Odhodki

drugi zdravstveni material

6,0%

NEZDRAVSTVENI MATERIAL

6,8%

diagnostična sredstva 4,8%

Rtg in dializni material 11,8%

ENERGETSKI VIRI 5,6%

medicinski material za enkratno uporabo

14,2%

gotova zdravila 33,2%

izdelki, ki se vgrajujejo

Slika 2: Struktura realiziranih prihodkov UKC Ljubljana v letu 2009

Pogodba z ZZZS - PZZ (Vzajemna, Adriatic,

doplačila) 7%

Pogodba z ZZZS - OZZ 83%

Financiranje specializacij, sekundarijev in

pripravnikov 4%

Povečanje/zmanjšanje prihodka zaradi razlike med obračunano in vkalkulirano amortizacijo,

finančni, izredni in prevrednotevalni prihodki

0,3%

Drugi prihodki za zdravstvene in nezdravstvene storitve

5%

Pogodba ZZZS - zdravila in lekarniške storitve

(ozz) 1%

Tabela 22: Stroški materiala v UKC Ljubljana v letu 2009 v primerjavi s FN 2009 in s preteklim letom (v evrih)

2008 2009 R09/P09 R09/R08

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 127.041.430 119.173.510 130.814.769 103,0 109,8

STROŠKI ZDRAVSTVENEGA MATERIALA 111.652.430 105.081.001 115.357.549 103,3 109,8

- gotova zdravila 42.232.530 39.865.787 43.760.202 103,6 109,8

- farmacevtske kemikalije in droge 314.200 311.494 308.758 98,3 99,1

- kri in krvne sestavine 7.308.600 7.229.877 7.665.009 104,9 106,0

- zavojni in šivalni material 1.859.300 1.840.391 1.843.284 99,1 100,2

- stomatološki material 398.100 393.712 408.823 102,7 103,8

- izdelki, ki se vgrajujejo v telo 14.794.800 13.249.432 15.359.346 103,8 115,9 - diagnostična sredstva, ki se ne vnašajo v telo 6.412.400 6.047.065 6.373.891 99,4 105,4 - medicinski material za enkratno uporabo 18.394.800 17.207.719 18.740.600 101,9 108,9

- laboratorijski material 836.600 828.991 874.865 104,6 105,5

- pribor za večkratno uporabo 817.700 809.816 851.243 104,1 105,1

- dializni material 5.194.400 5.137.923 4.959.257 95,5 96,5

- rentgenološki material 9.550.000 8.852.970 10.605.262 111,0 119,8

- izotopi 1.764.500 1.646.189 1.707.172 96,8 103,7

- razkužila in dezinficiensi 777.000 769.506 865.228 111,4 112,4

- medicinski plini 274.100 172.845 347.446 126,8 201,0

- drugi zdravstveni material 723.400 717.285 687.163 95,0 95,8

STROŠKI NEZDRAVSTVENEGA MATERIALA 8.694.600 8.511.954 8.980.504 103,3 105,5

- živila, jedila - gotova prehrana 2.826.100 2.697.590 2.771.457 98,1 102,7

- splošno potrošni material 1.104.500 1.093.863 1.233.627 111,7 112,8

- material za pranje in čiščenje 885.800 877.797 917.135 103,5 104,5

- pisarniški material 1.357.400 1.344.608 1.417.986 104,5 105,5

- bolniško perilni material in

tekstilni material 595.500 588.509 644.333 108,2 109,5

- tehnični material 901.800 893.791 943.191 104,6 105,5

- rezervni, nadomestni deli,

mat. za popravila in vzdrževanje 760.500 754.296 799.161 105,1 105,9

- drugi nezdravstveni material 263.000 261.500 253.615 96,4 97,0

STROŠKI ENERGETSKIH VIROV 6.694.400 6.170.212 7.314.660 109,3 118,5

PREJETI POPUSTI -589.659 -837.945 142,1

Plan 2009

Realizacija

STROŠKI MATERIALA ^Indeks

Največji vpliv na povečanje stroškov zdravstvenega materiala v letu 2009 so imeli stroški gotovih zdravil, ki so se povečali za 3.894 tisoč evrov, kar predstavlja 9,8% povečanje glede na leto 2008. Visok indeks rasti v primerjavi z letom 2008 zaznavamo tudi pri rentgenološkem materialu (119,8) in pri izdelkih, ki se vgrajujejo v telo (115,9).

Poraba nezdravstvenega materiala se je povečala za 5,5%. V okviru stroškov nezdravstvenega materiala beležimo visok porast splošno potrošnega materiala (112,8). Med materialne stroške štejemo tudi stroške energetskih virov; v letu 2009 je bil indeks rasti stroškov 118,5 v primerjavi z letom 2008.

Stroški storitev:

Stroški storitev so v letu 2009 znašali 49.702 tisoč evrov in so glede na leto 2008 porasli za 13,4%. V vseh stroških storitev zavzemajo medicinske storitve 46,1 odstotni delež kar je razvidno iz spodnje slike. Te storitve izvajajo zunanji izvajalci: Inštituti Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, laboratorij Onkološkega instituta Ljubljana, Inštitut za transfuzijsko medicino in Inštitut za varovanje zdravja RS. Vrednost medicinskih storitev je v letu 2009 znašala 22.907 tisoč evrov; v primerjavi z letom 2008 zaznavamo 8,5% povečanje. Nemedicinske storitve skupaj predstavljajo 53,9 odstotni delež v vseh stroških storitev; podroben pregled po vrstah storitev je predstavljen v tabeli.

Slika 5: Struktura realiziranih stroškov storitev v UKC Ljubljana v letu 2009

tekoče in inv esticijsko v zdržev anje

11,7%

pranje, čiščenje, transport, komunalne storitv e

12,3%

storitv e MF, OI, ZTM, drugi 46,1%

pogodbe, av torski honorarji in delo študentov

7,2% izobražev anje in službena potov anja

6,0%

telefonske, računalniške in administrativ ne storitv e

5,4%

stroški drugih storitev 7,2%

zav arov anja in v arov anje premoženja

4,0%

Tabela 23: Stroški storitev v UKC Ljubljana v letu 2009 v primerjavi s FN 2009 in s preteklim letom (v evrih)

2008 2009 R09/P09 R09/R08

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 47.342.070 43.846.421 49.701.510 105,0 113,4

SKUPAJ STROŠKI STORITEV

brez podj. pog. in dela štud. preko ŠŠ 43.419.270 39.964.155 44.220.594 101,8 110,7

Zdravstvene storitve 21.830.400 21.104.529 22.907.470 104,9 108,5

- storitve inštitutov MF 12.647.800 12.116.892 13.225.367 104,6 109,1

- storitve ZTM 3.805.900 3.665.532 4.012.332 105,4 109,5

- storitve O.I. 1.814.200 1.795.443 1.674.084 92,3 93,2

- storitve po podjemnih pogodbah 2.658.200 2.630.918 2.993.186 112,6 113,8

- storitve preko s.p. in d.o.o. 150.000 131.739 244.312 162,9 171,3

- druge storitve izven UKC 754.300 764.004 758.188 100,5 100,7

Nezdravstvene storitve 25.511.670 22.741.893 26.794.040 105,0 117,8

- telefonski stroški 1.209.800 1.199.987 1.281.321 105,9 106,8

- računalniške storitve 1.313.400 904.710 1.202.324 91,5 132,9

- zunanje čiščenje 1.742.100 873.894 1.512.229 86,8 173,0

- zunanje pranje 3.530.700 3.428.473 3.302.193 93,5 96,3

- transportni stroški ^{834.000 825.227 1.007.086 120,8 122,0}

- stroški tekočega vzdrževanja 5.000.000 4.936.120 5.496.581 109,9 111,4

- stroški investicijskega vzdrževanja 1.100.000 63.224 310.149 28,2 490,6

- stroški reprezentance 86.970 86.325 59.775 68,7 69,2

- podjemne pogodbe 195.518

- avtorski honoraji 822.500 815.004 1.102.596 134,1 135,3

- delo študentov preko štud. servisa 1.264.600 1.251.348 2.292.212 181,3 183,2

- stroški izobraževanja 2.883.500 2.701.373 2.962.277 102,7 109,7

- službena potovanja (niso strok.izobr.) 15.900 16.155 26.310 165,5 162,9

- komunalne storitve in derat., dezinsekc. 321.200 318.703 309.584 96,4 97,1

- varovanje premoženja 1.424.600 1.397.649 1.513.746 106,3 108,3

- zavarovanja 508.700 504.242 476.359 93,6 94,5

- administrativni stroski 139.100 140.002 203.125 146,0 145,1

- stroški drugih storitev 3.314.600 3.279.457 3.540.655 106,8 108,0

Indeks Plan

2009

Realizacija STROŠKI STORITEV

Stroški dela:

Iz spodnje tabele, ki prikazuje število zaposlenih iz ur je razvidno, da se je povprečno število zaposlenih po stanju, prav tako pa tudi povprečno število zaposlenih iz ur v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 zmanjšalo za 0,4%, kar je razvidno iz spodnje tabele. V strukturi števila zaposlenih iz ur je v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 zaznati upad v vseh vrstah odsotnosti za 0,7 odstotne točke. Iz navedenega sledi, da se je v letu 2009 v primerjavi z lanskim letom v strukturi zaposlenih iz ur povečal delež rednega dela (za 0,3 odstotne točke), dežurne službe in pripravljenosti–aktivne ure, nadurnega in znanstveno raziskovalnega dela (0,1 odstotne točke za vsako obliko dela).

Tabela 24: Število zaposlenih iz ur posameznih oblik dela ter povprečno število zaposlenih v letu 2009 v primerjavi z letom 2008

INDEKS

2008 2009 09:08 % v

obd.08

% v obd.09 ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO STANJU:

ŠTEVILO ZAPOSLENIH po stanju na zadnji dan v letu 7.524 7.461 99,2

POVPREČNO ŠT. ZAPOSLENIH v obdobju 7.555,6 7.528,5 99,6

ŠTEVILO ZAPOSLENIH IZ UR:

01REDNO DELO - PRISOTNOST 5.283,74 5.284,91 100,0 65,1 65,4

03STALNA PRIPRAVLJENOST - stanje 168,18 175,35 104,3

04STALNA PRIPRAVLJENOST - delo 32,83 37,17 113,2 0,4 0,5

05DEŽURNA SLUŽBA 328,95 342,02 104,0 4,1 4,2

06NADURNO DELO 352,43 358,99 101,9 4,3 4,4

07ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO 11,75 12,85 109,4 0,1 0,2

A SKUPAJ DELO (brez stalne pripravljenosti - stanje) 6.009,69 6.035,94 100,4 74,0 74,7

11DELA PROSTI DNEVI PO ZAKONU 218,19 155,39 71,2 2,7 1,9

12REDNI LETNI DOPUST 936,42 953,90 101,9 11,5 11,8

13ŠTUDIJSKI DOPUSTI 30,15 25,47 84,5 0,4 0,3

14SLUŽBENE ODSOTNOSTI (011) 78,52 75,27 95,9 1,0 0,9

15NEPLAČANA ODSOTNOST, ČAKANJE NA DELO, … 2,00 2,50 125,2 0,0 0,0

16BOLEZNINE V BREME UKC 251,99 262,71 104,3 3,1 3,2

B ODSOTNOSTI V BREME UKC 1.517,27 1.475,26 97,2 18,7 18,2

21BOLEZNINE IN NEGA DRUŽINSKEGA ČLANA V BREME ZZZS 204,44 198,34 97,0 2,5 2,5

22PORODNIŠKI DOPUSTI V BREME CSD 328,36 323,63 98,6 4,0 4,0

23SKRAJŠAN DELOVNI ČAS ZARADI INVALIDNOSTI V BREME ZPIZ 57,12 50,59 88,6 0,7 0,6

C ODSOTNOSTI V BREME DRUGIH 589,92 572,56 97,1 7,3 7,1

SKUPAJ (A+B+C) 8.116,88 8.083,76 99,6 100 100

STRUKTURA JANUAR -DECEMBER

Univerzitetni klinični center Ljubljana

VSI ZAPOSLENI SKUPAJ

Stroški dela, predstavljajo največji delež v odhodkih UKC Ljubljana (53,9%) in v letu 2009 znašajo 233.580 tisoč evrov. V primerjavi z letom 2008 so se povečali za 10,3%; razlog za povečanje stroškov dela je uvedba novega plačnega sistema od maja 2008 dalje.

V letu 2009 je znašala v povprečno izplačana bruto mesečna plača UKC Ljubljana 2.015 evrov za: redno delo z nadomestili, delo preko rednega delovnega časa, dežurstvo in pripravljenosti, ter nagrajevanjem uspešnosti, glede na povprečno število zaposlenih iz stanj konec meseca. V primerjavi s preteklim letom se je povprečno izplačana bruto mesečna plača povečala za 18,2%. Posamezne postavke stroškov dela so razvidne iz naslednje tabele.

Tabela 25: Stroški dela v UKC Ljubljana v letu 2009 v primerjavi s FN 2009 in s preteklim letom (v evrih)

2008 2009 R09/P09 R09/R08

SKUPAJ STROŠKI DELA 229.825.400 211.764.855 233.580.339 101,6 110,3 SKUPAJ STROŠKI DELA

z podj. pog. in delom štud. preko ŠŠ 233.748.200 215.647.121 239.061.255 102,3 110,9

Bruto plače zaposlenih 176.534.100 158.607.712 178.963.922 101,4 112,8 - plače z dodatki in nadomestili 145.622.500 130.467.686 146.525.631 100,6 112,3

- delo preko rednega del.časa 28.394.000 24.872.581 30.179.265 106,3 121,3

- delovna uspešnost 2.517.600 3.267.445 2.259.026 89,7 69,1

Druga izplačila 9.074.000 8.971.703 9.148.994 100,8 102,0

- regres 5.057.600 5.057.728 5.046.400 99,8 99,8

- jubilejne nagrade 226.700 225.793 222.438 98,1 98,5

- odpravnine 736.500 735.966 780.643 106,0 106,1

- solidarnostne pomoči 214.800 214.610 207.904 96,8 96,9

- kolektivno zavarovanje 2.829.000 2.728.229 2.890.381 102,2 105,9

- druga izplačila 9.400 9.376 1.229 13,1 13,1

Prispevki delodajalcev 28.702.200 25.686.830 28.983.338 101,0 112,8

Davek na izplačane plače 3.446.198

Drugi stroški dela 15.515.100 15.052.412 16.484.085 106,2 109,5

- stroški prevoza na delo 9.127.300 9.126.711 9.552.989 104,7 104,7

- stroški prehrane med delom 5.781.400 5.781.922 5.918.621 102,4 102,4

- drugi stroški 606.400 143.779 1.012.475 167,0 704,2

Plan

STROŠKI DELA 2009 Realizacija ^Indeks

Slika 6: Struktura realiziranih stroškov dela UKC Ljubljana v letu 2009

Prehrana med delom 2,5%

Davek in prispevki zavoda 12,4%

Bruto plače zaposlenih 77,1%

Prevoz na in z dela Regres, 4,1%

jub.nagr.,odpravnine,d od.pok.zavar.

3,9%

In document LETNO POROČILO UKC LJUBLJANA (Strani 39-43)