdražjih napotitev, ki bodo v izključni pristojnosti specialista infektologa.
Posebno pozornost bomo v letu 2008 namenili obvladovanju stroškov
do 30.09.08
do 30.09.08
poglobljene analize napotitev za leti 2006 in 2007 pripravlja smernice za najmanj tri napotitve na naročanje mikrobioloških preiskav na posameznih oddelkih;
praviloma tistih, ki so najdražje (število preiskav x cena).
Izvedba: strokovni direktorji SPS, predstojniki klinik in vodje oddelkov ter služb.
Kot administrativni ukrep strokovni tim predlaga, da je potrebno za vse napotitve na mikrobiološke preiskave, katerih posamezna vrednost presega 100 evrov, podpis predstojnika OE. Hkrati se zagotovi, da so zdravniki – specialisti, ki napotujejo na mikrobiološke preiskave, seznanjeni s cenikom storitev.
Pristopi in ukrepi za racionalno uporabo mikrobioloških preiskav
- Pridobitev vpogleda v naročanje mikrobioloških preiskav (vrsta, število, cena) v celoti, po posameznih SPS, klinikah, kliničnih oddelkih in zdravnikih.
kumulativno in po posameznih mesecih s prikazom trendov.
Izvedba: Služba za informatizacijo UKC
- Vzpostavitev mehanizmov, ki bodo zagotavljali seznanitev direktorjev in strokovnih direktorjev SPS, predstojnikov in vodij oddelkov ter služb z vrsto, številom in ceno naročenih mikrobioloških preiskav.
Izvedba: Uprava UKC
- Pregled in presoja trenutnega stanja
Izvedba: Komisija za mikrobiološke preiskave
- Poziv strokovnim direktorjem SPS, predstojnikom klinik in vodjem oddelkov ter služb za izdelavo načrta za racionalizacijo vrste in števila mikrobioloških preiskav v posameznih enotah.
Izvedba: Komisija za mikrobiološke preiskave
- Pregled ukrepov, ki jih bodo predlagale posamezne enote.
Izvedba: Komisija za mikrobiološke preiskave
- Izbira ukrepov, ki jih bodo izvajali v posameznih enotah
Izvedba: Komisija za mikrobiološke preiskave skupaj s strokovnimi direktorji SPS, predstojniki klinik in vodji oddelkov ter služb ter konziliarnimi infektologi
Če predlogov ne bo ali se glede njih ne bo mogoče sporazumeti, jih bo predlagala Komisija za mikrobiološke preiskave ob pomoči konziliarnih infektologov.
Pomoč in nadzor pri izvajanju izbranih ukrepov.
- Poziv strokovnim direktorjem SPS, predstojnikom klinik in vodjem oddelkov ter služb za pripravo smernic za naročanje mikrobioloških preiskav
najmanj treh na posameznih oddelkih; praviloma tistih, ki so najdražje (število x cena)
Izvedba: Komisija za mikrobiološke preiskave
- Priprava smernic za naročanje mikrobioloških preiskav
Izvedba: strokovni direktorji SPS, predstojniki klinik in vodje oddelkov ter služb
- Pregled in potrditev pripravljenih smernic
Izvedba: Komisija za mikrobiološke preiskave skupaj s strokovnimi direktorji SPS, predstojniki klinik in vodji oddelkov ter služb ter konziliarnimi infektologi.
Pregled aktivnosti na področju spremljanja stroškov storitev, z nosilci in roki:
Postavka Ukrep Zadolžen Rok
Vsi teami (zdravniki) morajo biti seznanjeni s cenikom storitev GMS stalno Za 10 finančno najzhtevnejših preiskav se uvede dvojni podpis
(zdravnik naročnik preiskave in najmanj nadzorni zdravnik.) stalno
Zdravnik lahko samostojno podpiše naročilo do vrednosti 150 Evrov,
za večje vrednosti je obvezen sopodpisnik najmanj vodja oddelka stalno
Iskanje naj cenejših izvajalcev storitev, ne glede na to ali so to zunanji
izvajalci ali pa izvajalci v okviru UKC. stalno
stroški inštitutov MF Sprotno preverjanje vrednosti in seznanjanje uporabnikov z vrednostjo naročenih storitev
poslovni direktor klinike in predstojnik KO stalno
storitve ZTM Sprotno preverjanje vrednosti in seznanjanje uporabnikov z vrednostjo naročenih storitev
poslovni direktor klinike in predstojnik KO stalno
STROŠKI STORITEV
4.4.4 Na področju racionalizacije stroškov dela:
- Skladno u usmeritvami bomo še nadalje zmanjševali število
100 evrov
- Nadaljevali bomo s projekti optimizacije in racionalizacije delovnih procesov (kot je opisano v nadaljevanju)
- administrativno smo omejili odsotnost zaposlenih zaradi izobraževanja na največ 15 dni na leto. Vse izjeme, ki so v strokovnem interesu UKC odobrava strokovna direktorica UKC Ljubljana;
- v letu 2008 uvajamo projekt elektronskega beleženja prisotnosti vseh zaposlenih in odsotnosti z dela.
Pregled aktivnosti na področju spremljanja stroškov dela, z nosilci in roki:
Postavka Ukrep Zadolžen Rok
redno delo Novo zaposlovanje mora biti uokvirjemo v planirano število zaposlenih Varianta : zamrznitev stanja dokonca leta na stanje na dan 30.09.2007
poslovni direkor klinike, strokovni direktor klinike in GMS
stalno Vzpostavitev povezave med stroški dela študentov preko študentskega
servisa, zaposlenostjo, nadurami in odsotnostmi. poslovni direktor klinike stalno Pripravljanje, izvanjanje razporedov in evidentiranje na predpisanem
enotnem obrazcu (dosledno upoštevanje postavk Pravilnika, DEPO)
predstojnik KO in
GMS KO stalno
Uvedba fleksibilnega delovnega časa skladno z logistoko procesov. predstojnik KO in
GMS KO 31.10.07
Postavitev časovnega okvira prisotnosti delavcev MF (obstoječe %) Pravilnik 31.10.2007 Zagotovitev enakomerne in uravnotežene obremenitve vseh zaposlenih predstojnik KO in
GMS KO stalno
viški ur Poostren nadzor nad evidentiranjem viška ur kakor tudi nad odsotnostjo
(uvedba obrazca).
predstojnik KO in
GMS KO stalno
Odsotnost zaradi izobraževanja mora odobriti in potrditi predstojnik KO (posameznik se lahko izobražuje maksimalno 12 dni letno)
poslovni direktor klinike in predstojnk KO stalno
nadurno delo Uravnavanje obsega nadurnega dela glede na obseg delovnega programa,
zaposlenosti, odsotnosti in storitev štud.servisa
poslovni direktor klinike in predstojnik KO stalno Učinkovita izkoriščenost (vključitev v delovni proces) specializantov,
sekundarijev in mladih raziskovalcev.
poslovni direktor klinike in predstojnik KO stalno
STROŠKI DELA
do 30.09.08
do 30.09.08
15
4.5. Strokovne usmeritve organiziranja in delovanja UKC Ljubljana
Poslanstvo UKCL je zdravstvena dejavnost - oskrba bolnikov, dodiplomsko izobraževanje zdravstvenih strokovnjakov za Univerzo v Ljubljani, podiplomsko strokovno učenje in poučevanje zdravstvenih in sorodnih strokovnjakov ter raziskovalno in razvojno delo. Vsa tri ključna poslanstva bomo opravljali tudi v letu 2008 odgovorno in skrbeli za izboljšave.
Strokovno vodstvo zavoda sestavljajo strokovna direktorica UKCL in trije pomočniki, ki so zaposleni s polovičnim delovnim časom na mestu pomočnikov, polovično pa opravljajo delo specialistov in univerzitetnih učiteljev. Pomočnica za kakovost vodi program celovite kakovosti zavoda in ji je v pomoč služba za kakovost, pomočnica za raziskave in razvoj vodi ta segment s pomočjo Službe za raziskave in razvoj ter strateškega telesa Raziskovalnega sveta. Pomočnik za izobraževanje vodi pedagoško delo s pomočjo Službe za razvoj kadrov in strateškega telesa Sveta za izobraževanje. V okviru strokovnega vodstva deluje tudi Služba za preprečevanje bolnišničnih okužb (SPOBO) in Komisija za zdravila.
V l. 2007 smo ustanovili Oddelek za klinično farmakologijo, ki je trenutno uvrščen v sklop strokovnega vodstva.
Strokovno delo in odločitve potekajo po kliničnih enotah, pomembne strateške odločitve vseh segmentov strokovnega dela pa sprejema Strokovni svet zavoda.
V letošnjem letu po poudarek na izdelavi strokovnega strateškega razvoja UKCL za naslednje petletno obdobje, ki bo terjalo številna posvetovanja in diskusije.
V letu 2008 smo si zadali nadaljevanje programov izboljšav in strokovnih reorganizacij, ki bodo uresničljivi v primeru, da bodo zagotovljena namenska finančna sredstva in dodatni kadri, ki jih bomo usposobili za tehnično izvajanje strokovnih nalog. Reorganizacije interne klinike, ki jih napovedujemo že drugo leto zapored, pa so vezane na dokončanje investicije nove nevrološke klinike, izselitve nevrološke klinike na novo lokacijo in izpraznitev prostorov v centralni stavbi UKCL.
Poglavitne usmeritve strokovnega vodstva bodo v l. 2008 usmerjene v izboljšave na področju edukacije ter razvoja in izboljšanja bolnišničnih standardov.
Poglavitna usmeritev pa bo v izboljšanje že vzpostavljenega sistema kakovosti in vzpostavitev sistema varnosti.
4.5.1 Poudarki delovanja za leto 2008:
4.5.1.1 Raziskovalni svet
Organizacija:
- Priprava poslovnika RS UKC Ljubljana (uskladitev s statutom UKC Ljubljana)
- Dopolnitev (sprememba) sestave RS UKC Ljubljana (uskladitev s statutom UKC Ljubljana)
- Razmejitev in uskladitev delovanja RS UKC Ljubljana in delovanja uprave - Ojačanje delovanja Službe za raziskovanje in razvoj v UKC Ljubljana Vsebina:
- Pridobitev celostnega pregleda nad raziskovanjem in razvojem v UKC - dvakrat letno pregled izvajanja:
o razvojnih projektov UKC;
o projektov, ki jih financira ARRS;
o mednarodnih projektov (bilateralni, Evropski, ostali);
o projektov, ki jih sponzorirajo farmacevtske firme
- Strategija za pridobivanje mladih raziskovalcev v klinični medicini - Ureditev statusa in delovanja mladih raziskovalcev v klinični medicini
- Strategije za uveljavitev in poglobitev in spodbujanje pomena razvoja in raziskovanja v UKC Ljubljana
- Podpora razpisom za razvojne projekte v UKC Ljubljana - Reševanje tekočih zadev
4.5.1.2 Svet za izobraževanje
– opisano v poglavju 4.9.14.5.1.3 Strokovni svet
bo nadaljeval delo po ustaljenem programu.4.5.1.4 Komisija za medicinsko etiko UKCL
V l. 2007 je bil sprejet Zakon o pravicah pacientov, ki prinaša v 34. členu dolžnost upoštevanja vnaprej izražene volje pacienta za odtegnitev ali opustitev postopkov zdravljenja in oživljanja. Komisija za medicinsko etiko bo v l. 2008 izdelala navodila za ravnaje zdravstvenih strokovnjakov v UKCL, kadar bodo soočeni s takšno odločitvijo bolnika.
4.5.1.5 Intenzivne terapije
Strokovni kolegij intenzivnih terapij (SKIT) bo v letu 2008 nadaljeval zastavljeno delo. Nadaljevali bomo s procesi poenotenja vse opreme v IT, ki smo jo začeli že v l. 2007 in bo predvidoma v letu 2008 končana. V kolikor bo mogoče, se bomo po zaključku tega dela, usmerili na druge enote in jih uredili na podoben način kot IT.
Ker je kakovost in varnost oskrbe bolnikov v IT premo sorazmerna pravilni zasedbi s kadri, bomo v l. 2008 izoblikovali plan kadrov po predlogu EU, izdelali strategijo in ga v naslednjih letih postopoma uresničevali.
Na področju varnosti pacientov bomo uvedli v dve enoti CIIM in CIIT kliničnega farmacevta in uvedli prenovljen terapevtski list bolnika.
V sodelovanju s SPOBO in s skupino za hemovigilanco bomo poostrili nadzor nad bolnišničnimi okužbami ter porabo krvi in krvnih derivatov.
Še naprej bomo spremljali naslednje kazalnike: umrljivost za AMI, aspirin ob prihodu, stopnja možganske okvare ob oživljanju, zaplete zdravljenja in nege ter splošno umrljivost v intenzivnih terapijah v povezavi s stopnjo ogroženosti (dogovorjeno klasifikacijo).
Uvedli bomo ukrepe in spremljali rezultate ukrepov za znižanje ventilatorske pljučnice in kateterskih seps.
4.5.1.6 Urgentni bloki – IPP
Na internistični urgenci bomo nadaljevali z ukrepi za zmanjšanje prilivov pacientov na IPP, s katerimi smo uspešno, že v l. 2007 znižali trend naraščanja priliva. Izboljševali bomo obstoječe komunikacije z zdravniki prve ravni in odpirali nove.
Analizirali bomo uporabo krvi in krvnih derivatov ter pripravili priporočila.
V zadnjih letih močno narašča tudi priliv pacientov z zapleti po kemoterapiji in terminalnih onkoloških pacientov, ki jih OI ne sprejema, ker nima urejen urgentne službe. V l. 2008 bomo zaključili analizo ter skupno z Onkološkim institutom naredili protokol in klinično pot za te paciente.
Po izselitvi nevrologije bomo uredili oddelek za urgentno interno medicino ter pripravili vse potrebne protokole za nemoteno in učinkovito delo oddelka.
Zaradi pomanjkanja prostora na internističnih oddelkih se v dnevni bolnišnici na IPPju zdravi prek 3000 pacientov z relevantnim zdravljenjem (npr. konverzija srčnega ritma). Zaradi varnosti pacientov bomo uvedli telemetrični nadzorni sistem.
Za izboljšanje pretoka pacientov in optimizacijo procesov dela bomo pričeli meriti, spremljati in s sprotnimi ukrepi izboljševati, čas od prihoda pacienta do prvega kontakta z zdravstvenimi strokovnjaki, čas do zaključka pregleda in čas čakanja na prosto posteljo.
Sprotno bomo tudi spremljali in analizirali nenadne smrti na IPPju.
4.5.1.7 Hemovigilanca
Na področju hemovigilance bomo poostrili nadzor nad porabo in skušali, v dogovoru z Zavodom za transfuzijo krvi, vzpostavitvi elektronsko naročanje krvi z nekaterimi varnostnimi ukrepi. Prenovili bomo smernice za racionalno uporabo krvi in krvnih derivatov in redno mesečno/dvomesečno spremljali uporabo ter predlagali ukrepe. Organizirali bomo edukativna predavanja in nadzirali
V sodelovanju s Komisijo za klinično etiko in predstavnikom Jehovih prič bomo izdelali tudi protokol za ravnanje zdravstvenih strokovnjakov v primeru krvavitev.
4.5.1.8 Paliativna oskrba kirurških bolnikov
Skupina za paliativno oskrbo kirurških pacientov je pričela delovati v letu 2007 na KO za abdominalno kirurgijo. Na KO za abdominalno kirurgijo so v letu 2007 obravnavali 100 takšnih pacientov. V letu 2008 bo skupina pripravila več izobraževanj, pripravila smernice za smotrno paliativno obravnavo in predvidoma razširila svoje delovanje še na KO za urologijo. Na intranetu bodo odprli svoj spletni portal z vsemi relevantnimi informacijami.
4.5.1.9 Operacijski blok
V letu 2007 je bila uspešno dokončana reorganizacija centralnega operacijskega bloka. V letu 2008 bi dobro prakso in celoten sistem organizacije prenesli še na druge operacijske dvorane Kirurške klinike – na Zaloško 7, na MAFO in v otroško operacijsko dvorano.
Poleg tega bomo uvedli strateško planiranje števila operacij in prilagoditev operacijskih dvoran posameznim klinikam glede na njihov letni plan. Izvajanje bomo tudi spremljali in po potrebi ukrepali.
Še naprej bomo spremljali kazalnike izkoriščenosti op. dvoran, število odpadlih operacij in sprotno ukrepali. V letošnjem letu bomo dodali še spremljavo porabe krvi in skupno s skupino za hemovigilanco, izboljšali procese ter skušali zmanjšati porabo kjer bo to primerno.
Pričeli bomo tudi s spremljavo in evidentiranjem zapletov pri anesteziji.
V lanskem letu se je izkazalo, da je pomemben dejavnik odpadlih operacij tudi sorazmerno visoko število pacientov, ki niso pripravljeni na operacijo. V letu 2008 bomo izboljšali procese priprave pacientov na operacijo in znižali odpoved načrtovanih operacij zaradi nepripravljenosti pacientov.
4.5.1.10 Komisija za zdravila
V letu 2008 bo komisija konsolidirala informacijsko podporo na intranetnem portalu Zdravila. Pri uvajanju novih zdravil bo poglobila farmakoekonomska ovrednotenja
V sodelovanju z oddelkom za klinično farmakologijo in lekarno UKCL bo izboljšala ukrepe v zvezi z varnostjo zdravil. Spletni portal Zdravila bomo obogatili s spiski najpogostejših in nevarnih interakcij zdravil. Uvedli bomo tudi opozorilni spisek imen zdravil, ki zvenijo enako (sound a like) ali so si navidez podobna (look a like). Spisek bo posredovan na oddelke in vnesen na Intranetno spletno stran UKC Ljubljana – poglavje: »zdravila«.
4.5.1.11 Oddelek za klinično farmakologijo
je bil ustanovljen v letu 2007 in bo v letu 2008 začel pospešeno delovati.
Poglavitne naloge bodo izdelava metodologije razvrščanja zdravil na hospitalno listo, in hišni »formulary«. Izdelali bodo metodologijo za farmakovigilanco in priporočila za preprečevanje napak in varnostnih zapletov pri ravnanju z zdravili.
Nadaljevala bo delo pri oblikovanju terapevtskih smernic v UKCL. Dokončali bodo terapevtski list, naredili karton za farmakološko anamnezo in izdelali kontrolni seznam (checklist) za področje varnosti zdravil.
Organizacijski ukrepi, pristopi in ukrepi za racionalno uporabo mikrobioloških preiskav so predstavljeni v poglavju 4.4 Obvladovanje stroškov – sprejeti ukrepi in sanacijski programi za izboljšanje ekonomike poslovanja in sicer v točki:
4.4.3.
4.6 Ključne izboljšave in aktivnosti na področju prestrukturiranja ter optimizacije kadrovskih, prostorskih in opremskih resursov
4.6.1 Reorganizacija in konsolidacija laboratorijev
V letu 2008 nadaljevanje projekta konsolidacije laboratorijev z naslednjima aktivnostima:
- združitev urgentnega in neurgentnega laboratorija na eni lokaciji in s tem povezana kadrovska konsolidacija;
- priprava razpisov za ostale rutinske in terciarne preiskave;
Rok izvedbe: do 30.06.2008.
4.6.2 Projekt upravljanja z bolniškimi posteljami
Cilj:
izboljšati izkoriščenost bolniških postelj znotraj zavoda UKC Ljubljana Aktivnosti:
Vzpostavitev koordinatorja za sprejem pacientov, ki bo deloval kot dežurna služba in analiza pretočnosti pacientov, zasedenosti postelj, usklajenosti sprejemov, načrtovanih odpustov; priprava priporočil za spremembe (ob upoštevanju epidemioloških trendov in strateških usmeritev UKC Ljubljana)
Rok: 30.06.2008
Nosilec projekta: glavna medicinska sestra UKC Ljubljana
4.6.3 Projekt racionalizacije zdravstvene administracije
V letu 2008 želimo optimizirati delovne procese in kadrovske potenciale na področju zdravstvene administracije, kjer na podlagi izvedene analize in posnetka stanja ugotavljamo velike razlike v obremenjenosti zdravstvene
Optimizacija in reorganizacija delovanja zdravstvene administracije. Za izvedbo tega projekta bomo povabili k sodelovanju ustrezne zunanje strokovnjake za navedeno področje. Na osnovi analize in priporočil v okviru projekta bomo lahko pristopili k novi obliki delovanja zdravstvene administracije.
Projekt racionalizacije zdravstvene administracije je pomemben iz vidika notranjega prestrukturiranja in racionalizacije delovanja zdravstvene administracije ob upoštevanju restriktivnih ukrepov zmanjševanja nezdravstvenih delavcev za 1 odstotek.
4.6.4 Novosti na področju poslovnega informiranja
V letu 2008 nameravamo v ekonomskem sektorju, z novimi-posodobljenimi metodologijami in rešitvami na področju poslovne informatike, izboljšati poslovno informiranje in analiziranje. Glavni projekti, ki bodo potekali v letu 2008 so:
- Prenova direktorskega informacijskega sistema.
- Izdelana oz. dopolnjena bo metodologija o planiranju prihodkov in odhodkov po organizacijskih enotah.
- Pričetek projekta o analitičnem spremljanju storitev.
- Projekt spremljanja specializantov.
- Zaključena bo prenova računalniških programov knjigovodske rešitve
»obračun plač«.
- Zaključena bo prenova rešitve računalniških programov knjigovodske rešitve »Evidence osnovnih sredstev«.
4.6.5 Odzivni časi v diagnostični dejavnosti
Na področju diagnostičnih dejavnosti bomo nadaljevali z aktivnostmi za skrajševanje čakalnih dob, skladno z možnostmi in razpoložljivostjo aparatur ter zagotavljali čim bolj fleksibilne odzivne čase.
4.6.6 Odzivni časi nemedicinskih dejavnosti skupnega pomena
Pomembno izboljšavo v nemedicinski dejavnostih skupnega pomena v letu 2008 predstavlja sistematski pristop k ureditvi in skrajševanju odzivnih časov za vsa standardna opravila. Pomočniki generalne direktorice UKC Ljubljana so za svoja področja (splošno, pravno in kadrovsko področje ter poslovno informiranje in komercialno področje), kakor tudi vodje služb (informacijski center, tehnično – vzdrževalna služba) poslovnim direktorjem že prestavili novosti na tem področju, s poudarkom na odzivnih časih ter odgovornih osebah, zadolženih za reševanje posamezne problematike.
Cilj urejanja omenjenega področja je vpeljava odzivnih časov na vseh področjih najkasneje do 31.05.2008. Pregled odzivnih časov, skupaj z opisi posameznih področij, odgovornimi osebami in telefonskimi kontakti bodo objavljeni med drugim tudi na intranetnih straneh UKC Ljubljana.
4.6.7 Izboljšave na področju specialistično – ambulantne dejavnosti na Polikliniki
V letu 2008 bomo nadaljevali z aktivnostmi za dokončanje projekta: sistema naročanja pacientov na uro, kar bo bistveno pripomoglo k učinkovitosti dela in večjemu zadovoljstvu pacientov.
Ostali cilji so:
- dokončanje navodil, smernic, priporočil za triažiranje pacientov v sprejemnih pisarnah specialistično – ambulantne dejavnosti;
- implementacija v letu 2007 prenovljenega vprašalnika o zadovoljstvu pacientov;
- obravnava posameznih strokovnih in organizacijskih vsebin, pomembnih za specialistično – ambulantno dejavnost;
- nadaljevanje projekta »reorganizacija Poliklinike«;
- ureditev napisov in drugih usmerjevalnih in formativnih oznak v skupnih prostorih Poliklinike.
4.6.8 Novosti na področju bolniške prehrane in dietoterapije
Pod okriljem Službe za bolniško prehrano in dietoterapijo v sodelovanju z zdravstveno nego na posameznih OE bomo izvajanje resolucije o prehrani in prehranski oskrbi v bolnišnicah (RESAP) realizirali na način, da bomo paciente na OE sproti – redno informirali o jedilnikih.
Hkrati bomo izvedlo anketo o zadovoljstvu pacientov z bolniško prehrano.
4.7 Aktivnosti na področju nabave 4.7.1 Nabavni sektor
Na področju nabave bodo v letu 2008 potekale aktivnosti za izvajanje:
- javnih razpisov / naročil in
- ostale aktivnosti s področja nabave.
Izvedba postopkov javnih naročil ni prioritetni cilj samo zaradi upoštevanja zakonskih obveznosti (po ZJN-2) in omogočanja preglednosti poslovanja, ampak tudi zaradi doseganja pozitivnih finančnih učinkov pri nabavi blaga, opreme in storitev.
Na osnovi sprejetega finančnega načrta za leto 2008 bomo izdelali terminske plane izvedbe javnih razpisov z opredelitvijo odgovornih nosilcev za posamezno fazo. S terminskimi plani javnih razpisov bomo do konca koledarskega leta 2008 pokrili vso planirano nabavo, tako vrednostno kot strukturno. Naš cilj je tudi, da do konca leta 2008 vse nabave pripeljemo do faze sklenitve pogodb.
S ciljem učinkovitejše izvedbe javnih razpisov bomo okrepili nekatere strokovne komisije, odgovorne za opredelitev strokovnih kriterijev.
V primeru daljšega trajanja oziroma razveljavitve ali ponovitve postopkov oddaje javnega naročila bomo izvajali aktivnosti za zniževanje nabavnih cen.
V Komercialnem sektorju bomo tekoče spremljali realizirane prihranke na osnovi uspešno zaključenih javnih razpisov. S spremljanjem realiziranih prihrankov bomo ugotavljali vpliv določenih sprememb cen na skupne stroške nabave in posledično ukrepali v smislu obvladovanja le-teh.
Uvajali bomo tudi analize na evropskem trgu.
Na osnovi primerjalne analize o ceni medicinskih storitev, krvi in krvnih sestavin v posameznih državah EU, bomo izvedli aktivnosti za čimbolj racionalno oskrbo UKC - ja s temi produkti.
S ciljem kakovostnejšega obvladovanje stroškov bomo dosledno upoštevali sprejeti Protokol o uvedbi novega identa, kjer je poudarek tako na javnem naročanju kot stroškovni komponenti.
Spremljali bomo mesečno višino zalog po posameznih skladiščih in izvajali aktivnosti za obvladovanje le-teh.
V veliko pomoč pri obvladovanju zalog bo tudi uvedba črtne kode v poslovanje UKC-ja kot celote in sicer od prevzema blaga na skladišče do spremljanja izdaje blaga na pacienta.
4.7.2 Komisija za izkoriščenost opreme (Strokovni tim za opremo)
V letu 2008 bomo veliko pozornost namenili sistematičnemu in večplastnemu pristopu k celoletnemu spremljanju nadzora nad opremo, kar morajo prevzeti skrbniki opreme v posameznih OE.
Kot izboljšavo želimo uvesti analizo vzrokov za slabo izkoriščenost opreme in ukrepe za izboljšanje stanja; kot pomoč pri tem smo angažirali tudi zunanjega eksperta.
Pri ukrepih za boljšo izkoriščenost opreme je potrebno posebej poudariti vlogo predstojnikov OE, ki so odgovorni za organizacijo dela v svoji OE in so kompetentni za dogovarjanje o morebitni skupni uporabi opreme med posameznimi OE.
4.8 Aktivnosti na področju informatike
Težišče aktivnosti v letu 2008 bo na prenovi oz. zamenjavi rešitev, ki se trenutno še izvajajo na centralnem računalniku IBM. Na ta način bo zagotovljena boljša podpora procesom v UKC, višja razpoložljivost storitev in večja varnost sistema.
Poleg zagotavljanja operativnega delovanja celotnega sistema so tako v letu 2008 najpomembnejša naslednja področja:
• Nadaljevanje prenove Poslovnega informacijskega sistema. Prenova Obračuna plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, Planiranja delovnega razporeda in evidentiranja prisotnosti s prenosom v obračun plač, Obvladovanja osnovnih sredstev, drobnega inventarja in investicij v teku, Fakturiranja ne-zdravstvenih storitev, Upravljanja s kadri, E- naročanja storitev in opreme, Preventivnega vzdrževanja objektov in opreme, Javnega naročanja bo zaključena v letu 2008. Sistem poslovnega obveščanja in dimenzijskega planiranja – podpora odločanju se bo deloma izgrajeval še v letu 2009.
• Prenova Zdravstvenega informacijskega sistema. Glavna ideja prenove je zamenjava obstoječega BIS-a s skupnim jedrom, ki bo zagotavljal skupne funkcionalnosti za celoten UKC, in sicer:
o skupne šifrante
o identifikacijo bolnika in primerov zdravljenja o administrativno obravnavo bolnikov
o registracijo opravljenih storitev, posegov, diagnoz in evidenco operacij
o obračun
o kategorizacijo zdravstvene nege
o naročanje na obravnavo in vodenje čakalnih vrst o upravljanje s posteljami
o statistiko
o podatke za pripravo informacij za planiranje in odločanje
Skupno jedro bo z ustreznim uporabniškim vmesnikom v celoti nadomestilo funkcionalnosti BIS-a za klinike, ki jim je BIS edina
