II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018
11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018
11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL
11.2.1. Plan investicijskega vzdrževanja
Priloga (MZ) – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018
Za potrebe investicijskega vzdrževanja v letu 2018 so planirana finančna sredstva v vrednosti 1.200.000 evrov.
Tabela 43: Plan investicijskega vzdrževanja 2018.
Zap. št. Predmet investicijskega vzdrževanja
1
Zamenjava dotrajanih strešnih kritin na objektih UKC Ljubljana - Japljeva ul. 2, KO za gastroenterologijo (brez statike) - objekt Stara nevrološka klinika
- Dermatovenerološka klinika (samo kleparska dela, zamenjava strešnikov in slemenjakov) - zamenjava kovinske strehe Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja
2 Priprava projektne dokumentacije za investicijsko vzdrževanje 3
Izvedba elektroinštalacijskih del manjšega obsega v objektih UKC Ljubljana - rezervirana sredstva za posteljno postajo vključno z gradbeno-obrtniškimi deli - ureditev elektrike Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja
- rezerva
4
Razna večja vzdrževalna dela infrastrukture objektov UKC Ljubljana
- rezervirana sredstva za posteljno postajo vključno z gradbeno-obrtniškimi deli - zamenjava mehčalne naprave v kleti Diagnostično-terapevtskega servisa - adaptacija čistih prostorov na Kliniki za nuklearno medicino
- intervencijska rezerva
5
Investicijsko vzdrževanje dvigal UKC Ljubljana
- menjava tovornega dvigala in osebnih dvigal na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja
- menjava tastature v dvigalu – namestitev tastature z dodatnimi oznakami za slepe in slabovidne – Očesna klinika
- menjava oken na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja – stopnišče (glavno, stransko, zadnje), funkcionalni prostori, delovni prostori vhod s stopnišča, vodenje klinike, fizioterapija, sterilizacija, urgentna ambulanta…
- Menjava oken na Očesni kliniki – stari del zgradbe - Stomatološka klinika 17 oken
7
Investicijsko vzdrževanje skupnih površin in prostorov UKC Ljubljana - Sanacija asfalta Nevrološka klinika
- Sanacija površin okoli Bolnice dr. Petra Držaja
8
Investicijsko vzdrževanje zunanjih skupnih površin UKC Ljubljana (označbe tal, popravila hodnikov in tunelov,...) - Zamenjava varnostne ograje pri zunanjem klimatu – Očesna klinika
- Postavitev varovanega otoka pri zunanjem klimatu – Očesna klinika - Ureditev betonskih kovinskih površin ograje in dostopov – Očesna klinika - intervencijska rezerva (poškodbe, luknje, …)
9
Manjše potrebne adaptacije prostorov klinik:
Interna klinika, Kirurška klinika, Nevrološka klinika, Ginekološka klinika, Pediatrična klinika, Negovalni oddelek, Stomatološka klinika, Dermatovenerološka klinika, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Očesna klinika, Ortopedska klinika, Klinika za ORL in cervikofacialno kirurgijo, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Klinika za nuklearno medicino, Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo, Inštitut za medicinsko rehabilitacijo, Lekarna, Reševalna postaja, SUPAS, Oskrbovalne službe+Poliklinika, Služba bolniške prehrane in dietoterapije, skupne površine
- Nadaljevanje obnove otroškega I. oddelka na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja: ureditev tuša – kopalnice in sanitarij za starše spremljevalce.
- Nadaljevanje projekta – namestitev klicnih naprav na odraslem oddelku III in otroškem oddelku III na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja
10 Zamenjava talnih oblog na različnih lokacijah
Stomatološka klinika Center za otroško in preventivno zobozdravstvo 11 Zamenjava tehničnih stropov in razsvetljave v objektih UKC Ljubljana 12
Investicijsko vzdrževanje v nastavitvenih objektih UKC Ljubljana - Samski domovi
- Službena stanovanja - Počitniške kapacitete 13 Požarna varnost
Stomatološka klinika – dvoje požarnih vrat 14
Varnost objektov - kontrole pristopa - tehnično varovanje - dokumentacija
15 Nepredvidena dela, selitve, itd.
Investicijsko vzdrževanje za leto 2018 v evrih: 1.200.000
Finančna sredstva plana investicijskega vzdrževanja v letu 2018 so namenjena:
- vzdrževanju obstoječih objektov in prostorov v skladu z zahtevami akreditacijskega poročila, - zamenjavi oken na različnih lokacijah po prioritetnem seznamu oz. na podlagi inšpekcijske odločbe,
- vzdrževalnim delom na infrastrukturi (v hladilnih postajah, toplotnih postajah, na vodovodnih in kanalizacijskih sistemih…) in elektroinštalacijah (v razdelilnikih, trafo postajah, dvižnih vodih, agregatih, UPS sistemih,…),
- manjšim adaptacijam skupnih prostorov in sanaciji zunanjih skupnih površin, - investicijskemu vzdrževanju dotrajanih dvigal v različnih objektih UKC Ljubljana,
- zamenjavi streh, popravilom na ostrešjih in strešnih kritinah na različnih objektih UKC Ljubljana, - zamenjavi talnih oblog vključno s sanacijo poškodb v estrihu,
- zamenjavi tehničnih stropov in razsvetljave, - pleskanju večjih površin na različnih oddelkih, - vzdrževanju nastanitvenih objektov UKC Ljubljana,
- pripravi različne projektne in investicijske dokumentacije za večja vzdrževalna dela,
- vzdrževanju ustreznih talnih označb, zamenjavi ogledal, popravilom v hodnikih in podzemnih tunelih, - ostalim nepredvidenim delom.
Vsa navedena vzdrževalna dela se bodo izvedla glede na prioriteto v okviru skupnih predvidenih sredstev, ki so namenjena posamezni vrsti dela.
11.2.2. Plan tekočega vzdrževanja
V letu 2018 načrtujemo, da bomo V UKC Ljubljana za tekoče vzdrževanje opreme, infrastrukture in objektov skupaj porabili 8.715.100 evrov.
Največji delež sredstev bomo porabili za sprotno vzdrževanja medicinske in druge opreme. Sprotno vzdrževanje medicinske opreme pomeni preventivno in kurativno vzdrževanje, ki obsega medicinsko opremo; to so rentgenski aparati, magnetno resonančni tomografi ipd., ultrazvoki, operacijske mize z dodatki, defibrilatorji, infuzijske črpalke, monitorji, termodezinfektorji, sterilizatorji, dializne naprave, bolniških postelj, EKG aparati, stetoskopi, tehtnice, videogastroskopi, kolonoskopi, endoskopski vozički, endoskopske kamere, oksimetri, inkubatorji, mikroskopi, laboratorijska oprema, aspiratorji, anestezijski aparati, inhalatorji, kirurški inštrumenti, stativi, merilniki krvnega tlaka in druga oprema. Pomemben segment predstavlja tudi vzdrževanje računalniške opreme t.j. vzdrževanje serverjev in računalnikov, nekaj je pa tudi vzdrževanja, pohištvene opreme, prevoznih sredstev in zapornic.
Vzdrževanje inštalacij obsega transformatorske postaje, diesel električne agregate, rezervoarje za gorivo, brezprekinitvene sisteme napajanja z električno energijo, IT sisteme popravila elektroinštalacij, meritve, toplotne strojnice, hidroforne postaje, mehčalne naprave, parne postaje, vzorčenje vode, vzdrževanje bazenske tehnike, vzdrževanje klima sistemov, vzdrževanje postrojenj medicinskih plinov, vzorčenje vode, vzdrževanje klicnih sistemov, telekomunikacij, centralnega nadzornega sistema za tehnične sisteme, sistemov za tehnično varovanje zgradb, sistemi za javljanje požara, tehnični sistemi za gašenje požarov in druga sredstva za varstvo pred požari.
Vzdrževanje zgradb in okolice obsega manjše obnove prostorov, ki zajemajo popravila tlakov, sten, stavbnega pohištva, popravilo streh, dvigal, avtomatski vrat, sterilizacije, kuhinje, lekarne in pralnice ter urejanje okolice. Žal se zaradi pomanjkanja denarja, že nekaj let izvajajo le nujna popravila v minimalnih količinah zato, da se lahko naroča servisiranje medicinske, laboratorijske in druge opreme.
Okoli 80% vrednosti načrtovanih sredstev za tekoče vzdrževanja, se predvideva, da se bo porabilo za vzdrževanje opreme, razlogi za to so:
- vsa oprema je izven garancijskega obdobja na novih klinikah (Pediatrična klinika, Nevrološka klinika, Klinika za ORL in cervikofacialno kirurgijo),
- večje potrebe po preventivnem in kurativnem vzdrževanju tudi zaradi zahtev akreditacije, - velike količine stare opreme, ki se pogosto kvari.
Pomemben dejavnik, ki vplival na stroške tekočega vzdrževanja je tudi akreditacija po DNV standardu, saj zahteva vsa dokazila o ustreznosti celotne opreme in izvedbo vseh pregledov brez časovnih zamikov ter ureditev pogojev dela oz.
prostorov v skladu s preprečevanjem nevarnosti požara, infekcij in dostopa. Drugi pomemben dejavnik za večanje stroškov tekočega vzdrževanja je tudi rast cen storitev in materialov, ki so v času recesije mirovale. Na višanja stroškov vzdrževanja vplivajo tudi novi sistemi, ki so se v zadnjih letih vgrajevali in jih je potrebno vzdrževanje kot npr. kontrola pristopa, sistem hladne verige, velika količina avtomatskih vrat ipd. V letu 2017 smo dobili tudi del nove urgence, ki ga že vzdržujemo in pomeni dodatne stroške v primerjavi s preteklostjo. Nepredvideni stroški vzdrževanja nastajajo tudi ob selitvah klinik in zaradi manjših preureditvah prostorov.
11.3. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMOV
Tabela 44: Načrt sprejetih razvojnih programov v letih 2018-2021.
Zap. št. Številka Projekt 2018 2019 2020
1. 2711-94-0001 UKC Ljubljana - HB + DTS 20.364.759 15.000.000 1.614.936
- MZ 17.401.092 12.757.542 1.614.936
- proračunski skladi 2.963.668 2.242.458 0
2. 2711-99-0002 UKC Ljubljana - KIMDPŠ 0 1.823.887 0
11.4. PLAN OPREME IN INVESTICIJ FINANCIRANIH S STRANI MZ
UKC Ljubljana je v letu 2017 pripravil plan opreme in investicij, za katera je za financiranje zaprosil Ministrstvo za zdravje.
Vsa oprema iz plana 2017, za katero UKC Ljubljana še ni prejel sklepa o potrditvi investicijskega programa s strani MZ se prenese v plan 2018. Vsa oprema in investicije, katere so navedene v planu MZ, so nujno potrebne za celovito in kakovostno delovanje UKC Ljubljana.
Tabela 45: Plan opreme in investicij 2018 – MZ.
Zap. št. Predmet
1 Avtoklav
2 Aparat za zunajtelesni krvni obtok z vključenim cell serverjem 3 Sanacija vodovodnega sistema na ORL kliniki
4 CT aparati
Skupaj predvidena vrednost prioritet v evrih 5.294.125
Tabela 46: Plan opreme in investicij 2017 – že odobreno, realizacija v letu 2018.
Zap. št. Predmet
1 EIT neonatalna-širitev (700.000 evrov) in investicija za nove prostore sterilizacije, zaradi širitve EIT (1.200.000 evrov – cena je za prostore v obstoječi zgradbi)
2 ESWL aparat
3 Endoskopirnica na KO za gastroenterologijo (adaptacija z opremo) 4 RTG kardio 3. KatLab – Oprema z adaptacijo DTS pritličje 5 Robotizacija
10 Masni spektrometer
11 Gradnja nove stavbe na Grablovičevi 14 PET/CT kamera
15 SPECT CT kamera 16 Sekvenator
Skupaj predvidena vrednost prioritet v evrih 17.740.269
12. POSEBNI DEL S PRILOGAMI
Priloga (MZ) – Obrazec 1: Delovni program 2018 (I., II. in III. del) Priloga (MZ) – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018 Priloga (MZ) – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 (I. in II. del) Priloga (MZ) – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018
Priloga (MZ) – Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2018 Priloga (MZ) – Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2018
AJPES 1: Bilanca stanja
AJPES 2: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
AJPES 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti AJPES 4: - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku
- Račun finančnih terjatev in naložb - Račun financiranja
Priloga 1: Interni akti zavoda UKC Ljubljana
Priloga 2: Terciarni projekti UKC Ljubljana v letu 2018
Priloga 3: Seznam predvidenih usposabljanj za posebna znanja
Priloga 4: Raziskovalni programi, financirani iz virov Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) Priloga 5: Raziskovalni projekti, financirani iz virov Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) Priloga 6: Načrt prilivov iz naslova EU raziskovalnih projektov v letu 2018
Obrazec 1 - Delovni program 2018, I. del
ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali FN 2018 / FN 2017
FN 2018 / Real. 2017 Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)
Število primerov - SPP 99.200 100.200 98.800 99.800 97.604 98.524 98,39 98,79
Število uteži 181.553 183.383 184.019 185.882 179.692 181.386 98,97 97,65
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359) #DEL/0! #DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303) 369 369 377 377 377 377 102,17 100,00
Rehabilitacija - št. primerov (104 305) #DEL/0! #DEL/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341) 83 83 102 102 83 83 100,00 81,37
Paliativna oskrba - BOD (141 304) #DEL/0! #DEL/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311) #DEL/0! #DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306) 26.422 26.422 18.367 18.367 18.367 18.367 69,51 100,00
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307) #DEL/0! #DEL/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)
Dispanzer za ženske - količniki (306 007) 191.221 191.411 105.454 105.543 191.221 191.221 100,00 181,33
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009) #DEL/0! #DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011) #DEL/0! #DEL/0!
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001) 27.488 27.698 26.271 26.295 27.488 27.488 100,00 104,63
Medicina dela - točke (301 258) 69.575 108.645 54.306 103.622 65.405 115.405 94,01 120,44
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230) 908.718 976.188 874.322 938.748 908.718 972.518 100,00 103,93
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)
Delovna terapija - točke (506 027) #DEL/0! #DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028) 8.492 8.492 8.590 8.597 8.500 8.500 100,09 98,95
Patronažna služba - primer (510 029) #DEL/0! #DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030) 3.650 3.650 3.835 3.835 3.907 3.907 107,04 101,88
Izvajanje programa DORA - primer (511 031) #DEL/0! #DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150) 287.439 287.439 298.254 298.254 287.439 287.439 100,00 96,37
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151) #DEL/0! #DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153) #DEL/0! #DEL/0!
Nega na domu - primer (544 034) #DEL/0! #DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032) #DEL/0! #DEL/0!
Klinična psihologija - točke (512 033) #DEL/0! #DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)
Doječe matere - NOD (701 308) 8.835 8.835 9.807 9.807 9.800 9.800 110,92 99,93
Spremljanje - primer (701 309) 130 130 123 123 122 122 93,85 99,19
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310) 17.862 17.862 16.926 16.926 16.730 16.730 93,66 98,84
Drugo* #DEL/0! #DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih debel in določeni nevrokirurški posegi 36 36 18 18 39 39 108,33 216,67
Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana
Program
Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017
Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017
Finančni načrt za obdobje
1. 1. do 31. 12. 2018 Indeks - ZZZS
Obrazec 1 - Delovni program 2018, II. del
Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk FN 2018 / FN 2017
FN 2018 / Real. 2017
FN 2018 / FN 2017
FN 2018 / Real. 2017 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220) 744.851 9.943.291 752.176 10.057.021 748.579 9.911.522 756.411 10.062.307 761.785 9.959.427 769.245 10.050.087 102,27 101,76 100,16 100,48
Abdominalna kirurgija (201) 10.229 121.110 10.289 121.640 10.192 108.828 10.240 109.384 9.983 106.779 10.038 107.299 97,60 97,95 88,17 98,12
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna
medicina (202) 7.239 232.508 7.269 234.728 5.923 289.988 5.954 292.338 5.800 284.529 5.835 286.489 80,12 97,92 122,37 98,12
Dermatovenerologija (203) 41.073 361.514 41.213 366.394 39.867 312.728 40.060 317.611 36.256 324.541 36.456 325.961 88,27 90,94 89,77 103,78
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204) 7.680 350.220 7.685 350.890 8.407 378.362 8.429 379.114 7.626 350.189 7.646 350.849 99,30 90,71 99,99 92,55
Gastroenterologija (205) 9.612 509.170 9.692 520.890 10.959 491.548 11.009 500.886 11.366 509.170 11.416 511.070 118,25 103,71 100,00 103,59
Ginekologija in porodništvo (206) 40.994 315.913 41.464 319.063 38.863 250.379 39.362 263.451 41.613 315.913 42.103 318.703 101,51 107,08 100,00 126,17
Hematologija (207) 17.832 93.289 17.882 93.749 12.130 71.642 12.193 72.190 14.605 83.718 14.665 84.198 81,90 120,40 89,74 116,86
Infektologija (208) 16.136 70.697 16.636 71.867 12.660 65.374 13.185 71.113 13.817 70.448 14.277 76.018 85,63 109,14 99,65 107,76
Interna medicina (209) 7.903 120.277 7.903 120.687 7.529 99.101 7.653 99.734 7.911 113.730 7.981 114.220 100,10 105,07 94,56 114,76
Internistična onkologija (210) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Kardiologija in vaskularna medicina + Kardiološka rehabilitacija (211) 51.237 405.671 51.467 407.901 49.219 362.999 49.498 365.893 55.993 487.364 56.263 489.324 109,28 113,76 120,14 134,26
Kardiovaskularna kirurgija (212) 11.105 66.999 11.135 67.239 10.518 46.247 10.549 46.421 10.302 45.376 10.342 45.536 92,77 97,95 67,73 98,12
Klinična genetika (213) 308 645.218 548 653.588 576 917.287 937 922.463 405 645.220 765 650.250 131,49 70,31 100,00 70,34
Klinična mikrobiologija (214) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (215) 26.040 353.363 26.470 356.433 20.134 259.102 20.536 262.518 27.787 353.362 28.187 355.992 106,71 138,01 100,00 136,38
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216) 7.609 44.750 7.649 44.830 7.779 51.854 7.830 52.080 9.366 60.595 9.416 60.825 123,09 120,40 135,41 116,86
Nevrokirurgija (217) 7.017 41.620 7.057 42.130 8.186 47.433 8.223 48.694 8.018 46.540 8.053 46.770 114,27 97,95 111,82 98,12
Nevrologija (218) 17.871 661.435 17.991 667.515 18.974 696.128 19.081 701.948 14.820 661.438 14.920 664.428 82,93 78,11 100,00 95,02
Nuklearna medicina (219) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Oftalmologija (220) 47.380 630.107 47.820 636.127 47.162 720.741 47.579 727.382 41.435 631.170 41.785 636.990 87,45 87,86 100,17 87,57
Ortopedska kirurgija (222) 28.537 180.139 28.607 180.139 27.439 176.079 27.526 176.811 28.072 180.139 28.162 180.759 98,37 102,31 100,00 102,31
Otorinolaringologija (223) 40.084 504.587 40.314 507.837 39.179 572.391 39.438 576.332 34.562 504.587 34.832 507.847 86,22 88,22 100,00 88,15
Otroška in mladostniška psihiatrija (224) 508 147.898 508 148.078 1.950 93.226 1.957 93.272 2.320 146.390 2.320 146.440 456,69 118,97 98,98 157,03
Otroška nevrologija (225) 5.660 147.366 5.700 147.956 5.141 122.164 5.166 122.629 4.319 146.323 4.339 146.783 76,31 84,01 99,29 119,78
Pediatrija (227) 40.586 314.828 40.906 317.468 51.375 506.718 51.688 512.037 43.184 381.951 43.474 387.191 106,40 84,06 121,32 75,38
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228) 22.350 369.063 22.500 370.673 23.367 342.021 23.506 362.404 22.887 335.581 23.037 336.941 102,40 97,95 90,93 98,12
Pnevmologija (229) 4.892 103.118 4.942 107.318 6.112 115.563 6.156 117.235 5.828 110.143 5.873 111.013 119,13 95,35 106,81 95,31
Psihiatrija (230) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Revmatologija (232) 14.593 135.153 14.743 136.423 14.885 132.544 15.052 133.899 14.878 132.308 14.878 133.378 101,95 99,95 97,89 99,82
Splošna kirurgija (234) 10.750 205.632 10.820 207.372 12.971 239.922 13.034 242.508 12.705 235.404 12.770 236.484 118,19 97,95 114,48 98,12
Torakalna kirurgija (235) 3.242 23.577 3.282 24.527 3.135 18.992 3.152 19.639 3.071 18.635 3.091 18.755 94,73 97,96 79,04 98,12
Indeks točke - ZZZS
ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali
Indeks obiski - ZZZS Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana
Program
Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017
Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017
Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018
Obrazec 1 - Delovni program 2018, II. del
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231) Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk FN 2018 / FN 2017
FN 2018 / Real. 2017
FN 2018 / FN 2017
FN 2018 / Real. 2017
Izvajanje mamografije (211) #DEL/0! #DEL/0!
Izvajanje magnetne resonance (244) 11.319 11.319 9.960 10.101 9.786 9.926 86,46 98,25
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245) 21.958 21.958 21.841 22.364 21.700 22.220 98,83 99,35
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246) 117.129 1.548.096 118.149 1.563.916 103.850 1.522.821 104.898 1.540.642 104.697 1.534.690 105.367 1.546.510 89,39 100,82 99,13 100,78
Izvajanje rentgena - RTG (247) 240.550 887.967 245.590 907.457 249.917 916.434 255.088 940.549 249.014 907.400 251.559 920.310 103,52 99,64 102,19 99,01
Izvajanje PET CT (248) 1.743 1.743 1.538 1.538 1.519 1.519 87,15 98,76 #DEL/0! #DEL/0!
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)
Št. dializnih bolnikov
Obračun.
enota
Št. dializnih bolnikov
Obračun.
enota
Št. dializnih bolnikov
Obračun.
enota
Št. dializnih bolnikov
Obračun.
enota
Št. dializnih bolnikov
Obračun.
enota
Št. dializnih bolnikov
Obračun.
enota
FN 2018 / FN 2017
FN 2018 / Real. 2017
FN 2018 / FN 2017
FN 2018 / Real. 2017
Dialize I - št. dializ 1.300 1.300 31 1.445 32 1.446 1.407 1.407 #DEL/0! 0,00 108,23 97,37
Dialize II - št. dializ 6.400 6.410 775 6.194 783 6.235 6.200 6.230 #DEL/0! 0,00 96,88 100,10
Dialize III - št. dializ 35.730 35.740 396 36.629 398 36.687 36.600 36.660 #DEL/0! 0,00 102,43 99,92
Dialize IV - dan 7.360 7.360 44 7.231 44 7.231 6.950 6.950 #DEL/0! 0,00 94,43 96,11
Dialize V - dan 1.410 1.410 15 2.458 15 2.458 2.500 2.500 #DEL/0! 0,00 177,30 101,71
Dialize VI - št. dializ 200 200 4 321 4 321 320 320 #DEL/0! 0,00 160,00 99,69
Indeks - bolniki ZZZS Indeks - obrač. enota
ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS
ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali Indeks - preiskave ZZZS Indeks - točke ZZZS
Indeks točke - ZZZS Indeks obiski - ZZZS
Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana
Program Finančni načrt za obdobje
1. 1. do 31. 12. 2017
Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017
Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018
Obrazec 1 - Delovni program 2018, III. del
ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali FN 2018 / FN 2017
FN 2018 / Real. 2017
E0398 Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera* 610 620 635 635 0 0 0,00 0,00
E0399 Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin* 110 110 125 125 0 0 0,00 0,00
E0400 Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra* 2.600 2.600 2.552 2.552 0 0 0,00 0,00
APL Priprava in aplikacija zdravila** 0 0 546 546 0 0 #DEL/0! 0,00
E0421 Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko
protitumorno zdravljenja karcinoma dojke #DEL/0! #DEL/0!
E0422 Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko
protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke #DEL/0! #DEL/0!
E0299 Biopsija horionskih resic, kordocinteza 210 210 309 309 210 210 100,00 67,96
E0300 Amniocenteza 739 739 671 671 671 671 90,80 100,00
E0301 Medikamentozni splav 1.047 1.047 924 926 923 923 88,16 99,89
E0302 Diagnostična histeroskopija 100 100 72 72 100 100 100,00 138,89
E0303 Histeroskopska operacija 250 250 359 359 250 250 100,00 69,64
E0220 Operacija na ožilju - krčne žile #DEL/0! #DEL/0!
E0261 Operacija kile 220 220 52 52 220 220 100,00 423,08
E0263 Operacija karpalnega kanala 701 701 543 543 572 572 81,60 105,34
E0392 Proktoskopija 912 912 389 391 891 891 97,70 229,05
E0396 Rektoskopija 495 495 210 212 516 516 104,24 245,71
E0393 Sklerozacija #DEL/0! #DEL/0!
E0397 Ligatura #DEL/0! #DEL/0!
E0438 Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu) #DEL/0! #DEL/0!
E0439 Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu) #DEL/0! #DEL/0!
E0088 Operacija sive mrene 2.166 2.176 2.166 2.173 2.166 2.166 100,00 100,00
E0338 Vitroretinalna operacija #DEL/0! #DEL/0!
E0304 Zdravljenje makularnega edema brez zdravila (prva in nadaljnja
obravnava)*** 1.963 1.973 2.299 2.308 8.464 8.504 431,18 368,16
E0420 Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili*** 6.859 6.929 8.223 8.262 2.056 2.066 29,98 25,00
E0433 Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija
benigne kožne tvorbe (brez kiretaže) 0 0 0 0 270 270 #DEL/0! #DEL/0!
E0434 Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože 0 0 79 79 300 300 #DEL/0! 379,75
E0389 ESWL - drobljenje kamnov #DEL/0! #DEL/0!
E0450 Poligrafija spanja na domu 50 50 34 36 50 50 100,00 147,06
E0451 Meritev NO v izdihanem zraku 1.000 1.000 987 991 1.000 1.000 100,00 101,32
E0524 Testiranje HIV, HBV, HCV 2.000 2.000 1.984 1.984 2.000 2.000 100,00 100,81
E0530 Aplikacija Qutenza obliža #DEL/0! #DEL/0!
E0531 Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe 50 50 32 32 50 50 100,00 156,25
E0532 Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART 180 180 8 8 180 180 100,00 2.250,00
E0533 Ponovni pregled HIV poz. os. na ART 287 287 162 162 287 287 100,00 177,16
E0534 HIV redni pregled bolnika na ART 1.100 1.100 1.202 1.202 1.100 1.100 100,00 91,51
E0564 Zdravljenje s hiperbarično komoro 5.614 5.614 4.146 4.146 6.514 6.514 116,03 157,12
E0625 DATscan - scintigrafija dopaminskega prenašalca 145 145 151 151 145 145 100,00 96,03
E0092 Celostna rehabilitacija slepih in slabovidnih 50 50 53 53 50 50 100,00 94,34
E0622 Operacija obeh kil hkrati #DEL/0! #DEL/0!
E0627 Presejanje diabetične retinopatije 14.009 14.009 5.287 5.299 14.009 14.009 100,00 264,97
E0632 K-HCV - Prvi pregled 0 0 105 105 135 135 #DEL/0! 128,57
E0633 K-HCV - Ponovni pregled brez zdravljenja 0 0 378 378 800 800 #DEL/0! 211,64
E0634 K-HCV - Pregled pred uvedbo zdravljenja 0 0 103 103 70 70 #DEL/0! 67,96
E0635 K-HCV - Spremljanje zdravljenja 0 0 533 533 940 940 #DEL/0! 176,36
E0636 K-HCV - Pregled po uspešnem zdravljenju 0 0 514 514 350 350 #DEL/0! 68,09
E0637 K-HCV - Pregled po neuspešnem zdravljenju 0 0 38 38 400 400 #DEL/0! 1.052,63
E0638 A-HCV - Prvi pregled 0 0 1 1 15 15 #DEL/0! 1.500,00
E0639 A-HCV - Ponovni pregled brez zdravljenja 0 0 15 15 100 100 #DEL/0! 666,67
E0640 A-HCV - Spremljanje zdravljenja 0 0 7 7 90 90 #DEL/0! 1.285,71
E0641 A-HCV - Pregled po uspešnem zdravljenju 0 0 2 2 8 8 #DEL/0! 400,00
E0642 A-HCV - Pregled po neuspešnem zdravljenju 0 0 0 0 3 3 #DEL/0! #DEL/0!
Opombe:
Indeks ZZZS
* do 31.10.2017
** od 1.11.2017 se stroritve obračunavajo kot ločeno zaračunljiv material
*** sprememba načina obračuna s 1.4.2018
Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana
Šifra Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih
Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017
Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017
Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018
Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2018
FN 2018 / FN 2017
FN 2018 / Real. 2017
760 1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 492.184.800 482.240.578 508.280.860 103,27 105,40
2 Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) 391.990.840 378.306.754 402.088.060 102,58 106,29
3
Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20.
člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom
25.986.560 24.730.807 24.465.700 94,15 98,93
4 Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij 13.068.300 13.509.134 13.521.100 103,46 100,09
5 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 40.300.000 42.031.847 44.516.900 110,46 105,91
6 Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih
storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij 12.279.500 13.302.906 13.275.000 108,11 99,79
7 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 8.559.600 10.359.130 10.414.100 121,67 100,53
762 8 Finančni prihodki 30.000 40.536 40.100 133,67 98,92
761, 763, 7649 Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni
prihodki 273.600 80.662.743 788.600 288,23 0,98
76 10 PRIHODKI (1 + 8 + 9) 492.488.400 562.943.858 509.109.560 103,37 90,44
460 11 Stroški materiala (12 + 36) 165.699.800 172.273.505 168.678.200 101,80 97,91
12 PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32) 149.326.300 155.322.073 151.778.900 101,64 97,72
13 ZDRAVILA (od 14 do 20) 69.196.910 70.062.061 69.494.000 100,43 99,19
14 Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju
(podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ) 34.000.000 36.381.660 36.073.100 106,10 99,15
15
Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)
#DEL/0! #DEL/0!
16 Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga
bolnišnična zdravila 25.986.560 24.730.807 24.465.700 94,15 98,93
17 Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme) 8.373.690 7.637.630 7.642.500 91,27 100,06
18 Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi
izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20) #DEL/0! #DEL/0!
19 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 836.660 1.311.964 1.312.700 156,90 100,06
20 Sterilne raztopine in sterilni geli #DEL/0! #DEL/0!
21 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31) 69.574.090 73.909.287 70.928.400 101,95 95,97
22 Razkužila 779.910 881.912 881.100 112,97 99,91
23 Obvezilni in sanitetni material #DEL/0! #DEL/0!
24 Dializni material 4.880.000 4.611.209 4.406.100 90,29 95,55
25 Radioizotopi 2.378.000 2.342.165 2.342.300 98,50 100,01
26 Plini 663.950 698.644 693.800 104,50 99,31
27 RTG material 13.488.860 14.307.699 14.314.700 106,12 100,05
28 Šivalni material 1.798.500 1.984.152 1.978.300 110,00 99,71
29 Implantati in osteosintetski materiali 21.868.310 22.194.617 21.195.300 96,92 95,50
30 Medicinski potrošni material 23.200.760 26.379.595 24.603.900 106,05 93,27
31 Zobozdravstveni material 515.800 509.293 512.900 99,44 100,71
32 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35) 10.555.300 11.350.725 11.356.500 107,59 100,05
33 Laboratorijski testi in reagenti 8.677.400 9.213.525 9.227.600 106,34 100,15
34 Laboratorijski material 1.113.700 1.152.135 1.148.200 103,10 99,66
35 Drugi zdravstveni material 764.200 985.065 980.700 128,33 99,56
36 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41) 16.373.500 16.951.432 16.899.300 103,21 99,69
37 Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) 6.912.200 6.408.914 6.456.900 93,41 100,75
38 Voda 786.600 845.220 858.700 109,17 101,59
39 Živila 2.838.200 2.806.965 2.756.200 97,11 98,19
40 Pisarniški material 1.111.700 1.419.027 1.431.300 128,75 100,86
41 Ostali nezdravstveni material 4.724.800 5.471.306 5.396.200 114,21 98,63
461 42 Stroški storitev (43 + 48) 61.387.500 64.251.163 61.526.150 100,23 95,76
43 Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47) 29.417.060 30.706.220 29.748.800 101,13 96,88
44 Laboratorijske storitve 22.747.100 23.468.253 22.506.200 98,94 95,90
45 Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev 4.475.760 4.248.486 4.239.800 94,73 99,80
45a Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi #DEL/0! #DEL/0!
45b Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami #DEL/0! #DEL/0!
46 Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. 305.000 675.205 682.600 223,80 101,10
46a Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o #DEL/0! #DEL/0!
46b Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o. #DEL/0! #DEL/0!
47 Ostale zdravstvene storitve 1.889.200 2.314.277 2.320.200 122,81 100,26
48 Nezdravstvene storitve (od 49 do 51) 31.970.440 33.544.943 31.777.350 99,40 94,73
49 Storitve vzdrževanja 9.841.200 10.526.019 9.915.100 100,75 94,20
50 Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje 3.442.600 3.160.640 2.206.000 64,08 69,80
51 Ostale nezdravstvene storitve 18.686.640 19.858.285 19.656.250 105,19 98,98
462 52 Amortizacija 16.742.600 16.944.694 17.276.700 103,19 101,96
464 53 Stroški dela (od 54 do 56) 239.611.300 252.828.913 266.900.200 111,39 105,57
54 Plače zaposlenih 185.748.100 195.480.852 204.784.100 110,25 104,76
55 Dajatve na plače 31.146.700 31.774.956 34.045.800 109,31 107,15
56 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela 22.716.500 25.573.106 28.070.300 123,57 109,76
467 57 Finančni odhodki 450.000 1.561.888 1.552.600 345,02 99,41
465, 466, 468, 46958 Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni
odhodki 8.597.200 8.700.673 8.301.700 96,56 95,41
46 59 ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58) 492.488.400 516.560.836 524.235.550 106,45 101,49
60 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59) 0 46.383.021 -15.125.990
61 Davek od dohodka pravnih oseb #DEL/0! #DEL/0!
62 Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka
od dohodka (60 - 61) 0 46.383.021 -15.125.990
Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018
Indeksi Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana
Konto Zap.
št. Besedilo Finančni načrt za obdobje
1. 1. do 31. 12. 2017
Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017
Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 - I. del
SKUPAJ Polni d/č Skraj. d/č Dopoln. delo 1 SKUPAJ
Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov 2
Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja 3
2018 / 2017
0 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 5.021 4.805 383 4 5.177 573 189 103,11
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 1.286 1.242 207 3 5.131 512 7 112,69
1 Zdravniki (skupaj) 1.245 1.225 163 3 1.391 508 7 111,49
1.1. Višji zdravnik specialist 605 453 145 2 600 99,19
1.2. Specialist 216 238 17 1 256 0 4 117,08
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco 3 1 0 0 1 2 0 33,33
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu 84 72 0 0 72 46 3 85,71
1.6. Specializant 337 341 1 0 342 340 0 101,48
1.7. Sekundarij po novem 0 120 0 0 120 120 0 #DEL/0!
2 Zobozdravniki skupaj 37 14 41 0 55 4 0 149,03
2.1. Višji zobozdravnik specialist 20 1 27 0 28 0 0 140,71
2.2. Specialist 11 3 13 0 16 0 0 145,45
2.3. Zobozdravnik 1 2 1 0 3 0 0 300,00
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!
2.6. Specializant 5 8 0 0 8 4 0 160,00
2.7. Pripravnik 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij) 4 3 3 6 150,00
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 3.735 3.563 176 1 3.740 61 182 99,81
1 Medicinska sestra - VII./2 TR 65 66 3 0 69 0 0 106,15
2 Profesor zdravstvene vzgoje 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra 1.756 1.672 61 1 1.734 0 94 98,29
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III 93 86 5 0 91 0 3 97,85
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 53 54 0 0 54 0 0 101,89
6 Srednja medicinska sestra / babica 1.557 1.474 96 0 1.570 41 80 100,58
7 Bolničar 211 211 11 0 222 20 5 105,21
8 Pripravnik zdravstvene nege 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 122 114 4 1 119 6 6 97,54
1 Farmacevt specialist 20 18 0 1 19 0 0 95,00
2 Farmacevt 31 32 1 0 33 0 2 106,45
3 Inženir farmacije 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!
4 Farmacevtski tehnik 62 56 2 0 58 6 4 93,55
5 Pripravniki 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!
6 Ostali 9 8 1 0 9 0 0 100,00
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 769 744 37 2 783 32 24 101,82
1 Konzultant (različna področja) 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!
2 Analitik (različna področja) 12 10 0 0 10 0 1 83,33
3 Medicinski biokemik specialist 26 25 1 1 27 0 0 103,85
4 Klinični psiholog specialist 16 11 1 0 12 0 0 75,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) 12 13 0 0 13 0 0 108,33
6 Socialni delavec 5 7 1 0 8 2 0 160,00
7 Sanitarni inženir 22 16 1 0 17 2 1 77,27
8 Radiološki inženir 169 176 2 0 178 2 5 105,33
9 Psiholog 10 9 2 0 11 6 2 110,00
10 Pedagog / Specialni pedagog 4 2 0 0 2 0 0 50,00
11 Logoped 8 6 0 0 6 1 0 75,00
12 Fizioterapevt 186 194 8 0 202 12 4 108,60
13 Delovni terapevt 23 22 3 1 26 0 1 113,04
14 Analitik v laboratorijski medicini 44 34 1 0 35 5 2 79,55
15 Inženir laboratorijske biomedicine 39 41 2 0 43 2 3 110,26
16 Sanitarni tehnik 2 2 0 0 2 0 0 100,00
17 Zobotehnik 11 12 1 0 13 0 0 118,18
18 Laboratorijski tehnik 126 118 9 0 127 0 5 100,79
19 Voznik reševalec 2 1 1 0 2 0 0 100,00
20 Pripravnik 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0!
21 Ostali 52 45 4 0 49 0 0 94,23
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 4 23 24 3 0 27 12 117,39
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 5 1.917 1.841 109 0 1.950 0 56 101,56
1 Administracija (J2) 541 495 36 0 531 0 33 98,15
2 Področje informatike 30 28 1 0 29 0 0 96,67
3 Ekonomsko področje 84 69 6 0 75 0 1 89,29
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 51 121 1 0 122 0 4 239,22
5 Področje nabave 57 65 0 0 65 0 0 114,04
6 Področje tehničnega vzdrževanja 128 131 1 0 132 0 1 103,13
7 Področje prehrane 146 138 9 0 147 0 4 100,68
8 Oskrbovalne službe 411 400 33 0 433 0 7 105,35
9 Ostalo 469 394 22 0 416 0 6 88,06
Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana
Struktura zaposlenih
Število zaposlenih na
dan 31. 12. 2017
Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 Indeks
Naziv BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 - II. del
Vir financiranja
Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN
oz. RFN 2017)
Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018
Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019
Rast plan 1. 1. 2019 / Dovoljeno 1. 1. 2018
Rast plan 1. 1. 2019 / Realizacija 1. 1. 2018
1. Državni proračun 47,97 62,98 47,97 0,00 -23,84
2. Proračun občin 0,03 0,02 0,03 0,00 34,98
3. ZZZS in ZPIZ 6.531,67 6.536,46 6.663,67 2,02 1,95
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-
prispevek) 0,00 0,00 0,00 #DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 189,31 202,23 189,31 0,00 -6,39
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij 662,83 665,89 662,83 0,00 -0,46
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega
proračuna 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0!
8. Sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)
452,00 438,00 669,00 48,01 52,74
9. Sredstva iz sistema javnih del 13,00 0,00 13,00 0,00 #DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30.
januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO) #DEL/0! #DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 7.896,81 7.905,59 8.245,81 4,42 4,30
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 6.579,67 6.599,47 6.711,67 2,01 1,70
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 1.317,14 1.306,12 1.534,14 16,48 17,46
Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2018
FN 2018 / FN 2017
FN 2018 / Real. 2017
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 965.944 1.159.619 1.294.000 133,96 111,59
1 Programska oprema (licence, rač. programi) 965.944 1.159.619 1.294.000 133,96 111,59
2 Ostalo #DEL/0! #DEL/0!
II. NEPREMIČNINE 3.607.825 27.310.759 33.135.415 918,43 121,33
1 Zemljišča #DEL/0! #DEL/0!
2 Zgradbe 3.607.825 27.310.759 33.135.415 918,43 121,33
III. OPREMA (A + B) 7.705.026 12.610.831 25.923.908 336,45 205,57
A Medicinska oprema 2 6.207.216 9.740.490 23.623.908 380,59 242,53
1 33111000-1 Rentgenske naprave 1.358.000 616.463 8.560.344 630,36 1.388,62
233112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko
odslikavanje 452.000 582.289 366.250 81,03 62,90
333113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi
magnetnih resonanc 27.874 0 #DEL/0! 0,00
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo 488.000 #DEL/0! #DEL/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo 1.575.661 0 #DEL/0! 0,00
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika 154.000 979.027 763.560 495,82 77,99
7 33130000-0 Zobozdravstvo 41.075 #DEL/0! 0,00
8 3315000-6 Terapevtika 1.036.704 1.122.315 #DEL/0! 108,26
9 33160000-9 Operacijska tehnika 890.000 1.417.919 4.406.195 495,08 310,75
10 33170000-2 Anastezija in reanimacija 295.393 23.073 160.000 54,17 693,45
11 33180000-5 Funkcionalna podpora 267.000 579.731 734.000 274,91 126,61
12 33190000-8 Razne medicinske naprave 715.216 2.331.341 3.554.692 497,01 152,47
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe #DEL/0! #DEL/0!
14 Druga medicinska oprema 2.075.607 529.333 3.468.552 167,11 655,27
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) 1.497.810 2.870.341 2.300.000 153,56 80,13
1 Informacijska tehnologija 1.186.810 1.584.302 1.000.000 84,26 63,12
2 Drugo 311.000 1.286.039 1.300.000 418,01 101,09
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) 12.278.795 41.081.209 60.353.323 491,52 146,91
Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017
Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017
Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018
FN 2018 / FN 2017
FN 2018 / Real. 2017
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 0 1.159.619 1.294.000 #DEL/0! 111,59
1 Amortizacija 1.132.616 1.294.000 #DEL/0! 114,25
2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0!
4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!
5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!
6 Donacije 9.611 #DEL/0! 0,00
7 Evropska sredstva 17.392 #DEL/0! 0,00
8 Drugo #DEL/0! #DEL/0!
II. NEPREMIČNINE 3.607.825 27.310.759 33.135.415 918,43 121,33
1 Amortizacija 3.607.825 3.018.718 4.508.000 124,95 149,33
2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja 24.179.362 28.627.415 #DEL/0! 118,40
4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!
5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!
6 Donacije 112.679 #DEL/0! 0,00
7 Evropska sredstva #DEL/0! #DEL/0!
8 Drugo #DEL/0! #DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B) 8.670.970 12.610.831 25.923.908 298,97 205,57
A Medicinska oprema 8.670.970 9.740.490 23.623.908 272,45 242,53
1 Amortizacija 8.670.970 6.523.977 8.852.170 102,09 135,69
2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja 2.496.804 14.771.738 #DEL/0! 591,63
4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!
5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!
6 Donacije 686.406 #DEL/0! 0,00
7 Evropska sredstva 32.488 #DEL/0! 0,00
8 Drugo 815 #DEL/0! 0,00
B Nemedicinska oprema 0 2.870.341 2.300.000 #DEL/0! 80,13
1 Amortizacija 2.586.374 2.300.000 #DEL/0! 88,93
2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja 133.874 #DEL/0! 0,00
4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!
5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!
6 Donacije 129.631 #DEL/0! 0,00
7 Evropska sredstva 18.594 #DEL/0! 0,00
8 Drugo 1.868 #DEL/0! 0,00
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) 12.278.795 41.081.209 60.353.323 491,52 146,91
1 Amortizacija 12.278.795 13.261.685 16.954.170 138,08 127,84
2 Lastni viri (del presežka) 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja 0 26.810.040 43.399.153 #DEL/0! 161,88
4 Leasing 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
5 Posojila 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
6 Donacije 0 938.327 0 #DEL/0! 0,00
7 Evropska sredstva 0 68.474 0 #DEL/0! 0,00
8 Drugo 0 2.683 0 #DEL/0! 0,00
Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017
Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017
Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018
FN 2018 / FN 2017
FN 2018 / Real. 2017
1 3Priznana amortizacija v ceni storitev 16.742.608 16.944.694 17.353.629 103,65 102,41
2 Obračunana amortizacija 18.992.700 22.280.979 18.835.103 99,17 84,53
VIRI FINANCIRANJA
AMORTIZACIJA
NAZIV BOLNIŠNICE: Univerzitetni klinični center Ljubljana
VRSTE INVESTICIJ 1 Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017
Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017
Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018
Indeks