Plan investicijskega vzdrževanja - PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

11.2.1. Plan investicijskega vzdrževanja

Zamenjava tehničnih stropov in razsvetljave v objektih UKCL - Nova porodnišnica – oddelek B

- Leonišče

- Infekcijska klinika – enota intenzivne terapije

13 Investicijsko vzdrževanje v nastanitvenih objektih UKCL 14 Nepredvidena dela, selitve, itd.

Investicijsko vzdrževanje za leto 2017: 1.200.000

Finančna sredstva plana investicijskega vzdrževanja v letu 2017 so namenjena:

 vzdrževanju obstoječih objektov in prostorov v skladu z zahtevami akreditacijskega poročila,

 zamenjavi oken na različnih lokacijah po prioritetnem seznamu oz. na podlagi inšpekcijske odločbe,

 vzdrževalnim delom na infrastrukturi (v hladilnih postajah, toplotnih postajah, na vodovodnih in kanalizacijskih sistemih…) in elektroinštalacijah (v razdelilnikih, trafo postajah, dvižnih vodih, agregatih, UPS sistemih,…),

 manjšim adaptacijam skupnih prostorov in sanaciji zunanjih skupnih površin,

 investicijskemu vzdrževanju dotrajanih dvigal v različnih objektih UKCL,

 zamenjavi streh, popravilom na ostrešjih in strešnih kritinah na različnih objektih UKCL,

 zamenjavi talnih oblog vključno s sanacijo poškodb v estrihu,

 zamenjavi tehničnih stropov in razsvetljave,

 pleskanju večjih površin na različnih oddelkih,

 vzdrževanju nastanitvenih objektov UKCL,

 pripravi različne projektne in investicijske dokumentacije za večja vzdrževalna dela,

 vzdrževanju ustreznih talnih označb, zamenjavi ogledal, popravilom v hodnikih in podzemnih tunelih,

 ostalim nepredvidenim delom.

Vsa navedena vzdrževalna dela se bodo izvedla glede na prioriteto v okviru skupnih predvidenih sredstev, ki so namenjena posamezni vrsti dela.

11.2.2. Plan tekočega vzdrževanja

V UKCL se večji delež sprotnega vzdrževanja porabi za vzdrževanje medicinske in druge opreme. Sprotno vzdrževanje medicinske opreme pomeni preventivno in kurativno vzdrževanje, ki obsega medicinsko opremo; to so rentgenski aparati, magnetno resonančni tomografi ipd., ultrazvoki, operacijske mize z dodatki, defibrilatorji, infuzijske črpalke, monitorji, termodezinfektorji, sterilizatorji, dializne naprave, bolniških postelj, EKG aparati, stetoskopi, tehtnice, videogastroskopi, kolonoskopi, endoskopski vozički, endoskopske kamere, oksimetri, inkubatorji, mikroskopi, laboratorijska oprema, aspiratorji, anestezijski aparati, inhalatorji, kirurški inštrumenti, stativi, merilniki krvnega tlaka in druga oprema. Pomemben segment predstavlja tudi vzdrževanje računalniške opreme t.j. vzdrževanje serverjev in računalnikov, nekaj je pa tudi vzdrževanja, pohištvene opreme, prevoznih sredstev in zapornic.

Vzdrževanje inštalacij obsega; transformatorske postaje, diesel električne agregate, rezervoarje za gorivo, brezprekinitvene sisteme napajanja z električno energijo, IT sisteme popravila elektroinštalacij, meritve, toplotne strojnice, hidroforne postaje, mehčalne naprave, parne postaje, vzorčenje vode, vzdrževanje bazenske tehnike, vzdrževanje klima sistemov, vzdrževanje postrojenj medicinskih plinov, vzorčenje vode, vzdrževanje klicnih sistemov, telekomunikacij, centralnega nadzornega sistema za tehnične sisteme, sistemov za tehnično varovanje zgradb, sistemi za javljanje požara, tehnični sistemi za gašenje požarov in druga sredstva za varstvo pred požari.

Vzdrževanje zgradb in okolice obsega manjše obnove prostor, ki zajemajo popravila tlakov, sten, stavbnega pohištva, popravilo streh, dvigal, avtomatski vrat, sterilizacije, kuhinje, lekarne in pralnice ter urejanje okolice. Žal se zaradi pomanjkanja denarja, že nekaj let izvajajo le nujna popravila v minimalnih količinah zato, da se lahko naroča servisiranje medicinske, laboratorijske in druge opreme.

Večji del (80 %) sprotnega vzdrževanja se predvideva, da se bo porabilo za vzdrževanje opreme kajti

 vsa oprema je izven garancijskega obdobja na novih klinikah,

 večje potrebe po preventivnem in kurativnem vzdrževanju tudi zaradi zahtev akreditacije,

 velike količine stare opreme, ki se pogosto kvari.

Nepredvideni stroški nastajajo tudi ob selitvah klinik in manjših preureditvah prostorov.

Pomemben dejavnik, ki vplival na stroške je tudi akreditacija po DNV standardu, ki zahteva vsa dokazila o ustreznosti celotne opreme in izvedbo vseh pregledov brez časovnih zamikov ter ureditev pogojev dela oz. prostorov skladu s preprečevanjem nevarnosti požara, infekcij in dostopa.

11.3. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMOV

Tabela 45: Načrt razvojnih programov, ki so v teku.

Zap. št. Številka Projekt 2016 2017

2 2711-94-0001 UKC Ljubljana - HB + DTS 18.533.057 32.380.381

- MZ 14.033.057 27.380.381

- proračunski skladi 4.500.000 5.000.000

Vir: http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Prora%C4%8Dun/Sprejeti_prora%C4%8Dun/2016/SP2016_NRP.pdf

11.4. PLAN OPREME IN INVESTICIJ FINANCIRANIH S STRANI MZ

UKCL je v letu 2017 pripravil tudi plan opreme in investicij, za katera bo za financiranja zaprosil MZ. Oprema in investicije, katere so navedene v planu MZ so nujno potrebne za celovito in kakovostno delovanje UKCL. Za celoten plan 2017 so že v izdelavi dokumenti identifikacije investicijskega projekta (DIIP).

Tabela 46: Plan opreme in investicij 2017-MZ

Zap.

št Predmet Prioriteta

1 EIT neonatalna-širitev (700.000) in investicija za nove prostore sterilizacije, zaradi širitve EIT

(1.200.000-cena je za prostore v obstoječi zgradbi) 1

2 ESWL aparat 2

3 Endoskopirnica na gastroenterologiji (adaptacija z opremo) 3

4 RTG kardio 3.KatLab - Oprema z adaptacijo DTS pritličje 4

5 Robotizacija 11

6 Digitalni intervencijski RTG aparat

7 Reševalno vozilo - tip B (opremljeno v celoti) 6

8 Digitalni RTG aparat za izvajanje posegov v ginekološki, urološki in skeletni diagnostiki 9 Magnetno resonančni tomograf ali nadgradnja

10 Masni spektrometer 8

11 Gradnja nove stavbe na Grablovičevi

12 RIS PACS sistem 5

13 avtoklav

14 PECT kamera 9

15 SPECT CT kamera 16 sekvenator

17 operacijski mikroskop za kirurgijo sprednjega očesnega segmenta in mikroskop za kirurgijo zadnjega segmenta

18 aparat za zunajtelesni krvni obtok z vključenim cell serverjem 10

19 Energetski mediji za Lekarno, posteljno postajo in centralno sterilizacijo (Postaja čiste pare, reverzne osmoze, itd…)

20 bolniške postelje za intenzivno terapijo (10x za krg. srca) 21 specialne bolniške postelje za odrasle bolnike s prekomerno težo 22 Nekirurška (pol) intenzivna

23 2 faza ureditev prostorov Laboratoriju za patocitologijo z tehnološko opremo - GINEKOLOŠKA KLINIKA

24 ventilatorji v EIT

25 infuzijske črpalke in perfuzorji

Skupaj predvidena vrednost prioritet v evrih 23.055.370

12. SANACIJSKI NAČRT ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA UKC LJUBLJANA

Krize v poslovanju so sestavni del življenja, zato je pomembno, kako se posamezne institucije v tem hitro znajdejo in nanje odzovejo. Pri tem je najpomembneje opozoriti, da je veliko tveganje, če institucija nima ustrezne informacijske tehnologije, ki bi zagotavljala pravočasne in prave podatke oz. informacije o poslovanju, saj v tem primeru vodstvo nima ustreznih orodij za sprejemanje pravočasnih in pravih odločitev. Pri vsem tem je bistveno tudi ustrezno vodenje in ukrepanje v smeri izboljšanja poslovanja na vseh vodstvenih ravneh.

I. Poslovanje UKCL v letu 2016

Poslovanje UKCL v letu 2016 je prineslo izgubo v višini 25,5 mio evrov.

Ob 468 mio evrov prihodkov je UKCL porabil za:

- stroške materiala ………..…. 165,9 mio evrov (v strukturi celotnih prihodkov 35,4%), - stroške storitev ………...…… 60,3 mio evrov (v strukturi celotnega prihodka 12,9%), - stroške dela ……….. 237,4 mio evrov (v strukturi celotnega prihodka 50,7%).

Spremljajoči podatki doseženega rezultata so še:

- 98.268 hospitalnih bolnikov, - 771.245 ambulantnih obiskov, - 70,2% zasedenost postelj, - ležalna doba 5,6 dni ter

- povprečno število zaposlenih 8.022.

II. Sanacijski ukrepi

Glavni poudarek pri sanacijskih ukrepih se nanaša na:

- zmanjšanje stroškov materiala, - zmanjšanje stroškov storitev in - zmanjšanje stroškov dela.

Zmanjšanje stroškov materiala je predvideno v skupni vrednosti 8,9 mio evrov in bo doseženo z naslednjimi ukrepi:

- zniževanjem stroškov materiala z dodatnimi raziskavami trga ter iskanjem boljših, cenovno ugodnejših ponudnikov (odg.os.vodja Področja za nabavno dejavnost) ……….……..ocenjena vrednost 1,6 mio evrov,

- zniževanjem stroškov materiala z oblikovanjem smiselnih skupin materialov z namenom objave javnih razpisov ter posledično znižanja cen materialov v celotni skupini; obenem je potrebna tudi vzpostavitev ustreznih komisij in delovnih skupin za standardizacijo in postavitev strokovnih smernic s ciljem znižanja stroškov celotne nabave (odg.os. vodje posameznih klinik in KO v sodelovanju s Področjem za nabavno dejavnost in Področjem za tehnično dejavnost) ………. ocenjena vrednost 0,9 mio evrov,

- zmanjševanjem stroškov materiala z zmanjševanjem porabljenih količin na osnovi podrobnejših sintetičnih in analitičnih pregledov ter posledično sprejetih ukrepov o zmanjšanju porabe (odg.os. vodje posameznih klinik in KO) ………. ocenjena vrednost 4,1 mio evrov,

- poseben poudarek bo dan na zmanjševanju stroškov zdravil, medicinskem materialu za enkratno uporabo ter stroških porabe krvi in krvnih sestavin (odg.os. vodje posameznih klinik in KO) ………. ocenjena vrednost 2,3 mio evrov,

Zmanjšanje stroškov storitev je predvideno v skupni vrednosti 2,1 mio evrov in sicer:

- zmanjševanje zunanjih stroškov storitev s preusmeritvijo izvajanja določene diagnostike na lastne laboratorije in lastno znanje (odg.os. vodje posameznih klinik in KO) ………. ocenjena vrednost 0,5 mio evrov,

- optimiranje potrebnih medicinskih storitev v okviru UKCL (odg.os. vodje posameznih klinik in KO) ……….

ocenjena vrednost 1,1 mio evrov).

Zmanjševanje stroškov dela je predvideno v skupni vrednosti 8,8 mio evrov z:

- izvedbo ukrepov za obvladovanje števila zaposlenih, vključno s pripravo in izvedbo ukrepov za obvladovanje dela nad polnim delovnim časom (odg.os. vodje posameznih področij, enot, klinik in KO) ………. ocenjena vrednost 7,6 mio evrov,

- zmanjševanje bolniškega staleža oz. za zmanjševanje absentizma v celoti (odg.os. vodje področij, enot, klinik in KO) ………. ocenjena vrednost 0,6 mio evrov),

- reorganizacija poslovanja s poudarkom na zmanjšanju števila odločitvenih ravni, oblikovanju ustreznih poslovnih procesov ter posledično izboljšanju stroškovne učinkovitosti celotnega sistema (odg.os. vodje področij, enot, klinik in KO) ………. ocenjena vrednost 0,6 mio evrov)

III. Predvideni poslovni rezultati UKCL v letu 2017, z upoštevanimi sanacijskimi ukrepi, bodo naslednji:

- hospitalni bolniki – 100.688 (povečanje za 2,2%), - ambulantni obiski – 759.205 (zmanjšanje za 1,6%), - povprečna utež – 1,83 (enaka kot realizirana 2016), - točke – 9.954.997 (zmanjšanje za 3,4%),

- prihodki – 492,5 mio evrov (povečanje za 5,7%),

- stroški materiala – 165,7 mio evrov (zmanjšanje za 5,1%), - stroški storitev – 61,4 mio evrov (zmanjšanje za 3,3%), - stroški dela – 245 mio evrov (zmanjšanje za 3,5%), - poslovni izid – 0 mio evrov.

IV. Aktivnosti po področjih sanacijskih ukrepov Aktivnosti na področju kadrov in ostalih splošnih zadev:

- Priprava in izvedba ukrepov za obvladovanje števila zaposlenih, vključno s pripravo in izvedbo ukrepov za obvladovanje dela nad polnim delovnim časom;

- Priprava programa za zmanjševanje bolniškega staleža oz. za zmanjševanje absentizma v celoti;

- Vzpostavitev sistematičnega izobraževanja v smeri najbolj potrebnih znanj pri vseh notranjih interesnih udeležencih ter hkrati zagotovitev ustreznih prenosov znanj;

- Kadrovska okrepitev z ustreznimi strokovnimi sodelavci na vseh področjih;

- Vzpostavitev modela odgovornosti in pristojnosti vseh zaposlenih;

- Reorganizacija poslovanja s poudarkom na zmanjšanju števila odločitvenih ravni, oblikovanju ustreznih poslovnih procesov ter posledično izboljšanju stroškovne učinkovitosti celotnega sistema;

- Ureditev oz. poenotenje informacijskih sistemov v okviru institucije, s poudarkom na zagotavljanju ustreznih informacijskih podlag (direktorski informacijski sistem) za poslovne odločitve posameznik klinik, kliničnih oddelkov ter UKCL kot celote;

- Vzpostavitev ustreznih sintetičnih analiz po posameznih poslovnih procesih z namenom priprave ustreznih osnov za ukrepanje;

- Ustrezna delitev splošnih stroškov na posamezne klinike in klinične oddelke;

- Ustrezna oz. skladna delitev sredstev iz naslova terciarja, upoštevajoč Splošni dogovor in Pogodbo z ZZZS;

- Ustrezno oz. realno zaračunavanje interne realizacije med posameznimi klinikami in kliničnimi oddelki;

- Enotno certificiranje in akreditiranje posameznih klinik in kliničnih oddelkov

- Skrb za kratkoročno in dolgoročno likvidnost institucije s poudarkom na enakopravnem obravnavanju zunanjih interesnih udeležencev;

- Sodelovanje v zunanjih projektih z namenom pridobivanja novih znanj ter dodatnih prihodkov;

- Ničelna toleranca do korupcije;

- Izboljšanje komunikacije in pretoka informacij med posameznimi organizacijskimi deli;

- Prenosi dobrih praks iz tujine;

- Postopna zamenjava iztrošene opreme.

Aktivnosti na področju poslovnih procesov – izvedbi delovnih programov:

- Skrajševanje posameznih poslovnih procesov;

- Dokončna uvedba cevne pošte z namenom zmanjšanja stroškov ter časovne ustreznosti dobave posameznih materialov;

- Zniževanje stroškov materiala z dodatnimi raziskavami trga ter iskanjem boljših, cenovno ugodnejših ponudnikov;

- Zniževanje stroškov materiala z oblikovanjem smiselnih skupin materialov z namenom objave javnih razpisov ter posledično znižanja cen materialov v celotni skupini; obenem je potrebna tudi vzpostavitev ustreznih komisij in delovnih skupin za standardizacijo in postavitev strokovnih smernic s ciljem znižanja stroškov celotne nabave;

- Izvedba aktivnosti in zagotovitev potrebnih predpogojev (organizacijskih, procesnih in kadrovskih) s ciljem stalnega zviševanja % pogodbene pokritosti nabav po ZJN-3 do popolne pokritosti v naslednjih 3 letih (pri postopnem izboljševanju pokritosti se prioritetno pokrijejo področja višjih vrednosti);

- Zmanjševanje stroškov materiala z zmanjševanjem porabljenih količin na osnovi podrobnejših sintetičnih in analitičnih pregledov ter posledično sprejetih ukrepov o zmanjšanju porabe;

- Poseben poudarek na zmanjševanju stroškov zdravil, medicinskem materialu za enkratno uporabo ter stroškov porabe krvi in krvnih sestavin;

- Financiranje izobraževanj in službenih poti za nabavno področje izključno iz lastnih sredstev UKCL;

- Dobro sodelovanje z MZ, MJU in ZRZZ s ciljem nižanja stroškov nabav preko centralnih razpisov, enotne baze cen in drugih povezanih aktivnosti za zniževanje cen;

- Zmanjševanje uporabe neregistriranih zdravil in zdravil na beli recept v breme UKCL;

- Izboljšati sistem planiranja s ciljem pravočasnega in realnega planiranja posameznih vrednosti in količin ter posledično zmanjšanjem stroškov na nivoju celotnega sistema;

- Sprotno spremljanje učinkovitosti in uspešnosti delovanja posameznih klinik in kliničnih oddelkov preko SPP;

- Ustrezno kodiranje opravljenih del v okviru delovnega programa ter posledično zmanjševanjem števila nadzorov;

- Zmanjševanje zunanjih stroškov storitev s preusmeritvijo izvajanja določene diagnostike na lastne laboratorije in lastno znanje;

- Zmanjševanje zunanjih stroškov storitev z iskanjem ugodnejših, cenejših ponudnikov ob sočasni presoji kakovosti in obsegu posameznih storitev;

- Optimiranje potrebnih medicinskih storitev v okviru UKCL;

- Zniževanje stroškov skladiščenja v smeri uvedbe koncesijskih skladišč;

- Informatizacija skladiščnih postopkov preko črtnih kod;

- IT izboljšave v vseh poslovnih procesih;

- Presoja programske in hkrati prostorske ustreznosti posameznih klinik in kliničnih oddelkov;

- Vzpostavitev enotnih standardov za delovanje poslovnih procesov v okviru posameznih klinik in kliničnih oddelkov;

- Stalno izvajanje nadzora nad poslovanjem klinik in kliničnih oddelkov ter priprava in izvedba korektivnih in preventivnih ukrepov za izboljšanje poslovanja;

- Ureditev seznamov čakalnih dob z namenom obvladovanja in skrajševanja posameznih čakalnih dob;

- Vzpostavitev nadzora in upravljanja s stroški;

- Priprava sanacijskih načrtov za klinike z negativno oceno poslovanja, nadzor nad izvajanjem načrtov ter sprejemanje korektivnih in preventivnih ukrepov za izboljšanje poslovanja posameznih klinik.

Aktivnosti na področju pridobivanja sredstev iz javnih in tržnih virov:

- Posredovanje predlogov za dodatno financiranje s strani ZZZS na osnovi realnih kalkulacij, presoje podcenjenosti hospitalne in ambulantne dejavnosti;

- Aktivno zmanjševanje nezaključenih primerov po posameznih klinikah in kliničnih oddelkih;

- Aktivno sodelovanje in usklajevanje z medicinsko stroko ter zdravstveno nego z namenom doseganja zastavljenega delovnega programa s čim manjšimi odstopanji;

- Aktivno sodelovanje z zavarovalnicami v smislu odkrivanja problemov pri dnevnem kodiranju;

- V okviru nadzorov s strani zavarovalnic pospešeno izvajanje strokovnega dokazovanja upravičenosti obračunov;

- Izvajanje izobraževanj na temo kodiranja diagnoz, posegov….;

- Aktivno delovanje v smeri pridobivanje sredstev iz tržnih virov ter skrb za njihovo dejansko realizacijo;

- Izvajanje EDP v smislu zmanjševanja čakalnih dob.

13. POSEBNI DEL S PRILOGAMI

Priloga (MZ) – Obrazec 1: Delovni program 2017 (I., II. in III. del) Priloga (MZ) – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017 Priloga (MZ) – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 (I. in II. del) Priloga (MZ) – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017

Priloga (MZ) – Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2017 Priloga (MZ) – Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2017

AJPES 1: Bilanca stanja

AJPES 2: Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

AJPES 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti AJPES 4: - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku

- Račun finančnih terjatev in naložb - Račun financiranja

Priloga 1: Interni akti zavoda UKC Ljubljana Priloga 2: Terciarni projekti

Priloga 3: Seznam predvidenih usposabljanj za posebna znanja

Priloga 4: Raziskovalni programi, financirani iz virov Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) Priloga 5: Raziskovalni projekti, financirani iz virov Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) Priloga 6: Načrt prilivov iz naslova EU raziskovalnih projektov v letu 2017

Obrazec 1 - Delovni program 2017, I. del

ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali FN 2017 / FN 2016

FN 2017 / Real. 2016 Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)

Število primerov - SPP 93.542 94.542 97.055 98.041 99.200 100.200 106,05 102,21

Število uteži 171.566 173.400 177.871 179.678 181.553 183.383 105,82 102,07

Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359) #DEL/0! #DEL/0!

Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303) 338 338 343 347 369 369 109,17 107,58

Rehabilitacija - št. primerov (104 305) #DEL/0! #DEL/0!

Psihiatrija - št. primerov (130 341) 83 83 89 89 83 83 100,00 93,26

Paliativna oskrba - BOD (141 304) #DEL/0! #DEL/0!

Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311) #DEL/0! #DEL/0!

Zdravstvena nega - BOD (144 306) 26.422 26.422 15.746 15.746 26.422 26.422 100,00 167,80

Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307) #DEL/0! #DEL/0!

Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)

Dispanzer za ženske - količniki (306 007) 191.221 191.221 102.799 102.959 191.221 191.411 100,00 186,01

Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009) #DEL/0! #DEL/0!

Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011) #DEL/0! #DEL/0!

Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001) 27.488 27.488 26.197 26.305 27.488 27.698 100,00 104,93

Medicina dela - točke (301 258) 69.575 111.955 55.553 92.463 69.575 108.645 100,00 125,24

Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230) 908.690 970.900 897.807 961.484 908.718 976.188 100,00 101,22

Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)

Delovna terapija - točke (506 027) #DEL/0! #DEL/0!

Fizioterapija - utež (507 028) 8.230 8.230 7.962 7.981 8.492 8.492 103,18 106,66

Patronažna služba - primer (510 029) #DEL/0! #DEL/0!

Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030) 2.560 2.560 4.099 4.099 3.650 3.650 142,58 89,05

Izvajanje programa DORA - primer (511 031) #DEL/0! #DEL/0!

Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150) 287.439 287.439 324.752 324.752 287.439 287.439 100,00 88,51

Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151) #DEL/0! #DEL/0!

Ostali sanitetni prevozi - km (513 153) #DEL/0! #DEL/0!

Nega na domu - primer (544 034) #DEL/0! #DEL/0!

Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032) #DEL/0! #DEL/0!

Klinična psihologija - točke (512 033) #DEL/0! #DEL/0!

Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)

Doječe matere - NOD (701 308) 8.100 8.100 8.835 8.835 8.835 8.835 109,07 100,00

Spremljanje - primer (701 309) 130 130 125 125 130 130 100,00 104,00

Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310) 18.970 18.970 17.884 17.884 17.862 17.862 94,16 99,88

Drugo* #DEL/0! #DEL/0!

Stimulacija globokih možganskih debel in določeni nevrokirurški posegi 31 31 15 15 20 20 64,52 133,33

Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana

Program

Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016

Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016

Finančni načrt za obdobje

1. 1. do 31. 12. 2017 Indeks - ZZZS

Obrazec 1 - Delovni program 2017, II. del

Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk FN 2017 / FN 2016

FN 2017 / Real. 2016

FN 2017 / FN 2016

FN 2017 / Real. 2016 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

(Q86.220) 741.263 10.068.505 747.813 10.183.695 763.545 10.200.597 771.242 10.321.819 744.851 9.943.291 752.176 10.057.021 100,48 97,55 98,76 97,48

Abdominalna kirurgija (201) 9.701 121.110 9.751 121.650 9.985 117.602 10.048 118.221 10.229 121.110 10.289 121.640 105,44 102,44 100,00 102,98

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna

medicina (202) 6.866 232.508 6.916 233.918 4.690 253.027 4.724 254.949 7.239 232.508 7.269 234.728 105,43 154,35 100,00 91,89

Dermatovenerologija (203) 45.493 361.514 45.653 376.014 41.116 378.032 41.270 382.825 41.073 361.514 41.213 366.394 90,28 99,90 100,00 95,63

Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204) 8.196 350.181 8.196 350.231 8.497 393.597 8.526 394.320 7.680 350.220 7.685 350.890 93,70 90,38 100,01 88,98

Gastroenterologija (205) 9.084 509.170 9.124 524.320 10.743 512.587 10.808 523.068 9.612 509.170 9.692 520.890 105,81 89,47 100,00 99,33

Ginekologija in porodništvo (206) 25.394 315.913 26.004 320.553 41.131 287.057 41.635 290.470 40.994 315.913 41.464 319.063 161,43 99,67 100,00 110,05

Hematologija (207) 20.004 93.289 20.074 93.689 16.875 98.913 16.933 99.418 17.832 93.289 17.882 93.749 89,14 105,67 100,00 94,31

Infektologija (208) 15.335 84.133 15.455 88.593 14.701 73.734 15.315 82.603 16.136 70.697 16.636 71.867 105,22 109,76 84,03 95,88

Interna medicina (209) 8.821 120.004 8.821 120.084 7.699 93.319 7.712 93.645 7.903 120.277 7.903 120.687 89,59 102,65 100,23 128,89

Internistična onkologija (210) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Kardiologija in vaskularna medicina (211) 48.262 404.495 48.742 407.465 50.992 372.405 51.253 374.909 51.237 405.671 51.467 407.901 106,16 100,48 100,29 108,93

Kardiovaskularna kirurgija (212) 10.532 66.999 10.552 67.179 10.476 58.707 10.506 58.906 11.105 66.999 11.135 67.239 105,44 106,00 100,00 114,12

Klinična genetika (213) 485 645.218 635 650.358 544 886.438 848 894.715 308 645.218 548 653.588 63,51 56,62 100,00 72,79

Klinična mikrobiologija (214) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Maksilofacialna kirurgija (215) 26.587 353.360 27.227 357.670 21.143 289.037 21.556 291.981 26.040 353.363 26.470 356.433 97,94 123,16 100,00 122,26

Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216) 8.535 44.750 8.565 45.000 7.626 51.331 7.657 51.402 7.609 44.750 7.649 44.830 89,15 99,78 100,00 87,18

Nevrokirurgija (217) 6.655 41.620 6.695 41.810 7.611 44.766 7.649 45.390 7.017 41.620 7.057 42.130 105,44 92,20 100,00 92,97

Nevrologija (218) 19.819 661.435 19.969 665.615 18.552 687.499 18.665 693.144 17.871 661.435 17.991 667.515 90,17 96,33 100,00 96,21

Nuklearna medicina (219) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Oftalmologija (220) 43.303 824.240 43.703 829.350 48.657 741.298 49.090 747.211 47.380 630.107 47.820 636.127 109,42 97,38 76,45 85,00

Ortopedska kirurgija (222) 26.000 165.000 26.060 165.000 26.417 173.220 26.490 173.220 28.537 180.139 28.607 180.139 109,76 108,03 109,18 103,99

Otorinolaringologija (223) 43.727 504.587 43.977 507.407 40.424 559.277 40.680 562.685 40.084 504.587 40.314 507.837 91,67 99,16 100,00 90,22

Otroška in mladostniška psihiatrija (224) 508 24.003 508 24.003 1.759 103.502 1.762 103.673 508 147.898 508 148.078 100,00 28,88 616,16 142,89

Otroška nevrologija (225) 14.133 155.087 14.143 155.247 5.247 130.892 5.277 131.428 5.660 147.366 5.700 147.956 40,05 107,87 95,02 112,59

Pediatrija (227) 37.914 463.256 38.174 467.886 51.854 513.753 52.205 516.931 40.586 314.828 40.906 317.468 107,05 78,27 67,96 61,28

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228) 21.197 369.063 21.297 369.553 22.284 348.044 22.440 349.627 22.350 369.063 22.500 370.673 105,44 100,30 100,00 106,04

Pnevmologija (229) 5.994 115.187 6.044 116.887 6.223 136.910 6.273 145.161 4.892 103.118 4.942 107.318 81,61 78,61 89,52 75,32

Psihiatrija (230) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Revmatologija (232) 14.322 127.604 14.362 128.474 14.862 133.539 15.004 134.772 14.593 135.153 14.743 136.423 101,89 98,19 105,92 101,21

Splošna kirurgija (234) 10.193 205.632 10.253 207.342 12.124 214.951 12.188 216.858 10.750 205.632 10.820 207.372 105,46 88,67 100,00 95,66

Torakalna kirurgija (235) 3.075 23.577 3.085 23.977 3.343 21.991 3.376 22.913 3.242 23.577 3.282 24.527 105,43 96,98 100,00 107,21

Travmatologija (237) 59.201 375.344 59.531 377.814 60.489 369.841 60.835 373.213 62.422 453.744 62.762 456.684 105,44 103,20 120,89 122,69

Urgentna medicina (238) 137.750 1.567.373 139.840 1.600.713 141.785 1.410.987 144.059 1.445.062 130.067 1.567.373 132.237 1.605.553 94,42 91,74 100,00 111,08

Urologija (239) 18.734 162.951 18.794 163.341 15.016 116.513 15.069 117.200 20.086 162.951 20.136 163.261 107,22 133,76 100,00 139,86

Oralna kirurgija (242) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

Indeks točke - ZZZS

ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali

Indeks obiski - ZZZS Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana

Program

Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016

Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016

Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017

Obrazec 1 - Delovni program 2017, II. del

Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231) Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk FN 2017 / FN 2016

FN 2017 / Real. 2016

FN 2017 / FN 2016

FN 2017 / Real. 2016

Izvajanje mamografije (211) #DEL/0! #DEL/0!

Izvajanje magnetne resonance (244) 9.800 9.885 10.484 10.633 11.319 11.319 115,50 107,96

Izvajanje računalniške tomografije - CT (245) 16.076 16.511 20.758 21.296 21.958 21.958 136,59 105,78

Izvajanje ultrazvoka - UZ (246) 111.954 1.553.403 112.901 1.568.673 106.626 1.531.725 107.720 1.548.804 117.129 1.548.096 118.149 1.563.916 104,62 109,85 99,66 101,07

Izvajanje rentgena - RTG (247) 237.578 887.967 242.207 910.327 247.382 899.859 252.499 919.802 240.550 887.967 245.590 907.457 101,25 97,24 100,00 98,68

Izvajanje PET CT (248) 1.600 1.600 1.743 1.743 1.743 1.743 108,94 100,00 #DEL/0! #DEL/0!

Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dialz (216 225)