P R O G R A M D E L A I N F I N A N Č N I N A Č R T Z A L E T O 2 0 1 4

(1)

P R O G R A M D E L A I N

F I N A N Č N I N A Č R T

Z A L E T O 2 0 1 4

(2)

(3)

KAZALO

UVOD ... 5

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE ... 6

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 ... 7

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU ... 7

2. ZAKONSKE PODLAGE ... 8

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 ... 8

3.1. STRATEŠKEUSMERITVEINSTRATEŠKICILJIZAVODA ... 10

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV UKC LJUBLJANA V LETU 2014 ... 12

4.1. LETNICILJI ... 12

4.1.1. VIDIK PACIENTOV IN DRUGIH ODJEMALCEV ... 12

4.1.2. FINANČNI VIDIK ... 16

4.1.3. VIDIK POSLOVNIH PROCESOV ... 19

4.1.4. VIDIK UČENJA IN RASTI ... 21

4.2. AKTIVNOSTIVOKVIRUNOTRANJEGANADZORAJAVNIHFINANC ... 23

4.2.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF ... 23

4.2.2. REGISTER OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ ... 23

4.2.3. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF ... 23

4.2.3.1. Redni revizijski pregledi ... 23

4.2.3.2. Izredni revizijski pregledi ... 24

4.2.3.3. Naknadni revizijski pregledi ... 24

4.2.3.4. Sodelovanje z zunanjimi institucijami, svetovanje in ostale aktivnosti ... 24

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE ... 25

5.1.SEZNAMBSCKAZALNIKOV ... 25

5.2.SEZNAMKAZALNIKOVPOSLOVNEUČINKOVITOSTI ... 25

5.3.SEZNAMKAZALNIKOVKAKOVOSTI ... 25

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA ... 27

6.1.DELOVNIPROGRAMZAZZZS ... 27

6.2.DELOVNIPROGRAMZADRUGEPLAČNIKE ... 38

6.3.PLANTERCIARNEDEJAVNOSTI ... 39

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ... 40

7.1.NAČRTPRIHODKOVINODHODKOVDOLOČENIHUPORABNIKOV ... 41

7.1.1. Načrtovani prihodki ... 41

7.1.2. Načrtovani odhodki ... 43

7.1.3. Načrtovani poslovni izid ... 49

7.1.4. Planiran poslovni izid po nižjih organizacijskih enotah UKC Ljubljana ... 50

7.2.NAČRTPRIHODKOVINODHODKOVDOLOČENIHUPORABNIKOVPOVRSTAHDEJAVNOSTI ... 52

7.3.NAČRTPRIHODKOVINODHODKOVPONAČELUDENARNEGATOKA ... 52

7.4.SANACIJSKIPROGRAM ... 53

7.4.1. Interne klinike ... 54

7.4.2. Kirurška klinika ... 55

7.4.3. Pediatrična klinika ... 57

7.4.4. Negovalni oddelek ... 58

7.4.5. Samostojne klinike in klinični inštituti ... 59

7.4.4.1 Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja ... 59

7.4.4.2 Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo ... 60

7. PLAN KADROV ... 61

8.1.ZAPOSLENOST ... 61

8.2.OSTALEOBLIKEDELA ... 62

8.3.DEJAVNOSTI,ODDANEZUNANJIMIZVAJALCEM ... 63

8.4.IZOBRAŽEVANJE,SPECIALIZACIJEINPRIPRAVNIŠTVA ... 64

8.4.1. Strokovno izobraževanje ... 64

8.3.2. Specializacije ... 65

(4)

8.3.3. Pripravništvo ... 66

8. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2014 ... 67

9.1.PLANINVESTICIJ ... 67

9.1.1. Plan investicij v infrastrukturo in objekte... 68

Prenos investicij v infrastrukturo in objekte iz leta 2013 ... 69

9.1.2. Plan nabav opreme ... 70

Prenos nabav opreme iz leta 2013 v leto 2014 ... 72

9.2.PLANVZDRŽEVALNIHDEL ... 73

9.2.1. Plan investicijskega vzdrževanja za 2014 ... 73

9.2.2. Plan tekočega vzdrževanja za 2014 ... 74

9.3.NAČRTRAZVOJNIHPROGRAMOV... 74

9. POSEBNI DEL S PRILOGAMI: ... 75

(5)

UVOD

Finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto 2014 je pripravljen na podlagi priporočil in zakonskih izhodišč, ki veljajo za pripravo finančnih načrtov.

V finančnem načrtu Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za leto2014 načrtujemo:

 skupne prioritete

 skupne cilje in cilje posameznih organizacijskih enot

 kazalnike uspešnosti s katerimi bomo spremljali uspešnost uresničevanja načrtovanih ciljev ( na nivoju UKC Ljubljana in posameznih klinik in kliničnih oddelkov)

 delovne programe UKC Ljubljana in posameznih klinik in kliničnih oddelkov

 obseg sredstev v katerih bo UKC Ljubljana posloval v letu

 ukrepe in usmeritve za uravnoteženo poslovanje

 kadrovski načrt

 plan investicij in investicijskega vzdrževanja.

Na podlagi zastavljenih ciljev bo v UKC Ljubljana v letu 2014 nadaljeval z izpolnjevanjem svojega poslanstva.

Državljanom Republike Slovenije – zavarovanim osebam ZZZS smo dolžni zagotavljati najkvalitetnejše in strokovno najzahtevnejše zdravstvene storitve. Delovni program bomo izvedli v najmanj dogovorjenem obsegu in kljub omejenim sredstvom bomo poskrbeli tudi za nadaljnji razvoj zdravstvenih tehnologij in uvajanje novih programov.

(6)

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE

a)

SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2014 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014

2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2014, 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2014

b)

POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1:

Delovni program 2014 (I. del, II. del in III. del)

- Obrazec 2:

Načrt prihodkov in odhodkov 2014

- Obrazec 3:

Spremljanje kadrov 2014 ((I. del, II. del in III. del)

- Obrazec 4:

Načrt investicijskih vlaganj 2014

- Obrazec 5:

Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2014

- Obrazec 6:

Načrt terciarne dejavnosti 2014

- Priloge AJPES bilančni izkazi:

1. Bilanca stanja.

2. Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov,

3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja

(7)

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Logotip:

Ime: Univerzitetni klinični center Ljubljana

Okrajšava: UKC Ljubljana

Naziv za poslovanje s tujino: Univerzitetni Klinični center Ljubljana – University Medical Center Ljubljana Sedež: Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana

Identifikacijska številka za DDV: SI52111776

Matična številka: 5057272

Šifra dejavnosti 86100

Šifra proračunskega uporabnika: 27782

Št. transakcijskega računa: 01100-6030277894 Telefon (uprava): 01/522 22 90 Telefaks (uprava): 01/522 24 82 Spletna stran: http://www.kclj.si Ustanovitelj: Republika Slovenija

Datum ustanovitve: Leta 1786 (ustanovljena Civilna bolnica Ljubljana) Temeljna dejavnost:

 Zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni,

 Izobraževalna dejavnost,

 Raziskovalna dejavnost.

Organi upravljanja:

 Svet UKC Ljubljana,

 Strokovni svet UKC Ljubljana,

 Generalni direktor UKC Ljubljana,

 Strokovni direktor UKC Ljubljana.

Vodstvo zavoda:

 v.d. generalnega direktorja UKC Ljubljana: mag. Simon Vrhunec,

 Strokovni direktor UKC Ljubljana: prof. dr. Sergej Hojker, dr. med.

 Glavna medicinska sestra UKC Ljubljana: Ernestina Kos Grabnar, viš. med. ses.

(8)

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),

 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),

 Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),

 Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2014

 Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 ter 2014 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),

 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),

 Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),

 Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št.

91/00 in 122/00),

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12),

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),

 Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

 Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda:

Interni akti zavoda UKC Ljubljana so navedeni v Prilogi 1

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2014 smo upoštevali naslednja izhodišča:

 dopis Ministrstva za zdravje - Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2014,

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13),

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A,

(9)

Pri pripravi finančnega načrta smo iz vsebinskih navodil upoštevali da:

 obseg delovnega programa ostaja na načrtovani ravni leta 2013 z upoštevanjem prestrukturiranja programov med posameznimi dejavnostmi v okviru enakih sredstev in povečanje dodatno financiranih programov v letu 2014

 vrednotenje in način obračuna zdravstvenih storitev za plačnika ZZZS ostaja na ravni leta 2013

 bo ZZZS izvedla zamik plačil avansov, kar je se odraža v izkazu načrtovanih prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

 je načrtovana višina stroškov dela oblikovana v skladu z upoštevanjem vseh zakonskih določil in dodatnih navodil, ki opredeljujejo v letu 2014 dopustno načrtovano višino regresa za javne uslužbence, pravico do izplačila napredovanj, način in višino pravice do izplačila jubilejne nagrade ter nadaljevanje dodatnih ukrepov na področju plač, ki so bili uveljavljeni že v letu 2013. Upoštevali smo tudi priporočilo o 1 odstotnem znižanju stroškov dela na podlagi zniževanja števila zaposlenih in načrtovali dodatne stroške za izplačilo druge polovice odprave tretje četrtine nesorazmerja plač. Izplačila povečanega obsega dela načrtujemo za nagrajevanje opravljenega dela iz področja raziskovalnega dela in dela na projektih, ki so financirani iz nejavnih sredstev.

 so načrtovani stroški materiala in storitev oblikovani do višine izravnanega poslovnega izida. Upoštevali smo priporočilo, da mora biti poslovni izid najmanj uravnotežen. To pomeni, da načrtovani odhodki ne smejo preseči načrtovane prihodke. V višini načrtovanih prihodkov smo načrtovali stroške po posameznih vrstah. Stroški materiala in storitev so glede na razpoložljive prihodke načrtovani v nižji višini, kot je bila realizacija leta 2013.

 je načrtovana višina sredstev, ki jo bomo porabili za izvedbo investicij in vzdrževalnih del v letu 2014 določena na podlagi višine vkalkuliranih sredstev za amortizacijo v cenah zdravstvenih storitev. Glede na višino razpoložljivih sredstev smo načrtovali nabavo le najnujnejše opreme in vlaganja v stavbe, ki jih zahteva akreditacija bolnišnice.

(10)

3.1. STRATEŠKE USMERITVE IN STRATEŠKI CILJI ZAVODA

Poslanstvo UKC Ljubljana kot terciarne bolnišnice je biti in ostati vodilna strokovna, pedagoška in znanstvena ustanova slovenskega zdravstva. To vključuje tudi skrb za mednarodno primerljiv in na znanstvenih dokazih temelječ razvoj vseh bolnišničnih specialnosti, ki jih Slovenija potrebuje, uvajanje in izvajanje najzahtevnejših oblik zdravljenja in posredovanje znanja drugim zdravstvenim ustanovam in posameznikom. Poslanstvo UKC Ljubljana kot sekundarne bolnišnice je, da za prebivalce svoje regije zagotavlja vse sekundarne bolnišnične storitve z enako dostopnostjo, kot jo uživajo prebivalci drugih regij. Za prebivalce Slovenije se ti poslanstvi kažeta v izvajanju visoko strokovne, dostopne, kakovostne, varne, prijazne in učinkovite zdravstvene oskrbe.

Vizija UKC Ljubljana je ostati najbolj kakovostna in varna bolnišnica, želeno mesto zdravljenja za bolnike, motivirajoče delovno okolje za zaposlene, privlačno mesto izobraževanja zdravstvenih strokovnjakov ter center sodobnih raziskav, ki bo pritegnil in zadržal najboljše raziskovalce.

Ključne vrednote UKC Ljubljana so: zaposleni smo osredotočeni na paciente kot ključne odjemalce; v sodelovanju z okoljem poslujemo družbeno odgovorno; dosegamo in presegamo pričakovanja udeleženih strani (globalne, nacionalne in lokalne skupnosti); vodstvo se zaveda pomembnosti pregleda vodenja poslovanja, delegiranja, potrebne procesne organiziranosti in izboljševanja kakovosti na vseh ravneh poslovanja. Vrednote voditeljev se osredotočajo tudi na spodbujanje ustvarjalnosti za razvijanje usposobljenosti.

Strateški cilji UKC Ljubljana so:

 Referenčna evropska bolnišnica: krepitev terciarne dejavnosti in referenčnosti ustanove ter postopno ločevanje terciarne in sekundarne dejavnosti, krepitev razvojno raziskovalnega dela, razvoj v vrhunski interdisciplinarni učni center, ohranjanje in krepitev ugleda UKC Ljubljana, pridobitev in ohranitev mednarodnega certifikata EFQM

»Prepoznani v odličnosti – 4 zvezdice«, pridobitev in ohranitev mednarodne akreditacije in certifikata ISO 9001;

 Pacient v središču pozornosti: izboljšanje kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe, izboljšanje zadovoljstva pacientov, izvajanje dogovorjenih programov, širitev programov na dejavnostih z dolgimi čakalnimi dobami, zagotovitev enake dostopnosti do zdravstvene oskrbe vsem pacientom, vzpostavitev partnerskega odnosa z uporabniki zdravstvenih storitev – vključevanje pacientov v soodločanje;

 Učinkovita organizacija in upravljanje: vzpostavitev sodobne, učinkovite in fleksibilne organiziranosti in izboljševanje učinkovitosti upravljanja; zagotoviti ustrezno prostorsko ureditev in opremljenost; prenova, razvoj in oblikovanje sodobnih in učinkovitih organizacijskih enot v skladu z razpoložljivimi viri; obvladovanje storilnosti dela in stroškov poslovanja; doseganje finančne trdnosti in s tem dolgoročne stabilnosti poslovanja UKC Ljubljana;

zagotavljanje ustrezne transparentnosti poslovanja (interna realizacija – zaračunavanje storitev med organizacijskimi enotami znotraj UKC Ljubljana, beleženje stroškov po pacientih in zdravnikih, urejanje razmerij z javnimi in zasebnimi zavodi glede dela zaposlenih UKC Ljubljana pri drugih delodajalcih…); vzpostavitev in vzdrževanje sistema celovite kakovosti in varnosti; uvajanje kliničnih poti; investicije za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za opravljanje dejavnosti in izboljšanje tehnološke opremljenosti UKC Ljubljana; razvoj sodobne informacijske tehnologije (integracija informacijskih sistemov, uskladitev informacijskih storitev z zdravstvenimi procesi, zagotavljanje neprekinjenega poslovanja, aktivno vključevanje v nacionalne in evropske projekte s področja e-zdravja); doseganje ravnotežja med zdravstvenimi potrebami okolja in razpoložljivimi viri; izboljšanje tehnične infrastrukture; večji pretok informacij, boljše interno komuniciranje in graditev pozitivnih odnosov z javnostmi;

 Motivirani in usposobljeni zaposleni: zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture ter stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja; zagotavljanje kompetentnosti zaposlenih in zunanjih odjemalcev izobraževalnih storitev; dograjevanje učinkovitega upravljanja s človeškimi viri; spodbujanje strokovnega razvoja zaposlenih;

(11)

 Finančni vidik: UKC Ljubljana je neprofitni zavod in si prizadeva poslovati uravnoteženo (odhodki ne presegajo prihodkov), kar je povezano z učinkovitim obvladovanjem odhodkov (racionalna raba virov, obvladovanje cen materiala in storitev…) in prihodkov (obseg in vrednost programov v skladu s potrebami prebivalcev, ustrezno financiranje programov, ustrezne cene naših storitev, tržna dejavnost - …);

 Vidik poslovnih procesov: izboljšanje korporativnega upravljanja in organizacije dela, procesa stalnega izboljševanja (PDCA krog), notranje učinkovitosti ter uspešnosti procesov, razvoj in uvajanje sodobnih načinov zdravljenja, izdelava in uvajanje protokolov oz. kliničnih poti, večanje deleža dnevne hospitalizacije in drugih oblik specialističnega in subspecialističnega ambulantnega zdravljenja, učinkovita in celovita informacijska podpora, dograjevanje sistema notranjih kontrol...;

 Vidik učenja in rasti: izboljšanje usposobljenosti in motiviranosti zaposlenih, razvoj strateških znanj, spodbujanje inovativnosti, sistematično znanstveno raziskovalno delo, hiter prenos znanj v prakso...

V ta namen smo v skladu z usmeritvami BSC postavili 10 ključnih letnih ciljev UKC Ljubljana:

 Uspešna zdravstvena obravnava pacientov UKC Ljubljana (doseganje želenih – z odličnimi zdravstvenimi ustanovami mednarodno primerljivih izidov zdravljenja);

 Varna in kakovostna obravnava pacientov UKC Ljubljana;

 Obvladovanje čakalnih dob in enakopravne obravnave pacientov UKC Ljubljana;

 Zadovoljni pacienti in drugi odjemalci storitev UKC Ljubljana;

 Uravnoteženo finančno poslovanje;

 Obvladovanje prihodkov;

 Obvladovanje odhodkov (stroškov materiala, storitev in dela);

 Učinkovita zdravstvena obravnava pacientov;

 Motiviran in usposobljen kader;

 Razvoj in uvajanje novega znanja in novih metod zdravljenja v prakso.

Za cilje smo opredelili kazalnike uspešnosti, za katere smo postavili merljive ciljne vrednosti. UKC Ljubljana redno spremlja uresničevanje ciljev, o rezultatih poslovanja informira Svet Zavoda, Ministrstvo za zdravje ter druge organizacije in sprotno ukrepa v primerih odstopanj. Sestavni del Finančnega načrta UKC Ljubljana so Sanacijski programi klinik.

Kazalnike uspešnosti dograjujemo in razgrajujemo tako na nivoju UKC Ljubljana, na nivoju klinik, kliničnih oddelkov ter drugih organizacijskih enot.

Kritični dejavniki uspeha UKC Ljubljana so:

 stabilni in korektni pogoji poslovanja (s strani Ministrstva za zdravje in ZZZS je bilo v preteklih letih tudi med poslovnimi leti uveljavljenih več omejevalnih ukrepov, ki so spremenili - poslabšali pogodbeno že dogovorjene pogoje poslovanja UKC Ljubljana);

 ustrezno vrednotenje in plačevanje zdravstvenih programov in drugih storitev UKC Ljubljana (odprava podcenjenosti programov…) vključno s sredstvi za razvojno raziskovalno dejavnost;

 zagotavljanje primernega obsega in vrste programov (pridobivanje dodatnih in novih programov v skladu s potrebami pacientov);

 minimalno odstopanje realizacije programov od dogovorjenih in s strani ZZZS plačnih programov (UKC Ljubljana v l.

2013 ni prejel plačila za več kot 14 mio evrov izvedenih programov);

 varna, kakovostna in standardizirana obravnava pacientov (učinkovit sistem sledljivosti, ponovljivosti in odgovornosti obravnave pacientov…);

 razvoj in uvajanje novih metod (npr. zamenjava starih invazivnih tehnik operacij z novimi, skrajševanje ležalne dobe, zmanjševanje med in pooperativnih (perioperativnih) zapletov, skrajševanje rehabilitacije…);

 pravočasno in gospodarno uvajanje sodobne tehnologije in medicinske opreme ter materialov v izvajanje zdravstvenih storitev;

 racionalno poslovanje in učinkovita izraba virov (uspešno vodenje, učinkovita organizacija in procesi, obvladovanje stroškov, racionalna raba virov, obvladovanje absentizma…);

 celovita informacijska podpora poslovanju;

 usposobljeno in motivirano osebje, obvladovanje fluktuacije ključnega kadra itd.

(12)

Usposobljeni in motivirani zaposleni UKC Ljubljana skupaj z uspešnim vodenjem ter učinkovito organiziranimi in izvajanimi procesi, tehnološko in informacijsko podporo ter primernimi pogoji poslovanja (ustrezno financiranje programov, primeren obseg in vrsta programov…) zagotavljajo uspešno in učinkovito obravnavo pacientov (izidi zdravljenje, zadovoljstvo pacientov) ob sprejemljivih stroških, sprejemljivem času in ustrezni kakovosti. To velja tudi za zadovoljstvo ostalih odjemalcev storitev UKC Ljubljana.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV UKC LJUBLJANA V LETU 2014 4.1. LETNI CILJI

V skladu s strateškimi cilji in usmeritvami BSC smo postavili 10 ključnih letnih ciljev UKC Ljubljana, vključno s kazalniki in ciljnimi vrednostmi za l. 2014, s katerimi bomo spremljali uspešnost uresničevanja ciljev. Cilji in kazalniki so razgrajeni tudi po nižjih organizacijskih nivojih UKC Ljubljana (klinike, KO). Kazalnike bomo spremljali

mesečno oz. letno in na nivoju UKC Ljubljana, klinik in KO. Izvajali bomo tudi primerjave oz. »benchmarking« med klinikami in s primerljivimi zdravstvenimi ustanovami po dejavnostih na državnem in mednarodnem nivoju.

4.1.1. VIDIK PACIENTOV IN DRUGIH ODJEMALCEV

Cilj 1: Zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe pacientom 24 ur na dan

1.1. Uspešna zdravstvena obravnava pacientov – doseganje želenih izidov zdravljenja

Osnovno poslanstvo UKC Ljubljana je uspešno zagotavljanje visoko kakovostne zdravstvene oskrbe pacientom 24 ur na dan s strokovnim in osebnim pristopom. Celovito obvladovanje uspešne zdravstvene obravnave pacientov zahteva spremljanje uspešnosti izidov zdravljenja za pomembna bolezenska stanja, načrtovanje pričakovanih izidov in primerjave z odličnimi bolnišnicami na državnem nivoju in na širšem mednarodnem prostoru. Primerjave izidov zdravljenja, strokovne analize procesov in zunanje presoje (»Peer review«) omogočajo odkrivanje suboptimalne strukture in procesov in zagotavljajo podlage za kontinuirano izboljševanje uspešnosti in kakovosti zdravstvene obravnave pacientov. V letu 2014 UKC Ljubljana načrtuje uradno pridružitev projektu IQM (Iniciativa kakovostna medicina), ki od leta 2009 poteka v Nemčiji, Avstriji in Švici.

Sistematično zbiranje »indikatorjev« kakovosti bolnišnične zdravstvene obravnave – bolnišnične umrljivosti za pogosta bolezenska stanja in operacije, pogostosti posameznih zdravstvenih obravnav in izvedenih operacij iz rutinskih podatkov obračunskega sistema SPP (glavne in dodatne diagnoze, klinični postopki, stanje bolnika ob odpustu) omogoča analizo tveganj in načrtovanje učinkovitih korektivnih ukrepov. V letu 2014 bomo nadaljevali s spremljanjem bolnišnične umrljivosti za tista bolezenska stanja oziroma posege, na katero lahko vplivamo z vodenjem uspešnosti in kakovosti zdravstvene obravnave. Izbrani kazalniki bodo odražali uspešnost zdravstvene obravnave pogostih bolezenskih stanj kot so: akutni miokardni infarkt, srčna odpoved, možganska kap, kot tudi pogoste operacije (operacije žolčnika, velike abdominalne operacije, ortopedske, travmatološke in urološke operacije…). Kazalniki uspešnosti zdravstvene obravnave se spremljajo na nivoju UKC Ljubljana in klinik. Sistem in metodologija celovitega merjenja izidov zdravljenja se bo

(13)

Tabela 1: Uspešna zdravstvena obravnava pacientov v primerjavi z odličnimi evropskimi bolnišnicami (IQM) – doseganje želenih izidov zdravljenja

1.2. Varna in kakovostna obravnava pacientov – obvladovanje varnostnih incidentov

Pomemben cilj UKC Ljubljana je nenehno izboljševanje varne in kakovostne obravnave pacientov (obvladovanje oz.

zmanjševanje varnostnih zapletov pri pacientih med diagnostičnimi postopki, postopki zdravljenja, zdravstvene nege in rehabilitacije pacientov v UKC Ljubljana) in doseganje evropskih standardov. UKC Ljubljana bo tudi v l. 2014 izvajal redne in izredne notranje strokovne nadzore v skladu s pravilnikom o notranjih nadzorih (zdravstvenih in nezdravstvenih dejavnosti), varnostne vizite in pogovore o varnosti (izboljševanje delovanja osebja za varnost pacientov, osebja in obiskovalcev) ter redne konference (pospeševanje kulture odprtosti in razpravljanja o zapletih pri pacientih). UKC Ljubljana bo v l. 2014 nadaljeval (v skladu s standardi ISO 9001 in standardi DIAS) z vodstvenimi pregledi po vseh organizacijskih enotah. Redno bomo spremljali kazalnike, ki se nanašajo na kakovost in varnost zdravstvene obravnave na nivoju UKC Ljubljana, klinik in kliničnih oddelkov. Spremljal bo število uvedenih predlogov (sprememb), povezanih z izboljšanjem varnosti za pacienta na posameznih klinikah in kliničnih oddelkih. UKC Ljubljana prenovo sistema poročanja o neželenih dogodkih in odklonih (CIRS), ki bo motivirala zaposlene k doslednemu prijavljanju neželenih dogodkov in odklonov. Spremljali bomo število prijav po posameznih klinikah in kliničnih oddelkih.

Tabela 2: Varna in kakovostna obravnava pacientov – obvladovanje varnostnih incidentov

Opomba: * Zaradi spremenjene metodologije spremljanja kazalnika, vrednost za l. 2013 ni primerljiva z vrednostmi iz preteklih let. Od 1.1.2013 spremenjena metodologija - pacienti, ki so pridobili RZP v bolnišnici na 100 pacientov (z upoštevanimi izključitvenimi kriteriji: mlajši od 18, ženske po porodu…).

IQM bolnišnice cilj 2014 < umrljivost

08 08 08 09 09 09 10

Cilj 1: Zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe pacientov 24 ur na dan

% % %

umrli obravnav umr. umrli obravnav umr. umrljivosti

srčni infarkt - glavna diagnoza srčni infaktstarost nad 19 let 43 1256 3,42 34 1115 3,05 9,7

srčni infarkt - glavna diagnoza srčni infaktstarost 20 d0 44 let 1 62 1,61 0 34 3

srčni infarkt - glavna diagnoza srčni infaktstarost 45 do 64 let 2 493 0,41 3 429 0,70 4,7

srčni infarkt - glavna diagnoza srčni infaktstarost 65 do 84 let 19 589 3,23 25 526 4,75 10,5

srčni infarkt - glavna diagnoza srčni infaktstarost nad 84 let 21 112 18,75 6 126 4,76 22

srčna odpoved - glavna diagnoza srčna odpovedstarost nad 19 let 107 1255 8,53 90 1181 7,62 9,3

srčna odpoved - glavna diagnoza srčna odpovedstarost 20 d0 44 let 0 24 0,00 0 17 0,00 3

srčna odpoved - glavna diagnoza srčna odpovedstarost 45 do 64 let 11 186 5,91 6 142 4,23 3,8

srčna odpoved - glavna diagnoza srčna odpovedstarost 65 do 84 let 48 744 6,45 48 722 6,65 8

srčna odpoved - glavna diagnoza srčna odpovedstarost nad 84 let 48 301 15,95 36 300 12,00 15,5

pljučnica - glavna diagnoza pljučnicavse starosti 170 1386 12,27 168 1707 9,84 10,3

pljučnica - glavna diagnoza pljučnica starost pod 15 let 1 325 0,31 1 539 0,19 0,2

pljučnica - glavna diagnoza pljučnica starost 15 do 44 let 3 92 3,26 1 106 0,94 1,6

pljučnica - glavna diagnoza pljučnica starost nad 84 let 75 296 25,34 71 306 23,20 20,9

mehanična ventilacija >24 ur delež umrlih brez novorojenčkov 479 1331 35,99 363 1012 35,87 30,7

holecistektomija zaradi žolčnih kamnovdelež umrlih 1 647 0,15 3 933 0,32 0,49

resekcije pankreasa delež umrlih 7 167 4,19 8 179 4,47 8,4

kompleksni posegi na požiralniku delež umrlih 0 16 0,00 2 27 7,41 7,3

operacija anevrizme abdominalne aorte (nerupturirana)delež umrlih 2 38 4,63 1 36 2,78 5,2

zlom vratu stegnenice delež umrlih 52 1049 4,96 53 1081 4,90 5,5

starost pod 60 let 1 190 0,53 0 182 0,7

starost 60 do 69 let 2 102 1,96 3 125 2,40 2,0

starost 70 do 79 let 10 231 4,33 8 229 3,49 3,5

starost 80 do 84 let 14 217 6,45 14 202 6,93 5,9

starost 85 do 89 let 11 185 5,95 17 227 7,49 7,5

starost nad 90 let 14 124 11,29 11 116 9,48 11,4

vstavitev kolčne proteze delež umrlih 0 533 0,00 0 548 0,00 0,29

radikalna prostatektomija delež umrlih 0 191 0,00 0 119 0,00 0,15

število porodov in delež maternalne umrljivosti 0 6289 0,00 0 5984 0,00 0,004

I. VIDIK PACIENTOV IN DRUGIH ODJEMALCEV 2012 2013

1.1. Uspešna zdravstvena obravnava pacientov – doseganje želenih izidov zdravljenja - bolnišnična umrljivost za pogosta bolezenska stanja in operacije

Število Število

Cilj

2010 2011 2012 2013 2014

število vseh padcev hospitaliziranih pacientov na 1.000 oskrbnih dni 1,42 1,25 1,33 1,37 <1,5 razjede zaradi pritiska (RZP) - pacienti, ki so pridobili RZP v bolnišnici na 1.000 pacientov* 4,95 5,80 6,50 1,14 < 1

število vseh hospitaliziranih pacientov koloniziranih z MRSA na 1.000 pacientov 6,44 6,07 4,66 3,91 <4,92 število pacientov že koloniziranih z MRSA ob sprejemu na 1.000 pacientov 4,12 4,29 3,31 2,87 <3,47 število pacientov, ki je MRSA pridobilo v ustanovi na 1.000 pacientov 2,32 1,77 1,35 1,03 <1,45 število pacientov, ki je MRSA pridobilo v ustanovi na 1.000 oskrbnih dni 0,31 0,27 0,23 0,18 <0,30

higiena rok: % upoštevanja indikacij za higieno rok po metodologiji WHO: 1.moment - pred stikom z bolnikom

med 50 in 70%

najmanj 80%

pred stikom z bolnikom

katetrske okužbe krvi: Število katetrskih seps na 1000 katetrskih dni 1,47 0,78 0,60 <1

K A Z A L N I K I N C I L J N A V R E D N O S T Realizacija

(14)

UKC Ljubljana je glede na analizo tveganj izvedeno v l. 2013 dodatno vzpostavil kazalnik za obvladovanje bolnišničnih okužb iz področja higiene rok. V letu 2014 načrtujemo izvajanje štirih projektov za zagotavljanje visoke kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientov in sicer: prevencija katetrske sepse, higiena rok, kirurški varnostni kontrolni seznam, obvladovanje rabe zdravil z velikim tveganjem (opioidni analgetiki in sedativi, insulin, antikoagulanti).

Učinkovitost in uspešnost ukrepov bomo spremljali s trendi kazalnikov za posamezna področja.

Cilj 2: Zagotavljanje enakopravne dostopnosti do zdravstvenih storitev - obvladovanje čakalnih dob

Cilj 2.1. Zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev - obvladovanje čakalnih dob

Pravočasna obravnava oz. zdravljenje pacientov glede na njihove potrebe je zelo pomembna. Na dolžino čakalnih dob vplivajo predvsem s strani ZZZS razpoložljivi finančni viri za delovne programe (obseg posameznih delovnih programov, dodatni oz. novi programi) ter razpoložljivost in učinkovitost izrabe virov UKC Ljubljana (kadrovski viri, izkoriščenost medicinske opreme, izkoriščenost operacijskih dvoran…). UKC Ljubljana si bo v sodelovanju s financerjem (ZZZS) prizadeval za znižanje oz. obvladovanje čakalnih dob v okviru predpisanih dopustnih dob (dodatna sredstva od ZZZS, povečanje produktivnosti kadra, optimizacija procesov in izrabe obstoječih virov (kadra, opreme in prostora)). Cilji so postavljeni na podlagi čakalnih dob v l. 2013 in preseganja programov v l. 2013 (UKC Ljubljana je v l. 2013 izvedel za 14,4 mio evrov programov več kot je bilo z ZZZS pogodbeno dogovorjeno in z njihove strani plačano). Zaradi izredno težke finančne situacije mora UKC Ljubljana preseganje s strani neplačanih programov omejiti. V kolikor bo UKC Ljubljana uspel pridobiti s strani ZZZS dodatne programe, bo obvladovanje čakalnih dob učinkovitejše.

Čakalne dobe bomo še naprej spremljali mesečno na nivoju UKC Ljubljana, klinik, objavljali na spletni strani, ter o njih redno informirali IVZ, MZ, ZZZS in Svet zavoda.

Na dan 31.12. 2013 smo vodili 326 čakalnih seznamov. Za spremljanje kazalnika smo si izbrali čakalne sezname za zdravstvene storitve, kjer je čakalna doba daljša od dopustne določene s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah.

Tabela 3: Obvladovanje čakalnih dob v UKC Ljubljana

Cilj 2014 Iz FN 14 Pričakovana čakalna doba (v dnevih) na prvi pregled ali poseg (na zadnji dan leta/obdobja)

Int. klinika- KO za žilne bolezni angiografije 90

Int. klinika- KO za kardiologijo koronarografije + PTCA (balonska diletacija 150

Int. klinika- KO za kardiologijo EFP in radiofrekvenčna ablacija - odrasli 180

Int. klinika- KO za kardiologijo EFP in radiofrekvenčna ablacija - otroci 180

Int. klinika- KO za revmatologijo revmatološka ambulanta 180

Int. klinika- KO za hematologijo hematološka ambulanta 110

Int. klinika- KO za endokr., diabet. in presn. bol.-endok.endokrinološka ambulanta 180

Kirurška klinika- KO za kirurgijo srca in ožilja operacije na odprtem srcu 180

Kirurška klinika- KO za travmatologijo odstranitev OSM-ex v splošni anesteziji 180

Kirurška klinika- KO za nevrokirurgijo operacija hrbtenice 150

Kirurška klinika- KO za urologijo malignom prostate* 30

Kirurška klinika- KO za urologijo tumor ledvice* 30

Kirurška klinika- KO za urologijo ostali posegi na ledvici, 180

Kirurška klinika- KO za abdominalno kirurgijo operacija kile - odrasli 172

Kirurška klinika- KO za abdominalno kirurgijo operacije žolčnih kamnov 130

Nev. klinika- KO za vaskularno nev. in int. nev. terapijoKAS - kariotidna angioplastika - stent 66

240 200 380 172 130 66 150 350 400 385 110 270 210 260 150

210 540 200 66

57 59 67 107

48 50 37 59

30-60 120 150

180-365 240 260

720 300 120 90

90-120 180 120

77 74 125 170

365-720 540 344 320

120 120-180 180 90

180-210 300 235 251

720 400 500

296 337 362 339

60-120 210-270 190 140

540 370 230

31.12.2009 pričak. ČD

31.12.2010 pričak. ČD

31.12.2011 pričak. ČD

31.12.2012 pričak. ČD

120 150 100 125

K A Z A L N I K ₂₀₀₉ ₂₀₁₀ ₂₀₁₁ ₂₀₁₂ ₂₀₁₃

31.12.2013 pričak. ČD

90 Pričakovana čakalna doba

(15)

Cilj 2.2. Zagotavljanje enakopravne obravnave pacientov

UKC Ljubljana opravi letno več kot 1,2 mio evrov različnih zdravstvenih obravnav in vodi 326 čakalnih seznamov, v katere je bilo ob koncu leta 2013 uvrščenih 56.200 čakajočih bolnikov za specialistične ambulantne storitve, storitve funkcionalne diagnostike in hospitalne storitve.UKC Ljubljana dograjuje sistem celovite informacijske varnostne politike, učinkovit sistem notranjih kontrol in informacijsko podporo za obvladovanje enakopravne obravnave pacientov (postopki vodenja čakalnih seznamov; poročanja v primeru odklonov in učinkovit nadzor; obvladovanje tveganj za neenakopravno obravnavo pacientov, politiko gesel). UKC Ljubljana bo regulatorju za odpravo sistemskih motenj pri zagotavljanju enakopravne obravnave pacientov predlagal dopolnitve Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in načinu vodenja čakalnih seznamov.

UKC Ljubljana bo spremljal uresničevanje cilja zagotavljanja enakopravne obravnave pacientov z naslednjimi kazalniki:

- delež pacientov, ki bi moral biti uvrščen na čakalni seznam, vendar so prišli na pregled brez vpisa na čakalni seznam;

- delež pacientov, ki bi moral biti uvrščen na čakalni seznam, vendar so bili vpisani na čakalni seznam in prišli prej kot večina drugih;

- delež pacientov, ki bi moral biti uvrščen na čakalni seznam, vendar so bili obravnavani kot kontrole, čeprav je šlo za prvi pregled.

Cilj UKC Ljubljana je odprava neupravičenih odstopanj - deležev pri predhodno navedenih kazalnikih vseh čakalnih seznamov. UKC Ljubljana bo izvajal nadzor nad delovanjem notranjih kontrol in izvajal ustrezno inštruktažo za izboljšave.

Cilj 3: Povečati zadovoljstvo pacientov (izboljšati izkušnje)

UKC Ljubljana si bo tudi v l. 2014 prizadeval za izboljšanje zadovoljstva svojih pacientov. Zadovoljstvo pacientov bomo spremljali s standardiziranim slovenskim vprašalnikom (dostopnost in čakanje; komunikacija z zdravniki in medicinskimi sestrami; informiranje; lajšanje bolečine; prehrana in bolnišnično okolje) in internim vprašalnikom, in sicer:

 v bolnišnični obravnavi (sprejem v bolnišnico; komunikacija z zdravstvenim osebjem, zdravniki, medicinskimi sestrami, fizioterapevti; čistoča; bolnišnično perilo in prehrana; informiranje; zasebnost; lajšanje bolečine; odpust iz bolnišnice) in

 v specialistično-ambulantni in diagnostični obravnavi (naročanje in čakanje v čakalnici; seznanitev z vzrokom za čakanje; zadovoljstvo z zdravstveno obravnavo; odnos osebja; informacije in navodila po zaključku obravnave;

spoštovanje zasebnosti; čistoča in urejenost prostorov).

Spremljali bomo tudi pritožbe in pohvale pacientov oz. njihovih svojcev oziroma sorodnikov. Meritve bomo izvajali na nivoju UKC Ljubljana, klinik in kliničnih oddelkov.

Tabela 4: Zadovoljstvo pacientov ter pritožbe in pohvale pacientov UKC Ljubljana

Cilj 4: Povečati zadovoljstvo odjemalcev izobraževalnih storitev

UKC Ljubljana sodeluje z izobraževalnimi institucijami in si prizadeva za izvajanje čim bolj kakovostnih strokovnih programov in praktičnih usposabljanj za študente. Le ustrezno usposobljeni zdravstveni delavci lahko zagotavljajo kakovostne in varne zdravstvene storitve. UKC Ljubljana izvaja izobraževalno dejavnost za potrebe Medicinske fakultete v Ljubljani in Mariboru, Fakultete za farmacijo, Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani, Srednje zdravstvene šole v Ljubljani

Cilj

2010 2011 2012 2013 Iz FN14

skupna ocena zadovoljstva pacientov z bolnišnično obravnavo 4,62 4,65 4,66 4,63 4,80

skupna ocena zadovoljstva pacientov s specialistično-ambulantno obravnavo 0,00 3,85 3,87 3,88 4,20 čakanje v ambulanti - delež pacientov, ki je čakal manj kot 60 min (iz anketnega vprašalnika) 0,00 75,70 75,80 78,90 80,00

število pritožb na 100 pacientov 0,18 0,21 0,16 0,22 0,15

število pohval na 100 pacientov 0,12 0,11 0,12 0,16 0,20

(16)

ter drugih šol na dodiplomski in podiplomski ravni. Sodeluje pri oblikovanju vsebine izobraževalnih programov s področja zdravstva in daje pobude za dograjevanje teh programov. Izvaja podiplomsko izobraževanje zdravstvenih strokovnjakov in zdravstvenih sodelavcev, oblikuje in izvaja delovanje komisij za strokovne izpite za zdravstvene strokovnjake in zdravstvene sodelavce. UKC Ljubljana izvaja tudi izobraževanje zaposlenih za potrebe pedagoškega, strokovnega in znanstveno-raziskovalnega dela. Zaposleni UKC Ljubljana tudi sodelujejo v obliki dopolnilnega delovnega razmerja na Medicinski fakulteti Ljubljana (MF) sodelujejo v pedagoškem procesu, v nekaterih primerih so tudi predstojniki katedre.

UKC Ljubljana si bo v l. 2014 prizadeval za celovito uvajanje merjenja in obvladovanja zadovoljstva vseh odjemalcev izobraževalnih storitev. Določene podatke o zadovoljstvu študentov z MF s klinično prakso bo pridobil od MF. Prav tako bomo uvedli merjenje zadovoljstva specializantov s klinično prakso.

Tabela 5: Zadovoljstvo odjemalcev izobraževalnih storitev

4.1.2. FINANČNI VIDIK

Cilj 5: Uravnoteženo finančno poslovanje (prihodki = odhodki)

Cilj UKC Ljubljana je zagotavljati čim bolj uravnoteženo in dolgoročno stabilno finančno. Varčevalni ukrepi, ki jih izvaja ZZZS od leta 2009 močno vplivajo na prihodke in poslovanje UKC Ljubljana, večanje potreb prebivalstva po naših zdravstvenih storitvah pa na preseganje obsega izvedenih programov dogovorjenih in plačanih od ZZZS. UKC Ljubljana v l. 2013 od ZZZS ni prejel plačila za 14,4 mio evrov preseženega realiziranega programa.

Na predhodno naštete dejavnike UKC Ljubljana težko vpliva, njihovi učinki pa otežujejo oz. onemogočajo uravnoteženo poslovanje, saj zmanjšujejo prihodke, nekateri pa povečujejo odhodke. Varčevalni ukrepi, ki jih izvaja ZZZS v zadnjih petih letih (zniževanje cen zdravstvenih storitev, zniževanje sredstev za amortizacijo, terciar…), ukrepi ZUJF-a, povečanje DDV so znižali prihodke oz. povečali odhodke UKC Ljubljana. Samo v letu 2013 je UKC Ljubljana zaradi znižanja cen zdravstvenih storitev za 3% izgubil v primerjavi z l. 2012 za 11 mio evrov prihodkov, zaradi spremembe obračuna SPP primerov pa okoli 10 mio evrov. Na finančno poslovanje močno vpliva tudi podcenjenost nekaterih programov UKC Ljubljana. V l. 2013 je zaradi podcenjenosti nekaterih programov UKC Ljubljana izgubil 25,5 mio evrov.

Učinki teh dejavnikov bodo večinoma vplivali tudi na poslovanje v l. 2014. UKC Ljubljana bo moral zaradi zaostrene finančne situacije, kljub večjim potrebam prebivalcev, izvajati delovni program zdravstvenih storitev v s strani ZZZS odobrenem obsegu (čim manjše odstopanje od 100% realizacije celotnega programa ZZZS). Za doseganje planiranih pogodbenih prihodkov je zelo pomembno, da so vsi programi doseženi čim bližje planiranemu obsegu. Vsako odstopanje navzgor ali navzdol ima za UKC Ljubljana negativne finančne posledice.

Tabela 6: Gospodarnost poslovanja

Cilj

2010 2011 2012 2013 Iz FN14

zadovoljstvo študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) s klinično prakso 4,00 3,70 4,10 3,80 4,00

Cilj

2010 2011 2012 2013 Iz FN14

(17)

 čim manjše odstopanje realizacije od programa dogovorjenega z ZZZS: hospitalna dejavnost (število hospitalnih primerov ABO, število obteženih primerov ABO), ambulantna dejavnost (točke, obiski), operativna dejavnost (št.

operacij);

 povečevanje programov ZZZS, ki so plačani v celoti oz. do dogovorjene višine nad planom;

 zagotavljanje ustreznega financiranja (zagotavljanje ustreznih cen zdravstvenih storitev, ki v celoti pokrivajo sprejemljive stroške zdravljenja, odprava podcenjenosti določenih programov);

 ustrezno evidentiranje izvedenih zdravstvenih storitev, optimizacija kodiranja SPP (prihodki na SPP, število diagnoz /SPP – povprečno število diagnoz evropskih odličnih bolnišnic (IQM) na SSP znaša 5) in pravilno obračunavanje opravljenih storitev do zunanjih plačnikov;

 črpanje sredstev iz javnih razpisov za projekte novih zdravstvenih tehnologij in raziskovalne projekte;

 povečanje prihodkov tržnih storitev;

 pridobivanje donacij.

UKC Ljubljana večino prihodkov ustvarja z izvajanjem zdravstvenih storitev za zavarovance ZZZS po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za tekoče leto (pogodba), v kateri UKC Ljubljana z ZZZS dogovarja vrste programov, obseg storitev in plačilo za opravljene storitve. Za večino programov velja načelo, da je plačan realiziran obseg opravljenih storitev, vendar največ do planiranega obsega storitev.

Na področju pridobivanja prihodkov se UKC Ljubljana udeležuje tudi raznih razpisov (npr. javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov, javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja…).

UKC Ljubljana si prizadeva za uvajanje novih programov zdravstvenih storitev in širitev obstoječih programov, vendar zaradi gospodarske krize in posledično omejenih sredstev ZZZS v zadnjih letih potrebnih širitev ni.

Tabela 7: Obvladovanje prihodkov

Cilj 7: Obvladovanje odhodkov

Zaradi nižanja cen zdravstvenim storitvam je učinkovita raba sredstev oz. obvladovanje odhodkov in izboljševanje stroškovne učinkovitosti je pomemben izziv UKC Ljubljana. Odhodki na SPP primer naj nebi presegali prihodkov na SPP primer, kar bo UKC Ljubljana vzorčno preverjal s stroškovnimi analizami SPP. Za zagotavljanje večje transparentnosti porabe virov je predvidena prenova interne realizacije.

Ukrepi za obvladovanje odhodkov so razdeljeni v skupine:

 obvladovanje stroškov materiala (zdravstvenega, nezdravstvenega) in storitev (zdravstvenih, nezdravstvenih),

 obvladovanje stroškov dela (produktivnost),

 obvladovanje stroškov vzdrževanja.

Ključnega pomena za učinkovito obvladovanje stroškov je racionalna raba virov (finančnih; človeških; materialnih - medicinska oprema, tehnologija, zgradb, operacijskih dvoran, zdravstveni in nezdravstveni material; storitev…). To zahteva standardizacijo bolnišnične in ambulantne obravnave oz. obvladovanje variabilnosti (različna zdravila, material, preiskave), obvladovanje porabe – količine (strokovna upravičenost porabe ob upoštevanju načela »value for money«) in nabavnih cen materiala ter storitev, obvladovanje zalog, optimizacija procesov, povečanje produktivnosti, uvedba kliničnih poti ter SOP za posamezne procese (strokovna, kakovostna in varna obravnava pacientov). Prav tako dvig kakovosti storitev zmanjša število zapletov, podvajanje postopkov, zdravljenja zapletov in s tem stroškov. Na stroškovno

Cilj

2010 2011 2012 2013 Iz FN14

Skupaj vsi prihodki v evrih 443.537.027 452.975.728 452.133.371 424.256.713 424.893.268

Prihodki po pogodbi ZZZS za izvajanje zdravstvene dejavnosti v evrih 397.489.945 403.517.025 406.773.020 388.269.065 393.166.667 Drugi prihodki za zdravstvene in nezdravstvene storitve (vkljućno s tržno dejavnostjo) v evrih 20.523.023 22.743.943 21.740.169 21.311.014 19.770.100

Prihodki ostalih dejavnosti v evrih 25.524.059 26.714.761 23.620.182 14.676.634 11.956.501

Prihodki od prodaje na trgu (zdravstvene in nezdravstvene storitve in blago) v evrih 11.477.109 12.900.238 12.312.809 12.406.616 12.274.290

odstotek prihodka od prodeje na trgu v vseh prihodkih 2,6% 2,8% 2,7% 2,9% 2,9%

(18)

odgovorno ravnanje zaposlenih vpliva tudi: načrtno vodenje, informiranje in usmerjanje pozornosti zaposlenih pri vsakodnevnem delu; beleženje stroškov po pacientih, zdravnikih, timih, oddelkih; spremljanje izkoriščenosti medicinske opreme, operacijskih dvoran...

Cilj 7.1. Obvladovanje stroškov materiala in storitev

V letu 2014 bomo nadaljevali z aktivnostmi za obvladovanje stroškov za material in storitve, in sicer:

Obvladovanje odhodkov za zdravila: V UKC Ljubljana bomo ponovno v sodelovanju s stroko preveli možnosti za obvladovanje zaloge zdravil po oddelčnih lekarnah in na oddelkih. Nabavo in zaloge zdravil bomo natančno spremljali preko Komisije za zdravila, Centralne lekarne in Komercialne službe. Komisija za zdravila deluje v smeri učinkovite, varne in kakovostne oskrbe bolnikov, z upoštevanjem vseh farmakoekonomskih parametrov s ciljem racionalnejše in stroškovno učinkovitejše terapije. V UKC Ljubljana bomo nadalje širili redno sodelovanje kliničnih farmacevtov z zdravniki. Vse organizacijske enote UKC Ljubljana bodo prejemale enotna redna mesečna poročila o porabi materiala, stroških storitev in dela na obteženega SPP pacienta (program ZZZS); poročila bodo prikazovala razmerje med stroški in številom pacientov na posameznih organizacijskih enotah, do nivoja kliničnih oddelkov. Posebna pozornost je posvečena dragim zdravilom, za katera je ZZZS namenil sredstva in zanje terja dosledno poročanje o porabi. S ciljem obvladovanja in zmanjševanja stroškov morajo klinični oddelki izdelati oz. dosledno upoštevati terapevtske smernice, klinične poti oziroma protokole za uporabo bioloških in ostalih zdravil na pacienta. V ta namen je potrebno pospešeno nadaljevati z izdelovanjem kliničnih poti z vključevanjem kliničnih farmacevtov. Stroški uporabljenega zdravstvenega materiala pri obravnavi pacienta se spremljajo tudi s ciljem preverjanja protokolov, lastnih cen oz. kalkulacij storitev in primerjave ovrednotenega doseženega SPP primera z dejanskimi stroški.

Obvladovanje odhodkov za ostali zdravstveni material: Analizirali bomo vsako potrebo po novih materialih medicinskega in nemedicinskega materiala in obvladovali naročanje v okviru odobrenih mesečnih kvot za posamezna področja oz. organizacijske enote. Ne bomo uvajali novih dražjih materialov, v kolikor ti iz medicinskih indikacij ne bodo nujno potrebni. To velja tudi za področje medicinskih in nemedicinskih storitev. Vsi predstojniki in glavne medicinske sestre kliničnih oddelkov bodo vsakodnevno iskali vse razpoložljive rezerve znotraj same porabe, skrbno načrtovali porabo materiala in obvladovali porabo v okviru planiranih mesečnih kvot. Za učinkovito obvladovanje stroškov bomo poostrili kontrolo pred izdajo internega zahtevka. V razgovorih s predstavniki medicinske stroke, ki so člani strokovnih komisij za vodenje postopkov oddaje javnega naročila, bomo ponovno preverili razpisne pogoje v smislu strokovno dopustnih nižanj ravni tehničnih parametrov z namenom zagotavljanja čim širše konkurence, seveda ob zagotavljanju ustrezne kakovosti materialov. Izvajali bomo primerjalne analize na širšem evropskem trgu (sicer se javna naročila objavljajo tudi v Uradnem listu EU), tako na področju cen kot tudi strokovnih kriterijev. S ciljem zmanjševanja zalog na oddelkih (predvsem za dražje materiale na področju ortopedije, kardiologije in rentgenologije; ortopedske endoproteze, stenti, …, katerih asortiment je zaradi dimenzij in oblik zelo velik) se bomo z dobavitelji dogovorili, da imajo določen asortiment materiala na zalogi. Na osnovi nove analize zalog materiala na oddelkih bomo v dogovoru s stroko, poskušali optimizirati zaloge na oddelkih.

Obvladovanje stroškov za nezdravstveni material: Nadaljevali bomo z obvladovanjem porabe energije: energetska sanacija (fasade, okna), optimizacija razsvetljave in ozaveščanjem končnih porabnikov pri porabi čistilnih in pralnih sredstev ter režijskega in pisarniškega materiala. Pri pisarniškem materialu glavnino stroška

predstavljajo tiskovine in tonerji za tiskalnike.

(19)

 obvladovanje nadurnega dela²;

 zmanjšanje stroškov neprekinjenega zdravstvenega varstva;

 obvladovanje nadomeščanja, ob upokojevanju zaposlenih se izdela natančna analiza in ocena upravičenosti po nadomestitvi;

 podaljšanje veljavnosti podjemnih pogodb z upokojenimi zdravniki in nekaterimi zunanjimi sodelavci le v primerih dokazane deficitarnosti;

 obvladovanje absentizma zaposlenih;

 sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas kot nadomeščanje odsotnih delavcev na podlagi predhodne analize upravičenosti.

Tabela 8: Obvladovanje odhodkov

Opomba: ostale dejavnosti je dejavnost funkcionalne diagnostike in laboratorijev, znanstveno-raziskovalna dejavnost, dejavnosti enot skupnega pomena (npr. prevozi, lekarna), dejavnosti služb skupnega pomena (npr. kurirska, gospodinjska služba,…), vodstva posameznih enot, dejavnosti enot strateškega upravljanja in poslovno administrativnih storitev.

Cilji v tabeli 8 so preračunani iz postavk Finančnega načrta, ki je v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje pripravljen uravnoteženo (prihodki = odhodkom).

4.1.3. VIDIK POSLOVNIH PROCESOV

Cilj 8: Učinkovita zdravstvena obravnava pacientov

Učinkovita zdravstvena obravnava pacientov zahteva ustrezno organiziranost (organizacijske enote, fleksibilnost³, notranje kontrole), urejenost procesov, uvajanje lean principov, uvajanje novih sodobnih načinov zdravljenja (povečanju

2 Na tem področju je UKC Ljubljana v zadnjih treh letih dosegel dobre rezultate in jih načrtuje tudi za l. 2013.

Cilj

2010 2011 2012 2013 Iz FN14

stroški materiala s stroški energetskih virov v evrih bolnišnična dejavnost 68.630.872 72.122.182 67.667.319 67.075.444 64.583.895 ambulantna dejavnost 9.588.729 10.741.981 10.377.412 10.307.704 9.924.819 ostale dejavnosti 55.536.814 58.896.133 63.276.576 61.054.258 58.786.368 stroški zdravstvenega materiala v evrih bolnišnična dejavnost 62.814.122 65.931.521 62.539.464 61.204.849 59.142.462

ambulantna dejavnost 8.114.906 9.366.070 9.557.983 8.963.210 8.661.182

ostale dejavnosti 47.095.049 51.304.117 54.841.247 52.431.267 50.664.519

stroški gotovih zdravil v evrih bolnišnična dejavnost 26.968.523 27.118.210 23.682.226 23.239.543 23.805.125

ostale dejavnosti 11.195.856 12.549.480 16.248.992 16.256.732 16.652.373 stroški zdravstvenih in nezdravstvenih storitev v evrih bolnišnična dejavnost 27.177.643 29.193.846 28.492.735 28.642.404 23.776.930

ostale dejavnosti 16.493.505 17.579.078 18.185.557 19.238.890 15.970.787 stroški zdravstvenih storitev v evrih bolnišnična dejavnost 15.975.939 17.358.367 18.185.298 18.306.428 13.614.710

stroški dela v evrih bolnišnična dejavnost 103.593.376 103.678.822 100.743.880 99.715.030 96.698.493

ambulantna dejavnost 24.106.300 25.028.755 24.855.566 24.397.053 23.687.794 ostale dejavnosti 103.056.449 103.389.146 104.322.995 103.928.249 103.675.089

bolnišnična dejavnost 8.390.479 7.687.509 8.751.845 5.971.183 5.262.429

ambulantna dejavnost 1.326.493 1.224.895 1.377.495 1.002.564 883.564

skupaj vsi odhodki v evrih 443.926.461 457.365.249 457.113.366 446.289.400 424.893.268

interna realizacija prihodek 83.163.880 88.813.944 96.778.213 97.868.677 98.755.633

strošek 83.163.880 88.813.944 96.778.213 97.868.677 98.755.633

zdravstveni material 615 637 615 608 621

zdravila 264 262 233 231 250

zdravstvene storitve 156 168 179 182 143

delo 1.015 1.001 991 991 1.015

ostalo 82 74 86 59 55

K A Z A L N I K I N C I L J N A V R E D N O S T

ostali stroški (amortizacija, nabavna vrednost prodanega materiala, finančni, izredni, prevrednotovalni) v evrih

stroški na stroškovnih mestih bolnišnične dejavnosti na obravnavanega pacienta v evrih

Realizacija