Investicije v opremo in nepremičnine ter investicijsko in tekoče vzdrževanje

A. Nabava medicinske in nemedicinske opreme

Univerzitetni klinični center Ljubljana je v letu 2009 za nabavo medicinske in nemedicinske opreme razpolagal z 15.578 tisoč evrov iz naslova sredstev amortizacije ter z 1.069 tisoč evrov iz naslova proračunskih sredstev, donacijskih sredstev ter drugih lastnih virov; skupaj torej z 16.646 tisoč evrov, kar je predstavljeno v naslednji tabeli.

Tabela 33: Viri sredstev in poraba sredstev v letu 2009

vrsta planirana sredstva prenos sredstev skupaj razpoložljiva porabljena sredstva prenos sredstev za l.2009 + dodatni viri iz l. 2008 - razpisi v teku sredstva v l. 2009 v l. 2009 - z razpisi v teku sredstev v l. 2010

1 2 3=(1+2) 4 5=3-4

1 20% AM - lastna

sredstva OE 969.500 936.938 1.906.438 1.451.336 455.102

2 80% AM - združena

sredstva 5.780.000 7.394.817 13.174.817 11.925.258 1.249.559

3 terciar I 0 496.524 496.524 496.524 0

SKUPAJ 1+2+3 6.749.500 8.828.279 15.577.779 13.873.118 1.704.661

4 drugi lastni viri 482.045 0 482.045 482.045 0

5 proračunska sredstva 308.726 0 308.726 308.726 0

6 donacijska sredstva 277.737 0 277.737 277.737 0

SKUPAJ 1+2+3+4+5+6 7.818.007 8.828.279 16.646.287 14.941.626 1.704.661

Lastni viri:

Lastne vire predstavljajo sredstva amortizacije ter drugi lastni viri. Lastni viri zagotavljajo pretežni del financiranja nabave opreme. V letu 2009 smo za nabavo opreme porabili iz tega vira 13.873 tisoč evrov, kar prestavlja 89,06% razpoložljivih sredstev (tabeli 33 in 34). Nerealiziran del nabave predstavlja načrtovana, a nerealizirana nabava dveh mobilnih

Organizacijska enota 20 % AM 80 % AM lastna sredstva OE združena sredstva

INTERNA KLINIKA 221.342 1.691.085 88.735 2.001.162

KIRURŠKA KLINIKA 312.893 2.962.221 175.996 3.451.110

NEVROLOŠKA KLINIKA 6.071 18.961 29.445 54.477

GINEKOLOŠKA KLINIKA 121.635 514.731 0 636.367

PEDIATRIČNA KLINIKA 7.808 16.536 52.910 77.254

STOMATOLOŠKA KLINIKA 10.597 20.011 0 30.608

SAMOSTOJNE KLINIKE in INŠTITUTI 474.283 2.174.252 81.512 2.730.047

LEKARNA 12.267 0 0 12.267

REŠEVALNA POSTAJA 52.217 300.000 0 352.217

STRATEŠKO UPRAVLJANJE IN SUPAS 154.503 4.174.795 67.926 4.397.224

OSKRBOVALNE SLUŽBE 23.262 25.758 0 49.019

SLUŽBA BOLNIŠKE PREHRANE 22.538 0 0 22.538

TEHNIČNO VZDRŽEVALNA SLUŽBA - TVS 31.920 26.909 0 58.829

SKUPAJ 1.451.336 11.925.258 496.524 13.873.118 Terciar I Skupaj

rentgenskih aparatov ter digitalizatorja, prav tako pa zaradi zamude pri implementaciji programskega modula »planiranje delovnega razporeda« ni bila realizirana nabava opreme za evidentiranje delovnega časa.

Tabela 34: Poraba sredstev amortizacije v letu 2009 (z razpisi v teku) po klinikah in ostalih organizacijskih enotah

Proračunska sredstva:

Univerzitetni klinični center Ljubljana je v letu 2009 nabavil za 309 tisoč evrov opreme iz naslova proračunskih sredstev (tabela 33).

Donacijska sredstva:

Univerzitetni klinični center Ljubljana je v letu 2009 nabavil za 278 tisoč evrov opreme iz naslova donacijskih sredstev (tabela 36).

Prihranki pri nabavi opreme:

V letu 2009 smo pri nabavi opreme ustvarili prihranek v skupni višini 810 tisoč evrov. Prihranek v celoti prenašamo kot vir sredstev za nabavo opreme v leto 2010 (tabela 35).

Tabela 35: Prihranki sredstev v letu 2009 (iz naslova realiziranih nabav)

zap. št. predmet nabave vrednost / EUR

1 DSA RTG aparat 539.000

2 Bolniške postelje 122.000

3 Oprema za respiratorno podporo ( pandemska gripa ) 40.000 4 Sistem za branje digitalnih radioloških slik 36.100

5 Intraaortna balonska črpalka 26.500

6 Sistem za elektrofiziološko ablacijo 25.340

7 Monitorji 20.619

SKUPAJ 809.559

Tabela 36: Poraba sredstev v letu 2009 (z razpisi v teku) po vrsti opreme

zap. št. predmet nabave vrednost / EUR zap. št. predmet nabave vrednost / EUR

1 RTG oprema 2.307.995 37 Viktrometri 35.388

2 Računalniška oprema 2.098.124 38 Varnostna oprema 35.150

3 PACS 1.500.000 39 Nadgradnja sistema L@bis 30.000

4 Kirurški inštrumenti 968.681 40 Stoli 27.934

5 Endoskopska oprema 954.534 41 Kuhinjska posoda 26.292

6 Monitorji 913.580 42 Finometer 25.920

7 UZ aparati 652.283 43 Aparat za radofrekvenco 25.000

8 Oprema za kardiokirurgijo 652.283 44 Avdio-video oprema 24.986

9 Bolniške postelje 496.836 45 Bela tehnika 24.682

10 Laboratorjiska oprema 343.861 46 Nadgradnja EEG sistema 20.882

11 Reševalna vozila 334.318 47 Kombi za prevoz otrok 20.587

12 Mikroskopi 290.826 48 Defibrilatorji 20.137

13 Respiratorji 268.946 49 Aparat za hlajenje telesa 18.900

14 Termodezinfektorji 264.683 50 Morcelator 16.396

15 Oprema za infuzije in perfuzorji 253.918 51 Orodje 15.104

16 Licence Oracle 240.000 52 Merilniki krvnega tlaka in stetoskopi 13.171

17 Operacijske luči 240.000 53 EKG aparati 12.196

18 Fundus kamera in laser 170.000 54 Aparat za CPAP 11.981

19 PH metrija 150.000 55 Kovinska oprema 10.812

20 Aspiratorji 147.064 56 Čitalci KZZ kartic 10.015

21 Medicinske mize 90.808 57 Smoke evakuator 9.046

22 Koši za odpadke 90.000 58 Obsevalna lučka 7.632

23 Gama kamera 90.000 59 Ušesni termometer 5.537

24 FTH oprema 88.016 60 Strojček za mleko 4.339

25 Oprema za invalide 86.058 61 Avtomobili 3.600

26 Pohištvo 79.618 62 Medicinske tehtnice 3.024

27 Delovna postaja 73.074 63 CTG aparat 2.820

28 Vozički 71.635 64 Reanimacijski nahrbtnik 2.000

29 Biro oprema 67.702 65 Dermatoskop 1.894

30 Terapevtske blazine 60.000 66 Grelci 1.694

31 Intraaortna črpalka 58.500 67 Nadgranja EEG sistema 1.440

32 Klima naprave 49.655 68 Umetniška oprema 1.140

33 Viličarji 42.000 69 Črpalka za mleko 1.041

34 Elektrokirurška oprema 41.900 70 Paravani 174

35 Aparat za operacijo katarakte 39.996 71 Kolesa 165

36 Oksimetri 36.993 72 Razna oprema 156.660

SKUPAJ: 14.941.626

Opomba: nabava istovrstne opreme se mnogokrat izvede iz več virov sredstev (amortizacija, donacija, raziskovalna sredstva, terciar - raziskovalni projekt… )

B. Investicije v nepremičnine, investicijsko in tekoče vzdrževanje

Služba za investicije je sodelovala pri investicijah, ki jih vodi Ministrstvo za zdravje. Nova Pediatrična klinika in Nevrološka klinika sta bili prevzeti in vseljeni. Sodelovali smo pri izgradnji Klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, ki je v fazi zaključevanja – objekt N2, oziroma v fazi adaptacije – objekt R. Sodelovali smo tudi pri izgradnji DTS – diagnostično terapevtske službe, ki zajema prenovo urgence, operacijskega (OP) bloka, KVIT-a, CIM-a – intenzivne terapije, 1., 2. in 3. kleti vključno s prenovo kuhinje ter pri pripravi projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo DTS – jug, ki je namenjen potrebam Klinike za nuklearno medicino in Kliničnega inštituta za radiologijo ter pri investiciji Kliničnega inštituta za medicino dela in športa.

Večje investicije, ki smo jih financirali oziroma vodili so:

• ureditev oziroma adaptacija prostorov pred vgradnjo zahtevne medicinske opreme (DSA na Kliničnem inštitutu za radiologijo, SPECT CT na Kliniki za nuklearno medicino, PET CT na Kliniki za nuklearno medicino),

• adaptacija operacijskih prostorov in spremljajočih prostorov na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo, vključno s sanacijo stropa nad operacijsko dvorano,

• adaptacija ambulant KO za revmatologijo v Bolnici Dr. Petra Držaja,

• adaptacija prostorov in nabava nove opreme v Informacijskem centru,

• nadaljevanje z izvedbo del na NN (nizkonapetostni) plošči,

• izvedba 1. faze hladilne strojnice.

V sodelovanju z Komercialnim sektorjem smo izpeljali razpisa za pridobitev projektne in investicijske dokumentacije za potrebe KO za hematologijo in Klinike za infekcijske bolezni – oddelek intenzivne terapije.

Investicijsko vzdrževanje je bilo usmerjeno v zagotavljanje osnovnih pogojev za delo oz. bivanje bolnikov; zamenjava oken in streh, obnove sanitarnih in ambulantnih prostorov, tehnološko zastarelih in dotrajanih infrastrukturnih sistemov in naprav (toplotne naprave, avtomatska vrata, bolniška signalizacija,…). Skupna realizirana poraba sredstev odobrenih s planoma za investicijsko vzdrževanje 2008 in 2009 je 352.828 evrov z DDV. Skupna vrednost sredstev (iz planov 2008 in 2009), ki so predvidena za prenos je 1.287.029 evrov z DDV. Račune bomo prejeli tekom leta 2010.

Na področju tekočega vzdrževanja je bila prioritetna naloga preventivno vzdrževanje in servisiranje medicinske opreme in sistemov. Poleg tega je bilo opravljenih zelo veliko manjših obnov objektov in opreme (popravila talnih oblog, beljenje, popravilo pohištvene opreme, ključavničarska dela, manjša gradbena dela, popravila vodovodov, električnih inštalacij, preventivna vzdrževanja dvigal, servisiranje zapornic, ipd.) s katerimi vzdržujemo objekte za primerno bivanje pacientov in delo zaposlenih.

Tabela 37: Pregled realiziranih in pričetih investicijskih vlaganj v nepremičnine v letu 2009

Zaposredna št. Organizacijska enota

Klinični oddelek

oz.

lokacija

Predmet investicije Stanje

1 Izvedba požarnega javljanja v 5. in 6.

nadstropju glavne zgradbe - Hospital. Poteka izbor izvajalca za izvedbo del.

2 Izvedba varnostne razsvetljave - hodniki in

vezni hodniki na vseh KO v Hospitalu. Poteka izbor izvajalca za izvedbo del.

3 Adaptacija enote intenzivne terapije (RC).

PROJEKTIRANJE.

V teku je podpis pogodbe z izbranim izvajalcem, ki bo pripravil projekte za izvedbo

del.

4 KIRURŠKA

KLINIKA

KO za travmatolog., Poliklinika, A

trakt

Projektiranje za obnova kanalizacije in posledično posegi v prostore.

Javni razpis za pripravo projektov za izvedbo je v teku - objava na portalu javnih naročil.

5 GINEKOLOŠKA KLINIKA

KO za perinatologijo

Napeljava stropnih inštalacij v sobah za intenzivno terapijo na EINT za ločeno namestitev monitorjev za vsako intenzivno mesto. Ureditev dveh dodatnih mest za ITN.

Poteka izbor izvajalca za izvedbo del.

6 Zgraditev optičnega informacijskega

omrežja za potrebe video storitev. Izvedba del je zaključena.

7 TK povezava gl. telefonski delilnik KC -

Derma, Stoma, Travma Izvedba del je zaključena.

8 BPD - Ukinitev

kuhinje

Izvedba nove toplotne postaje in klimatskega sistema za OP.

Izvedba nove toplotne postaje v BPD je povezana z ukinitvijo kuhinje, ki pa v preteklem

letu ni bila realizirana. Finančna sredstva so bila zato prerazporejena z rebalansom:

- adaptacija Infekcijske klinike - pritličje in 2.

nadstropje

- sanacija stropa na maksilofacialni kliniki

9 UKC-F hladilna

strojnica

Izvedba II.faze rekonstrukcije hladilne strojnice (zamenjava preostalih hladilnih stolpov, dobava in montaža DVEH hladilnih kompresorjev 1,65 MW + potrebne rekonstrukcije).

Poteka javni razpis za pripravo projektov za izvedbo II. faze - objava na portalu javnih

naročil.

10 Selitve Po potrebi

11 Nepredvidena nujna del Poraba pri različnih nujnih nepredvidenih delih.

12 Nadzor gradbeno obrtniških del V teku.

13 Priprava projektne in investicijske

dokumentacije

Poteka priprava dokumentacije pri različnih investicijah.

TVS

Projektna pisarna - DTS TVS - DE

AVTOMATIKA, TELEKOMUNIKAC

IJE IN MULTIMEDIJSKI

SISTEM

UKC HOSPITAL

TVS - STROJNI SISTEMI

SLUŽBA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA

STANJA

Tabela 38: Pregled realiziranih in pričetih investicij v letu 2009 (prioritete za izvedbo investicij – prerazporeditev sredstev junij 2009 z rebalansom):

Zap. št.

po nujnosti

Organizacijska enota Enota / lokacija Predmet investicije za leto 2009 Stanje investicij v letu 2009

1

Stomatološka klinika IN KO za maksilofacialno in

oralno kirurgijo

RTG oddelek, pritličje

DENTALNI CT: adaptacija RTG prostorov in zamenjava klima omare v kleti za potrebe adaptiranih prostorov

Javni razpis je v teku - objavljen na portalu javnih naročil.

2 Klinika za nuklearno

medicino RTG oddelek Adaptacija prostora zaradi vgraditve novega

aparata (PET kamera - nakup financira MZ) Izvedba del je zaključena.

3 TVS - Strojni sistemi UKC - celotna lokacija

Zračno hlajeni kompresor za komprimiran zraka - okvare.

Javni razpis je v teku - objavljen na portalu javnih naročil.

4 Nepredvidena nujna dela Poraba pri različnih nujnih

nepredvidenih delih.

5 Sinhronizacija treh diesel agregatov V fazi priprave razpisne

dokumentacije.

6 Center za medicinski

simulacijo Hospital Dodatna sredstva za izvedbo Javni razpis je v teku - objavljen na portalu javnih naročil.

7 Priprava projektne in investicijske

dokumentacije

Poteka priprava dokumentacije pri različnih investicijah.

8 Dermatovenerološka klinika

Histološki

laboratorij Obnova prostorov V pripravi projektna

dokumentacija.

9 Izvedba preboja Nova pediatrična klinika -

UKC, ureditev prostorov za anestiziologe in druge potrebne preureditve

V izvajanju.

Nova pediatrična klinika TVS

TVS

TVS - Elektroenergetski sistemi

Tabela 39: Pregled realiziranih in pričetih investicijsko vzdrževalnih del v letu 2009

Zaporedna številka Organizacijska enota

Klinični oddelek

oz.

lokacija

Predmet investicijskega

vzdrževanja Stanje investicijskega vzdrževanja v 2009

1 INTERNA

KLINIKA ^KOIIM

Menjava standardnih vhodnih vrat za vrata s samodejnim odpiranjem (opozorjeni smo, da se starih vrat ne da več popravljati) CIT in CIM - 2 kosa.

Izvedba dela je zaključena.

2 INTERNA KLINIKA

KO za revmatologijo

Adaptacija ambulantnih prostorov,

pritličje. Izvedba del je zaključena.

3 INTERNA KLINIKA

KO za hipertenzijo

Sanacija prostorov bivšega imunološkega laboratorija.

V podpisu je pogodba za izvedbo del z izbranim izvajalcem.

4 INTERNA KLINIKA

KO za kardiolologijo

Obnova izpraznjenih prostorov v 5.

nadstropju (po izselitvi Nevrološke klinike) za potrebe KO za kardiologije.

Javni razpis za adaptacijo sanitarij in kopalnic v južnem delu je v teku. Sanitarije in kopalnice v

severnem delu so že adaptirane. V pripravi je projektna naloga za potrebe projektiranja

adaptacije ostalih prostorov.

5 UKC LJ

Pediatrična klinika - Vrazov

trg

Obnova prostorov na Vrazovem trgu po izselitvi Pediatrične klinike za potrebe negovalnega oddelka in drugih služb UKC Ljubljana.

Objekt na Vrazovem trgu je še v obnavljanju.

6 UKC LJ HOSPITAL Fasadna stekla TERMOPAN - 10

kosov (2000,00 EUR z DDV na kos). Sklenjena je letna pogodba.

7 Upravljanje in

vodenje UKC

Delna obnova strehe nad

računovodsko službo na Bohoričevi 28 odstranitev oziroma sanacija dimnikov (dimniki niso v uporabi - nevarnost samo zrušitve) strešno okno in kritina.

Izvedba del je zaključena.

8 Informacijski

center

Adaptacija centralnega vozlišča

BPD. Izvedba del je zaključena.

9 TVS

-ELEKTROENERG ETSKI SISTEMI

UKC - celotna lokacija

Pregled in idejni projekt rešitve problemov strelovodov, ozemljil in izenačitve potencialov.

Pripravljanje tehničnih pogojev za javni razpis za projektiranja idejnega projekta.

10

TVS -AVTOM., TELEKOM. IN MULTI. SISTEMI

UKC - celotna lokacija

Zamenjava bolniške signalizacije v dveh

oddelkih UKC. Izvedba del je zaključena.

11 Toplotne

naprave

F strojnica, zamenjava parnih registrov

na pripravi NT pare Izvedba del je zaključena.

12 Klima oddelek

Prenova avtomatike klima naprav OP (4 x ) na KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline.

V teku.

13 Poliklinika Avtomatska steklena pomična vrata (2x)

+ toplotna zavesa (zamenjava). Izvedba del je zaključena.

14 TVS -

UPRAVLJANJE IN VODENJE UKC

Samski domovi

-Vidovdanska Prenova sob in kopalnic. Izvedba del je zaključena.

15 TVS-

VZDRŽEVANJE

UKC - celotna

lokacija Menjava oken in obnova streh

Že izvedeni javni razpisi, ki so v fazi izvedbe:

- okna Gastro - streha Stara travma

- okna Vidovdanska - okna Bilečanska

- okna Stoma

Javni razpis za okna Vojni veterani BPD je v teku -strokovni pregled prispelih ponudb.

SUPAS

TVS - STROJNI

SISTEMI

In document LETNO POROČILO UKC LJUBLJANA (Strani 60-66)