FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2009
KAZALO
UVOD ... 5
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009... 10
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU ... 10
1.1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA ... 10
1.2. PREDSTAVITEV ZAVODA ... 11
1.3. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA ... 19
2. ZAKONSKE PODLAGE ... 21
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009 ... 23
4. LETNI CILJI V LETU 2009, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV ZAVODA... 24
4.1. NAČRT URESNIČEVANJA LETNIH CILJEV... 31
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE... 61
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA... 62
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV... 68
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ... 69
7.1.1. Načrtovani prihodki ... 69
7.1.2. Načrtovani odhodki... 72
7.1.3. Načrtovan poslovni izid ... 76
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ... 77
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ... 79
8. PLAN KADROV... 81
8.1. ZAPOSLENOST... 82
8.2. OSTALE OBLIKE DELA ... 82
8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA... 82
9. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2009 ... 93
9.1. PLAN INVESTICIJ ... 93
9.2. PLAN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ... 97
9.3. PLAN SPROTNEGA VZDRŽEVANJA ... 99
10. PLAN POSLOVANJA PO NIŽJIH ORGANIZACIJSKIH ENOTAH ... 101
10.1. INTERNA KLINIKA ... 103
10.2. KIRURŠKA KLINIKA ... 110
10.3. NEVROLOŠKA KLINIKA... 117
10.4. GINEKOLOŠKA KLINIKA ... 122
10.5. PEDIATRIČNA KLINIKA ... 128
10.6. STOMATOLOŠKA KLINIKA ... 133
10.7. DERMATOVENEROLOŠKA KLINIKA ... 138
10.8. KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA ... 143
10.9. OČESNA KLINIKA... 147
10.10. ORTOPEDSKA KLINIKA ... 153
10.11. KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO ... 158
10.12. KLINIČNI INŠTITUT ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA ... 163
10.13. KLINIKA ZA NUKLEARNO MEDICINO... 168
10.14. KLINIČNI INŠTITUT ZA RADIOLOGIJO... 173
10.15. KLINIČNI INŠTITUT ZA KLINIČNO KEMIJO IN BIOKEMIJO... 177
10.16. INŠTITUT ZA MEDICINSKO REHABILIZACIJO... 182
11. PRILOGE ... 187
11.1. SEZNAM KAZALNIKOV POSLOVNE UČINKOVITOSTI ... 187
11.2. SEZNAM KAZALNIKOV KAKOVOSTI... 187
11.3. SEZNAM OSTALIH KAZALNIKOV... 188
12. POSEBNI DEL S PRILOGAMI: ... 189
12.1. OBVEZNE PRILOGE ZA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ... 189
12.2. Predračunski izkazi in finančni kazalci poslovanja... 197
UVOD
V finančnem načrtu UKC Ljubljana za leto 2009 so zajeta vsa področja delovanja UKC Ljubljana, tako temeljna zdravstvena dejavnost z oskrbo pacientov kot tudi pedagoško in razvojno raziskovalno delo.
Pri pripravi plana so sodelovale vse temeljne organizacijske enote, ki so pripravile finančne načrte na mikro ravni in na ravni klinik v skladu s procesom decentralizacije, ki ga pospešeno izvajamo na podlagi že sprejetih ustreznih pravnih podlag.
Finančni načrt na ravni UKC Ljubljana zajema vse ključne aktivnosti, ki bodo potekale koordinirano na ravni UKC Ljubljana in so za funkcioniranje zavoda kot celote strateškega pomena.
Na ravni nižjih organizacijskih enot pa so poleg aktivnosti, ki zadevajo vse enote, poudarjene še aktivnosti, ki so specifične za posamezno stroko oz. enoto.
Podlaga za pripravo plana so:
• dolgoročni cilji iz osnutka Strategije razvoja UKC Ljubljana za obdobje 2008─2013,
• kratkoročni cilji, ki smo jih začeli izvajati v prejšnjih letih in jih bomo v letu 2009 nadgradili z usmerjenimi aktivnostmi v obliki posameznih projektov, katerih skupni cilj bodo, ob izpolnjevanju delovnega programa, izboljšave na vseh področjih dela UKC Ljubljana,
• sanacijski programi, ki so bili sprejeti v letu 2008 v vseh temeljnih okoljih in se po potrebi dopolnjujejo oziroma spreminjajo,
• priporočila predstavnikov ustanovitelja Vlade RS v Svetu UKC Ljubljana, oblikovana ob sprejemanju poročila za leto 2008, ki so bila nekatera že realizirana oziroma jih uresničujemo že zadnja leta in so vključena tudi v strateške dolgoročne cilje UKC Ljubljana.
Letošnji finančni načrt smo pripravljali v posebnih okoliščinah:
• prvič po dolgih letih smo izhajali iz pozitivnega rezultata poslovanja v letu 2008,
• soočeni smo z zaostreno makroekonomsko situacijo oziroma recesijo, ki se bo zagotovo odrazila tudi na naše poslovanje.
Finančni načrt zajema aktivnosti za izpolnjevanje treh sklopov ključnih ciljev in sicer:
- izpolnjevanje pogodbe z ZZZS,
- uskladitev porabe sredstev z razpoložljivimi viri,
- izboljšave na vseh področjih poslovanja (sledenje strateškim ciljem).
Za doseganje navedenih sklopov ciljev bodo potekale številne aktivnosti in sicer je na ravni UKC Ljubljana opredeljenih 73 aktivnosti z decentralizirano matriko odgovornosti za uresničevanje ter predpisanimi merili za oceno doseganja posameznega cilja oz. aktivnosti. Ožje vodstvo bo usmerjalo in nadziralo ključne projekte, ki so strateškega pomena.
Delovni program je načrtovan v skladu z razpoložljivimi finančnimi viri. V letu 2009 bomo v skladu s pogodbo z ZZZS oskrbeli 98.117 bolnikov, kar je 4.564 pacientov manj, kot je bila realizacija v letu 2008. Zmanjšanje števila pacientov je rezultat planiranega števila brez upoštevanja preseganja programa v letu 2008 in zmanjšanja programa zaradi izločitve 20 odstotkov operacij kolkov, kil in karpalnega kanala ter prenos 90 odstotkov operacij sive mrene v specialistično ambulantno dejavnost. Zaradi recesije je ZZZS znižal cene zdravstvenih programov za 2,5 odstotkov. Ker se napovedujejo dodatna znižanja cen, smo v planu še dodatno znižali prihodke za 3 odstotke in s tem sprejeli realne okvire možne porabe. Če se bo trend poslabšanja makroekonomskih razmer nadaljeval, bomo pristopili k rebalansu finančnega načrta. Z ozirom na to, da imamo po pogodbi z ZZZS planirano za 4.564 manj obravnav kot smo jih dosegli v letu 2008, pričakujemo pa da bo v skladu s trendi naraščanja potreb dotok pacientov naraščal, cene obravnav
pa bodo zaradi gospodarske krize še padale, bomo pristopili k izdelavi kriznega načrta obvladovanja dotoka pacientov, ki ga bomo uskladili z MZ in ZZZS. O nujnosti kriznega načrta je že razpravljal Strokovni svet UKC Ljubljana.
SPP-ji bodo plačani na podlagi planirane višine uteži, zato bodo prihodki odvisni od realizacije planirane uteži – za UKC Ljubljana je ta povprečna utež 1,61. Plan kadrov je treba uskladiti s smernicami Ministrstva za zdravje – 1,4 odstotno zmanjšanje števila zaposlenih (prejemnikov plač) glede na stanje 31.12. 2008, razen za nove kadre financirane iz novih programov (pediatrija, nevrologija).
Prihodki
Skupni plan prihodkov UKC Ljubljana je 421.163.770 evrov, od tega po pogodbi z ZZZS 400.182.770 evrov. Za programe terciarne dejavnosti je namenjeno 93.534.667 evrov.
Cilji in aktivnosti na področju izvajanja zdravstvene dejavnosti
Rdeča nit vseh naših aktivnosti v letu 2009 pa bo uresničevanje načela, da je pacient v središču naše pozornosti. Oblikovali bomo vrsto projektov, katerih rezultat bo bolj kakovostna zdravstvena oskrba pacientov in krepitev partnerskega odnosa s pacienti in njihovimi bližnjimi. Posebno pozornost bomo posvetili sprejemu pacienta v bolnišnico in kakovostnemu, načrtovanemu odpustu iz bolnišnice. Pacient bo imel možnost soodločanja o datumu sprejema v bolnišnico in čakanje na prosto posteljo bomo skrajšali na manj kot eno uro. Anketa o zadovoljstvu pacientov je pokazala, da si pacienti želijo več informacij o bolezni, diagnostiki, zdravljenju, zdravstveni negi in rehabilitaciji. Zato bomo temu segmentu posvetili dodatno pozornost. Skupaj z društvi pacientov bomo dopolnili in poenotili zdravstveno-vzgojna gradiva in navodila za življenje doma. Preko informacijskih tabel bomo vstopajoče v UKC Ljubljana ozaveščali o kulturi obiskov v bolnišnici, o pacientovih pravicah, o varovanju pred okužbami. Partnersko z društvi pacientov bomo vzpostavili informacijsko točko za paciente in njihove bližnje in jim s tem povedali, da niso sami in da skupaj lahko uspešno vodimo bolezen in še naprej kakovostno živimo. Izboljšali bomo nabor informacij na spletnih straneh in predstavljali tudi kazalnike.
V specialistično-ambulantni dejavnosti, kjer je pretok pacientov največji, bomo še dosledneje naročali paciente na uro in jih sproti obveščali o vzrokih čakanja. Nadaljevali bomo z izobraževanjem osebja o pomembnosti profesionalne in prijazne komunikacije ter pristopali k mikro spremembam na lokalni ravni, ki bodo prispevale k večjemu zadovoljstvu pacientov.
Redno bomo spremljali rezultate anketnih vprašalnikov za paciente in izvajali korektivne ukrepe za večje zadovoljstvo pacientov.
Ostale ključne aktivnosti:
- vzpodbujali bomo uvajanje novih metod in izpopolnjevali že obstoječe v diagnostiki in zdravljenju pacientov,
- izvajali bomo vse ukrepe, ki vodijo k bolj kakovostni in varni zdravstveni oskrbi; z izdelavo protokolov za obravnavo najpogostejših varnostnih zapletov, prenovo spletne aplikacije za prijavo odklonov in opravili bomo dodatna izobraževanja vseh zaposlenih za sodelovanje pri vzpostavljanju varnostne kulture v UKC Ljubljana,
- uresničevali bomo vse zahteve iz Zakona o pacientovih pravicah.
Aktivnosti na področju izobraževalne dejavnosti
Nadaljevali bomo z začetimi aktivnostmi za izboljšanje kakovosti pedagoškega procesa in izvajanja kliničnih vaj za vse zdravstvene profile. Z večanjem števila pedagoškega kadra in mentorjev bomo skušali zadovoljiti vse potrebe za povečano število študentov medicine, zdravstvene nege in drugih
zdravstvenih šol. Posebno pozornost bomo posvetili izobraževanju na področju etike in komunikacije s pacienti.
Organizirali bomo virtualni učni center in izobrazili zadostno število inštruktorjev za simulacijsko učenje v medicini.
Aktivnosti na področju izvajanja raziskovalne dejavnosti
Na področju raziskav in razvoja bomo promovirali izvajanje internih terciarnih projektov, ki bodo dolgoročno prispevali k napredku medicine v slovenskem prostoru ter okrepili vključevanje v projekte ARRS projektov ter evropske raziskovalne projekte. Potekalo bo 175 terciarnih razvojnih projektov financiranih iz sredstev ZZZS, 74 projektov pridobljenih z razpisi ARRS ter 14 projektov EU.
Doseganje ravnotežja med zdravstvenimi potrebami in viri sredstev
Zaradi zaostrenih makroekonomskih razmer je ključni poudarek delovanja v letu 2009 iskanje notranjih priložnosti za racionalizacije in optimizacije na vseh ravneh ter pospešena prizadevanja za dodatne vire financiranja.
UKC Ljubljana je v letu 2008 dosegel presežek prihodkov nad odhodki, pred odbitkom davka v višini 14.734.000,00 evrov, oziroma po obračunu davka 11.906.000,00 evrov. Naš cilj je, da bi bil rezultat v letu 2009 izenačen. Doseganje izravnanega finančnega rezultata bo težka naloga v 2009, ki bo narekovala intenzivno izvajanje vseh projektov izboljšav .Da bomo lahko zagotovili pokrivanje odhodkov s prihodki bomo:
- v celoti izpolnili delovni program, tako po obsegu kot po strukturi, - povečali prihodke s področja trženja,
- nadaljevali s projekti s področja izboljšanja stroškovne učinkovitosti in upravljanja z vsemi resursi
- povečali prihranke zaradi aktivnosti na področju izboljšav in optimizacij delovnih procesov; vsaka organizacijska enota bo poleg že uvedenih projektov optimizacij v letu 2009 analizirala in racionalizirala najpogostejši SPP oz. delovno opravilo,
- uveljavljali spremenjen sistem upravljanja oziroma decentralizacijo v skladu s Statutom UKC Ljubljana, kar pomeni večjo samostojnost klinik, ki so odgovorne za svoj poslovni uspeh in reševanje ne le medicinske temveč tudi operativne poslovne problematike na ravni organizacijskih enot,
- kandidirali za dodatne programe,
- nadaljevali z večanjem prihrankov zaradi izboljšanja informacijskega sistema za naročanje in nabavo preko javnih naročil,
- pridobivali evropska sredstva,
Selitve v novo nevrološko in pediatrično kliniko bodo zaradi povečanega standarda obravnave pacientov vplivale na znatno povečane stroške poslovanja obeh klinik. Obe kliniki imata planiran zelo presežek odhodkov nad prihodki, še zlasti Pediatrična klinika. Zaprosili smo za dodatna sredstva. Presežek odhodkov nad prihodki ima tudi infekcijska klinika in sicer zaradi neustreznega financiranja urgentne ambulante ter HIV bolnikov.
Izboljšanje tehnične infrastrukture
V letu 2009 bomo nadaljevali z že začetimi projekti tehničnih izboljšav. Z reorganizacijo tehnično vzdrževalnih služb bomo pospešili vse aktivnosti na področju upravljanja z opremo in investicij . V letošnjem letu smo že dokončali preselitev v novo Nevrološko kliniko, čaka pa nas še nova Pediatrična klinika. Obe kliniki sta velika pridobitev tako za paciente, ki bodo končno deležni kakovostne zdravstvene oskrbe, diagnostike in zdravljenja kot tudi za zaposlene, ki so do sedaj delali v neprimernih prostorih. Odpadli bodo tudi zahtevni in za paciente neprijetni in nevarni prevozi v osrednjo stavbo UKC Ljubljana.
Prostore, ki jih je Nevrološka klinika zasedala v glavni stavbi smo dodelili interni kliniki za potrebe kardiologije oz. izboljšanja razmer na IPP.
V pripravi je tudi projekt organiziranja negovalnega oddelka (negovalne bolnišnice), ki bo lahko realiziran po preselitvi Pediatrične klinike in pridobitvi dodatnega programa za neakutne obravnave.
.
Nadaljevali bomo s standardizacijo opreme in nakupi nove opreme v skladu z izkoriščenostjo.
Na področju nabav opreme bo osrednja investicija uvajanje sistema za digitalno interpretacijo radioloških slik (nabava PACS/RIS sistema v vrednosti 5,7 mio EUR). Poleg PACSa pa bodo vlaganja še v opremo za intenzivne enote (operacijsko opremo in drugo prioritetno opremo vključno z obnovo posteljnega fonda).
Sistem uvajanja in zagotavljanje kakovosti
Na področju zagotavljanja kakovosti bomo nadaljevali z vsemi aktivnostmi, ki so že v letu 2008 prispevale k bistvenim premikom, ki se kažejo v izdelanih standardih, protokolih, smernicah, kliničnih poteh ipd. Uvajali bomo nove kazalnike kakovosti, jih spremljali in skrbeli za okrepljene aktivnosti na rizičnih področjih. Dobre »lokalne prakse« bomo razširjali na vse ravni temeljnih organizacijskih enot UKC Ljubljana. Povečali bomo število rednih notranjih strokovnih nadzorov in posebno pozornost posvetili evidentiranju in izkoriščenosti delovnega časa (priprava delovnih normativov, enakomerne obremenitve), saj so stroški dela največji stroški v strukturi stroškov UKC Ljubljana. Postopno bomo na več področjih uvajali kombiniranje fleksibilnega in fiksnega delovnega časa za zaposlene. Izpeljali bomo dosledno spoštovanje pravilnika o konkurenčni prepovedi.
Za doseganje zastavljenih ciljev in uresničevanje številnih projektov pričakujemo konstruktivno sodelovanje vseh zaposlenih. Da bomo še bolj učinkovito zastavili naše delo in se približali naši viziji odličnosti na vseh področjih, bomo posebne aktivnosti usmerili v ustvarjanje pozitivnega vzdušja, motivacijo in varstvo zaposlenih na vseh ravneh delovanja.
prof. dr. Aleksandra Markovič - Predan, dr. med., višja svetnica,
strokovna direktorica UKC Ljubljana
mag. Darinka Miklavčič, univ. dipl. ekon., generalna direktorica UKC Ljubljana
Ernestina Kos Grabnar, viš. med. ses., glavna medicinska sestra UKC Ljubljana
PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009 VSEBUJE:
a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2009 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2008 in plan za leto 2009
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2009
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2009 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU
1.1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA
Logotip:
Ime: Univerzitetni klinični center Ljubljana
Okrajšava: UKC Ljubljana
Naziv za poslovanje s tujino: Univerzitetni Klinični center Ljubljana - University Medical Center Ljubljana
Sedež: Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5057272 Identifikacijska številka za DDV: SI52111776
Šifra uporabnika: 27782
Št. transakcijskega računa: SI56-01100-603-0277-894 Telefon (uprava): 01/522 22 90
Telefaks (uprava): 01/522 24 82 Spletna stran: http://www.kclj.si
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Datum ustanovitve: Leta 1786 (ustanovljena Civilna bolnica Ljubljana)
Dejavnosti:
Temeljne dejavnosti:
- zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, - izobraževalna dejavnost,
- raziskovalna dejavnost.
Druge dejavnosti:
- bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost, - zobozdravstvena dejavnost,
- druge zdravstvene dejavnosti,
- samostojne dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki, - druge zdravstvene dejavnosti d.n.,
- izdajanje knjig,
- izdajanje revij in periodike,
- posredništvo, specializirano na prodajo drugih določenih izdelkov, - trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki, - trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi,
- dejavnost lekarn,
- dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov, - druge dejavnosti za krajši čas,
- dejavnost menz,
- priprava in dostava hrane (catering),
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja, - raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine, - čiščenje objektov in opreme,
- prirejanje razstav, sejmov in kongresov, - druge poslovne dejavnosti d.n.,
- drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n., - dejavnosti pralnic in kemičnih čistilnic.
Organi zavoda:
Svet UKC Ljubljana
Strokovni svet UKC Ljubljana Generalni direktor UKC Ljubljana Strokovni direktor UKC LJubljana Vodstvo:
Imenovano leta 2005:
• Generalna direktorica: mag. Darinka Miklavčič, univ. dipl. ekon.,
• Strokovna direktorica: prof. dr. Aleksandra Markovič - Predan, dr. med., višja svetnica,
• Glavna medicinska sestra: Ernestina Kos Grabnar, viš. med. ses.
1.2. PREDSTAVITEV ZAVODA
Univerzitetni klinični center Ljubljana (v nadaljevanju : zavod ali UKC Ljubljana) je osrednja terciarna učna bolnišnica v Sloveniji in sodi med največje in najboljše bolnišnice v Srednji Evropi.
Bolnišnica je imela leta 2008 skupaj 2.274 bolniških postelj, v bolnišnični obravnavi pa se je zdravilo 103.669 pacientov. Število specialistično ambulantnih obiskov znaša 734.487.
Zavod poleg zdravljenja najtežjih bolnikov v Sloveniji, skrbi za razvoj medicine, zdravstvene in babiške nege, medicinske rehabilitacije, visoko specializirane laboratorijske dejavnosti in ostalih ved v slovenskem prostoru, saj v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami izobražuje kadre vseh zdravstvenih poklicev. Po svoji visoki strokovnosti in usmerjenosti v terciar se UKC Ljubljana bistveno razlikuje od ostalih bolnišnic v Sloveniji, kar ga postavlja ob bok podobnim univerzitetnim bolnišnicam v razviti Evropi in ZDA.
Na dan 31. december 2008 je zavod zaposloval 7.524 zaposlenih, od tega 8 odstotkov zaposlenih, ki jih UKC Ljubljana izobražuje in usposablja za delo: specializanti, sekundariji ter pripravniki, za katere posebej zagotavlja sredstva Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).
Poslanstvo UKC Ljubljana kot terciarne bolnišnice je biti in ostati vodilna strokovna, pedagoška in znanstvena ustanova slovenskega zdravstva. To vključuje tudi skrb za mednarodno primerljiv in na znanstvenih dokazih temelječ razvoj vseh bolnišničnih specialnosti, ki jih Slovenija potrebuje, uvajanje in izvajanje najzahtevnejših oblik zdravljenja in posredovanje znanja drugim zdravstvenim ustanovam in posameznikom.
Poslanstvo UKC Ljubljana kot sekundarne bolnišnice je, da za prebivalce svoje regije zagotavlja vse sekundarne bolnišnične storitve z enako dostopnostjo, kot jo uživajo prebivalci drugih regij.
Za prebivalce Slovenije se ti poslanstvi kažeta v izvajanju visoko strokovne, dostopne, kakovostne, varne, prijazne in učinkovite zdravstvene oskrbe.
Vizija UKC Ljubljana je ostati najbolj kakovostna in varna bolnišnica, želeno mesto zdravljenja za paciente, motivirajoče delovno okolje za zaposlene, privlačno mesto izobraževanja zdravstvenih strokovnjakov ter center sodobnih raziskav, ki bo pritegnil in zadržal najboljše raziskovalce.
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA V UKC Ljubljana so organizirane:
1. temeljna zdravstvena dejavnost, 2. dejavnosti skupnega pomena,
3. strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve.
1. Temeljna zdravstvena dejavnost:
Skladno z Odlokom o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center in Statutom Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, potrebami strokovnega in zaokroženega delovnega procesa ter načelom učinkovitosti in ekonomičnosti poslovanja je delo na področju temeljne zdravstvene
dejavnosti organizirano na klinikah, kliničnih inštitutih, kliničnih oddelkih, centrih in službah ter centrih odličnosti.
UKC Ljubljana je ustanova, sestavljena iz 141 organizacijskih enot: klinik, kliničnih inštitutov in kliničnih oddelkov, centrov, služb in sektorjev. Na vseh teh ravneh potekajo tudi vse ključne odločitve povezane tako z oskrbo pacientov, kot tudi z razvojnim in raziskovalnim delom. Te odločitve morajo biti skladne s cilji in usmeritvami na ravni UKC.
Vsaka enota ima svojega vodjo, ki jo zastopa in je odgovoren za organizacijo dela, izpolnjevanje planov dela, strokovni razvoj, uravnoteženost delovanja enote s finančnimi viri, vzdušje in odnose med zaposlenimi v enoti.
Klinike, ki imajo v sestavi več notranjih organizacijskih enot (kliničnih oddelkov) so: Interna klinika, Kirurška klinika, Nevrološka klinika, Ginekološka klinika, Pediatrična klinika in Stomatološka klinika, ki jih vodijo strokovni direktor, glavna medicinska sestra in poslovni direktor; klinične oddelke pa vodijo predstojniki in glavne medicinske sestre.
Samostojne klinike in klinični inštituti so: Dermatovenerološka klinika, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Očesna klinika, Ortopedska klinika, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Inštitut za medicinsko rehabilitacijo in Klinični inštitut za medicino dela prometa in športa, ter samostojne diagnostične enote:
Klinika za nuklearno medicino, Klinični inštitut za radiologijo, Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo, ki imajo skupno poslovno upravljanje. Samostojne klinike vodita predstojnik in glavna medicinska sestra; diagnostične enote pa predstojnik.
Za posamezna strokovna področja se znotraj klinik, kliničnih inštitutov in kliničnih oddelkov oblikujejo centri in službe, ki jih vodijo vodje.
2. Dejavnosti skupnega pomena
Dejavnosti skupnega pomena so potrebne za izvajanje temeljnih dejavnosti. V okviru dejavnosti so za posamezna področja oblikovane službe, oddelki in enote. V dejavnosti sodijo: Lekarna, Reševalna postaja, Oskrbovalne službe, Služba bolniške prehrane in dietoterapije in Tehnično – vzdrževalna služba.
3. Strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve
Strateške službe nudijo strokovno podporo vodstvu UKC Ljubljana pri izvajanju nalog strateškega vodenja UKC Ljubljana. Vse službe v okviru strateškega upravljanja se organizacijsko vežejo v upravo zavoda in ji tudi neposredno odgovarjajo.
Za opravljanje dejavnosti strateškega upravljanja in poslovno administrativnih storitev so organizirani sektorji, službe, oddelki in enote na naslednjih področjih: splošnem, pravnem, kadrovsko – izobraževalnem, finančno–ekonomskem, komercialnem, na področju informacijske tehnologije, zagotavljanja kakovosti in varnosti ter ostalih področjih strateškega upravljanja.
ORGANI UPRAVLJANJA ZAVODA
Upravljanje zavoda poteka v skladu s Statutom in Pravilnikom o organizaciji, pooblastilih in odgovornostih v UKC Ljubljana.
Svet UKC Ljubljana je organ upravljanja, ki ima 11 članov, od katerih je šest predstavnikov ustanovitelja, trije so predstavniki zaposlenih, predstavnik Mestne občine Ljubljana in predstavnik zavarovancev. Svet sprejema programe dela, razvoja in nabav, investicij in naložb ter spremlja njihovo izvrševanje; sprejema zaključni račun in odloča o razporejanju presežkov prihodkov nad odhodki ter o drugih stvareh skladno s statutom.
Strokovni svet je kolegijski strokovni organi, ki načrtuje, obravnava in usmerja strokovno dejavnost UKC Ljubljana upoštevaje strokovno samostojnost posameznih organizacijskih enot. Strokovni svet sestavljajo: strokovni direktor UKC Ljubljana, strokovni direktorji klinik, dva predstavnika samostojnih klinik in kliničnih inštitutov ter glavna medicinska sestra UKC Ljubljana. Vodi ga strokovni direktor UKC Ljubljana. Usmeritve sveta so usklajene s strategijo razvoja UKC Ljubljana. Temeljno vodilo pri delu v letu 2009 bo krepitev terciarnosti na vseh področjih delovanja UKC Ljubljana.
Generalni direktor je poslovodni organ zavoda, ki ga imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem Vlade RS za dobo štirih let. Generalni direktor organizira, vodi delo in poslovanje zavoda, zavod predstavlja in zastopa ter odgovarja za zakonitost poslovanja. Generalna direktorica v mandatnem obdobju od 10. 08. 2005 dalje je mag. Darinka Miklavčič, univ. dipl.
ekon.
Strokovni direktor vodi, usklajuje in odgovarja za strokovno dejavnost UKC Ljubljana.
Strokovna direktorica v mandatnem obdobju od 18. 4. 2005 dalje je prof. dr. Aleksandra Markovič, dr. med., višja svetnica.
Glavna medicinska sestra UKC Ljubljana, ki po določbah Statuta ni umeščena med organe upravljanja; načrtuje, organizira, vodi in nadzira dejavnost zdravstvene in babiške nege ter oskrbe bolnikov in odgovarja za učinkovito in kakovostno delovanje zdravstvene nege.
Glavna medicinska sestra zavoda v mandatnem obdobju od 17.7.2005 je Ernestina Kos Grabnar, viš. med. ses.
Ožje vodstvo zavoda sestavljajo generalni direktor, strokovni direktor in glavna medicinska sestra. Na kolegiju ožjega vodstva obravnavajo vprašanja, ki se nanašajo na strateške zadeve, usklajujejo različna področja delovanja zavoda, opredeljujejo prioritetne aktivnosti, nadzorujejo izvajanje ključnih projektov in obravnavajo zapisnike odborov, svetov in komisij.
POSVETOVALNI ORGANI IN DELOVNA TELESA ZAVODA
V pomoč organom upravljanja v zavodu delujejo posvetovalni organi: odbori, sveti in komisije.
Poslovni odbor je kolegijski posvetovalni organ generalnega direktorja UKC Ljubljana, ki obravnava in usmerja usklajenost delovanja zavoda z ekonomskimi možnostmi, obravnava strateške in letne plane, plane izboljšav, odstopanja od zastavljenih ciljev, organizacijska navodila, pravilnike. Člani Poslovnega odbora so generalni direktor UKC Ljubljana, ki ga tudi vodi, strokovni direktor UKC Ljubljana, glavna medicinska sestra UKC Ljubljana, pomočniki generalnega direktorja in strokovnega direktorja UKC Ljubljana, pomočniki glavne medicinske sestre UKC Ljubljana, strokovni in poslovni direktorji ter glavne medicinske sestre klinik, predstojniki ter glavne medicinske sestre klinik in kliničnih inštitutov, vodje dejavnosti skupnega pomena za UKC Ljubljana in vodje služb strateškega upravljanja UKC Ljubljana. Odbor se sestaja tudi v obliki poslovno strokovne konference, ki se jo udeležijo vsi vodilni in vodstveni delavci zavoda. Poslovne konference imajo informativno posvetovalni značaj
Odbor za kakovost sprejema strategijo zagotavljanja sistema celovite kakovosti v UKC Ljubljana ter spremlja njeno uresničevanje, pospešuje uvajanje dejavnosti za zagotavljanje kakovosti ter uvajanje kulture kakovosti v zavodu ter zagotavlja vire. Odbor sestavljajo:
generalni direktor UKC Ljubljana, ki ga tudi vodi, strokovni direktor UKC Ljubljana, glavna medicinska sestra UKC Ljubljana, vodja Službe za zagotavljanje celovitega sistema kakovosti in varnosti, pomočnik strokovnega direktorja za kakovost ter pomočnik glavne medicinske sestra zavoda za kakovost. Odbor za kakovost se sestaja vsak mesec.
Komisija za kakovost je posvetovalni organ, ki ga vodi pomočnica strokovne direktorice za kakovost. Komisijo za kakovost sestavljajo predstavniki medicine, zdravstvene nege, farmacije, ekonomije, upravljanja, poslovodstva, informatike, obvladovanja bolnišničnih okužb, izobraževanja ter predstavnik pacientov. Za izvajanje sistema kakovosti sta na vsaki organizacijski enoti imenovana koordinatorja za kakovost (zdravnik in medicinska sestra).
Poleg tega deluje v UKC Ljubljana sistem varnosti oz. upravljanja z odkloni (varnostni zapleti in drugi neželeni dogodki), ki ga upravljata dve pooblaščenki za varnost skupaj s stalno strokovno skupino za presojo sistema upravljanja z odkloni.
Svet za izobraževanje je posvetovalni organ strokovnega direktorja UKC Ljubljana, ki obravnava ter usklajuje izobraževalno dejavnost namenjeno izvajanju terciarne dejavnosti zavoda v skladu s poslanstvom zavoda.
Raziskovalni svet je posvetovalni organ strokovnega direktorja UKC Ljubljana, ki obravnava ter usklajuje raziskovalno dejavnost v skladu z izvajanjem dejavnosti UKC Ljubljana in poslanstvom zavoda. Aktiven je predvsem preko Strokovnega sveta zavoda.
Strokovni svet zdravstvene nege je posvetovalni organ, ki ga vodi glavna medicinska sestra UKC Ljubljana. Sestavljajo ga pomočnice glavne medicinske sestre zavoda ter glavne medicinske sestre klinik.
Komisija za zagotavljanje kakovosti in interni strokovni nadzor ima naslednje naloge:
• priprava predloga strategije zagotavljanja celovitega sistema kakovosti v UKC Ljubljana,
• priprava predloga poslovnika in drugih internih predpisov v zavodu za zagotavljanje in spremljanje sistema kakovosti,
• koordiniranje aktivnosti uvajanja sistema celovite kakovosti na vseh nivojih (klinike, nepovezane samostojne organizacijske enote (SOE), klinični oddelki, klinični inštituti, službe in centri skupnega pomena, medicinske in nemedicinske dejavnosti),
• predlaga in izvaja stalni nadzor nad procesom zagotavljanja kakovosti v UKC Ljubljana.
Člane komisije in predsednika imenuje strokovni direktor zavoda v soglasju z generalnim direktorjem zavoda.
Komisija za strokovno etična vprašanja UKC Ljubljana (KME–UKC Ljubljana) obravnava in ocenjuje vprašanja s področja klinične etike in bioetike, bodisi na poziv javnih ustanov in posameznikov, ali na lastno pobudo. Komisija ima 9 članov, 4 člani ne smejo biti zdravniki, svojega člana ima področje zdravstvene nege. Komisija se pri svojem delu opira na etične kodekse in na zakone Republike Slovenije ter na mednarodna priporočila in konvencije (Sveta Evrope, Helsinško deklaracijo, na nekatere dokumente Evropske zveze, smernice CIOMS in WHO). KME-UKC Ljubljana je stalno povezana s Komisijo za medicinsko etiko Republike Slovenije (KME-RS), ki obravnava vse raziskovalne naloge, kar omogoča tudi republiško preglednost.
KME-UKC Ljubljana enkrat letno poroča o delu Strokovnemu svetu UKC Ljubljana in KME-RS v obliki pisno izdelanega letnega poročila, ki ga pripravi predsednik komisije s pomočjo strokovnega tajnika.
Komisija za zdravila sprejema merila za oblikovanje seznama zdravil, ki se uporabljajo v UKC Ljubljana, sodeluje v postopkih zagotavljanja sodobnega nabora zdravil v zavodu, spremlja in predlaga ukrepe za uvajanje sodobnih načel optimalne in racionalne farmakoterapije in drugo. Sestavljena je iz specialistov medicinskih vej, farmacevtov in ekonomistov z dodatnimi funkcionalnimi znanji s področja klinične farmakologije, klinične farmacije in farmakoekonomike.
Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO) pripravlja strokovna pisna navodila za epidemiološko spremljanje, preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, svetuje glede nabave opreme in materiala, ki se uporablja pri diagnostičnih, terapevtskih, negovalnih in ostalih postopkih, potrjuje program izobraževanja zdravstvenih in drugih delavcev s področja preprečevanja bolnišničnih okužb, ter najmanj enkrat letno pripravi in sprejme pisno poročilo o izvajanju programa. Člani komisije sodelujejo v rednih in izrednih strokovnih nadzorih.
Komisija za klinične raziskave (KKR) operativno-tehnično usklajuje vse notranje razpise za razvojno raziskovalno dejavnost v UKC Ljubljana. Objava notranjega razpisa je usklajena s smernicami razvojno-raziskovalne dejavnosti UKC Ljubljana, ki jih pripravi Raziskovalni svet. Komisijo sestavljajo: strokovni direktor zavoda, predsednik Raziskovalnega sveta, pomočnik strokovnega direktorja za raziskovalno dejavnost, pomočnik glavne medicinske sestre zavoda za izobraževalno dejavnost, predsednik Komisije za strokovno etična vprašanja in vodja Službe za raziskave in razvoj. Člane komisije in predsednika imenuje strokovni direktor zavoda.
Komisija za opremo obravnava izkoriščenost medicinske in nemedicinske opreme, z namenom, da se ugotovitve komisije uporabijo kot pomoč pri racionalizaciji nabave opreme in pri delu z njo. Komisija pripravlja standarde za posamezna področja zdravstvene opreme ter pripravi predlog prioritetnih nabav v skladu z metodologijo. Člane komisije in predsednika imenuje generalni direktor zavoda v soglasju s strokovnim direktorjem zavoda.
Podatke, potrebne za delo komisije, zagotavljajo skrbniki opreme, ki jih imenujejo predstojniki kliničnih oddelkov. Te podatke skrbniki opreme komisiji posredujejo do 15. dne v naslednjem mesecu za pretekli mesec. Komisija poroča o svojem delu in o izkoriščenosti opreme generalnemu direktorju UKC Ljubljana vsakih 6 mesecev, na njegovo zahtevo pa pogosteje.
Komisija za kadrovske zadeve razpravlja o kadrovskih predlogih posameznih enot, spremlja zdravstveni absentizem zaposlenih, izvaja spremljanje obremenjenosti zaposlenih in pripravlja predloge za nagrajevanje – delovno uspešnost. Člane komisije in predsednika imenuje generalni direktor zavoda.
ORGANI UPRAVLJANJA KLINIK IN KLINIČNIH INŠTITUTOV
Organi upravljanja klinik in kliničnih inštitutov so: predstojnik klinike oz. kliničnega inštituta in poslovni direktor klinik in diagnostičnih enot. Klinike, ki imajo v sestavi več kliničnih oddelkov, pa strokovno vodi strokovni direktor klinike. Posvetovalni organi in delovna telesa klinik in kliničnih inštitutov so: strokovno – poslovni svet, strokovni kolegij in strokovni kolegij zdravstvene nege.
1.3. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA
UKC Ljubljana si prizadeva izboljšati kakovost in varnost zdravstvene oskrbe, raven izobraževanja, učenja in poučevanja, ter okrepiti razvojno-raziskovalno delo. Prav tako si prizadeva povečati veljavo v mednarodnem prostoru in postati mesto izbora za paciente, učeče se in zaposlene. Cilj je doseči odličnost na vseh področjih dela.
Na podlagi analize UKC Ljubljana danes, analize globalnega in lokalnega okolja in razvoja medicinskih in sorodnih znanosti ter predlogov vseh temeljih organizacijskih enot UKC Ljubljana in predlogov sprejetih na 2. seji Sveta UKC Ljubljana smo oblikovali pet ključnih strateških ciljev:
1. Postati referenčna evropska bolnišnica
UKC Ljubljana želi slediti vsem spremembam, ki so nujne, da se uvrsti med najboljše bolnišnice prihodnosti. Terciarna dejavnost UKC Ljubljana je ključna za raven zdravstva v državi in zato jo bomo tudi v prihodnje krepili na vseh področjih. Težili bomo k mednarodni odličnosti. Prizadevali si bomo, da bodo vse tri dejavnosti uravnotežene in bo razvoj vsake od jih predstavljal osnovo za skupni razvoj in dosego temeljnega cilja, da bo UKC Ljubljana utrdil svojo vlogo med najbolj uglednimi bolnišnicami v evropskem prostoru. Zato bomo:
1.1. razvijali in vzpodbujali terciarne bolnišnične dejavnosti in s tem krepili referenčnost ustanove, ter postopno pridobivali mednarodne akreditacije,
1.2. krepili razvojno - raziskovalno delo,
1.3. razvijali izobraževalno dejavnost, ki nas bo uvrščala med vrhunske interdisciplinarne učne centre.
2. Pacient v središču pozornosti
UKC Ljubljana se zaveda, da moramo novo kakovost doseči na področju celostne in kontinuirane zdravstvene oskrbe pacientov vključujoč preventivo, kurativo in vsestransko rehabilitacijo. Vse dejavnosti moramo organizirati tako, da bo v središču pacient in omogočiti moramo celovito obravnavo vsakega pacienta. Partnerski odnos ima koristi tako za izvajalce kot tudi za uporabnike, zato je toliko bolj pomembno, da to postane vodilo pri našem delu, ki se tiče prav vsakega člena v dejavnosti zavoda. Še naprej bomo redno izvajali ankete in na podlagi predlogov iz anket izvajali korektivne ukrepe in s tem izboljševali kakovost zdravljenja in oskrbe. Vse rezultate anket bo obravnaval Svet pacientov, ki kot posvetovalno telo vodstva UKC Ljubljana pomaga pri določanju prioritet ukrepanja. Torej bomo uporabili vse naše znanje in sredstva, da bomo:
2.1. izboljšali zdravstveno oskrbo,
2.2. zagotovili enako dostopnosti do zdravstvene oskrbe vsem pacientom, 2.3. vzpostavili pristen partnerski odnos z uporabniki zdravstvenih storitev.
3. Učinkovita organizacija in upravljanje
Naš cilj je postati sodobna bolnišnica, ki bo vedno bolj procesno organizirana okoli potreb pacientov. Vzpostavili bomo celovit sistem vodenja in zagotavljanja kakovosti. Na novo vzpostavljena organizacijska struktura, bo zagotavljala jasne pristojnosti in odgovornosti na vseh nivojih vodenja ter enoten in učinkovit sistem notranjih kontrol ter obvladovanje vseh tveganj. UKC Ljubljana bo deloval kot sinhronizirana celota s strateškim upravljanjem na ravni zavoda ter decentraliziranim operativnim upravljanjem na ravni klinik in kliničnih
inštitutov, ki so samostojni stroškovni nosilci in ugotavljajo ter so odgovorni za poslovni uspeh. Z učinkovitim upravljanjem vseh resursov ter prizadevanji za pridobitev programa dela v skladu z naraščajočimi potrebami, bomo ohranjali finančno vzdržnost sistema. V ta namen je naše delovanje usmerjeno v:
3.1. Vzpostavitev sodobne, učinkovite in fleksibilne organiziranosti in izboljšanje učinkovitosti upravljanja s krepitvijo decentralizacije
3.2. Vzpostavitev in vzdrževanje sistema celovite kakovosti in varnosti 3.3. Razvoj sodobne informacijske tehnologije
3.4. Doseganje ravnotežja med zdravstvenimi potrebami okolja in razpoložljivimi viri s krepitvijo pridobivanja virov izven javnih prihodkov ter nadaljnjim izboljšanjem sistema javnih naročil, racionalno organizacijo notranjih procesov in optimalno izkoriščenostjo delovnega časa
3.5. Izboljšanje tehnične infrastrukture in strategije investiranja
3.6. Večji pretok informacij in graditev pozitivnih odnosov z javnostmi 4. Zadovoljni zaposleni
Zavedamo se, da so zadovoljni in motivirani zaposleni najpomembnejši v delovanju naše ustanove. Spodbujali bomo delo izven delovnega časa v okviru tržnih dejavnosti UKC Ljubljana in celovito uredili delo zaposlenih v drugih javnih zavodih. Ustvarjali bomo klimo, v kateri bo vsak posameznik začutil, kako pomembno je njegovo delo in kakšne so možnosti za njegov osebni razvoj v funkciji razvoja celotne ustanove. Zato bomo:
4.1. vzpostavili učinkovit sistem upravljanja s človeškimi viri.
5. Odgovornost do okolja
UKC Ljubljana bo izvajal vse zakonsko predpisane in v oceni tveganja zapisane ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, in se vključeval v ohranjanje naravovarstvene odgovornosti do okolja na vseh področjih:
5.1. Ohranjanje naravovarstvene odgovornosti do okolja
5.2. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in varstva pred sevanji
2. ZAKONSKE PODLAGE
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
• Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
• Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),
• Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02- 12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008),
• Določila Splošnega dogovora za leto 2008 ter 2009 ter Področnega dogovora za bolnišnice za leto 2008 z aneksi,
• Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 z ZZZS.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08),
• Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
• Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list št. 91/2000, 122/2000)
• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08),
• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),
• Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03).
c) Interni akti zavoda:
• Statut Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana,
• Pravilnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v svet KC,
• Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva,
• Pravilnik o uporabi konkurenčne prepovedi,
• Pravilnik o sistemu upravljanja z odkloni (sprejet v letu 2008).
• Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (sprejet v letu 2008),
• Pravilnik o računovodstvu,
• Pravilnik o prostovoljnem delu v UKC Ljubljana (sprejet v letu 2008),
• Pravilnik o postopku za reševanje pritožb in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic,
• Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornosti.
• Pravilnik o organizaciji in delovanju zdravstvene nege v KC Ljubljana,
• Pravilnik o ocenjevanju in izvajanju nagrajevanja delovne uspešnosti zaposlenih v KC Ljubljana,
• Pravilnik o notranjem revidiranju (sprejet v letu 2008),
• Pravilnik o naročanju,
• Pravilnik o načinu dajanja informacij javnosti,
• Pravilnik o merilih in postopkih za določitev dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (sprejet v letu 2008),
• Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
• Pravilnik o določitvi vrste in števila delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo,
• Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
• Pravilnik o delu na področju civilne obrambe, zaščite in varnosti,
• Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi,
• Pravilnik o delovnem času in vrednotenju oblik delovnega časa v KC Ljubljana,
• Pravila o službenih odsotnostih izven sedeža UKC Ljubljana,
• Požarni red (sprejet v letu 2008),
• Poslovnik za delo komisije za izbor najugodnejše ponudbe za javna naročila KC,
• Poslovnik o delu z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi,
• Poslovnik komisije za medicinsko etiko,
• Ostali pravilniki, poslovniki ter navodila,
• Organizacijska navodila za postopek kadrovanja,
• Ocena tveganja z izjavo varnosti,
• Navodilo o oddaji naročil male vrednosti,
• Navodilo o evidentiranju, hranjenju in registriranju pogodb,
• Navodila za obveščanje o lastnostih in učinkih zdravil in medicinskih pripomočkov,
• Navodila UKC za klinično preizkušanje zdravil in medicinskih pripomočkov.
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2009 smo upoštevali naslednja izhodišča:
• temeljna ekonomska izhodišča Ministrstva za zdravje: temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2009 na podlagi Ažurirane jesenske napovedi UMAR iz decembra 2008,
• ažurirana jesenska napoved gospodarskih gibanj v letih 2008 - 2010, december 2008, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (objavljeno 19.12.2008),
• navodila za pripravo Predloga rebalansa proračuna RS za leto 2009, Ministrstvo za finance (sprejeto na seji Vlade RS dne 22.1.2009),
• parafiran dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009 - 2010 (podpisan dne 18.2.2009),
• dokument strategije UKC Ljubljana za obdobje 2009-2013: dolgoročni strateški cilji,
• analiza poslovanja v letu 2008.
4. LETNI CILJI V LETU 2009, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV ZAVODA
Pri postavitvi letnih ciljev 2009 smo izhajali iz dolgoročnih oz. strateških ciljev UKC Ljubljana. S postavljenimi letnimi cilji in aktivnostmi za njihovo dosego poskušamo narediti nadaljnji korak v smeri povečanja stroškovne učinkovitosti poslovanja ter preobrazbe na vseh področjih delovanja. Pri pripravi posameznih ciljev oz. aktivnosti so sodelovale vse organizacijske enote. Načrt posameznih aktivnosti na ravni organizacijskih enot je predstavljen v poglavju 10 tega dokumenta.
V nadaljevanju poglavja je predstavljen seznam ciljev z opisanimi kazalniki za meritev ciljev ter roki in nosilci, kateremu sledi kratek opis posameznih aktivnosti.
Strateški cilj 1: REFERENČNA EVROPSKA BOLNIŠNICA
Dolgoročni cilj Letni cilji 2009 Kazalnik Merilo(opis)
kazalnika Odgovorna oseba - nosilec Nadzor Rok
Število novih metod, laboratorijev in timov Povečanje števila v primerjavi z letom 2008 Predstojniki klinik, kliničnih inštitutov in
kliničnih oddelkov, strovni direktorji klinikStrokovni direktor UKCL Trajna naloga Število izobraževanj in prenosov Prevajanje storitev na sekundarno raven: število prenosov novih
znanj na ostale slovenske in tuje bolnišnice
Predstojniki klinik, kliničnih inštitutov in
kliničnih oddelkov Strokovni direktor UKCL Trajna naloga Število prijav na Zdravstveni svet Število prijav za ustanavljanje novih dejavnosti Predstojniki klinik, kliničnih inštitutov in
kliničnih oddelkov Strokovni direktor UKCL Trajna naloga 1.1.2. Postopno ločevanje terciarne in
sekundarne dejavnosti
Izdelava terciarnih kriterijev - Terciar II + sistem za sprem ljanje SPP-jev
Izdelava sistema,
prilagajnaje potrebam Vodja projekta Strokovni direktor UKCL 31.12.2009
1.1.3.Krepitev centrov za diagnostiko in zdravljenje redkih in težkih bolezni
Izdelava sistema za priznavanje nacionalnih referenčnih ustanov in centrov odličnosti
Izdelava projekta Vodja projekta Strokovni direktor UKCL 31.12.2009
1.1.4. Širjenje programov za obravnavo in
zdravljenje pacientov, obolelih za rakom Širitev programa + dogovor z OI Število bolnikov z
rakom Predstojniki klinik Strokovni direktor UKCL trajna naloga
1.1.5. Krepitev transplantacijske
dejavnosti Število TX Povečanje števila organskih
transplantacij, celic in tkiv in akreditiranje programov
Koordinator TX dejavnosti UKC
Ljubljana Strokovni direktor UKCL Trajna naloga
1.1.6. Ustanavljanje nacionalnih registrov
in vključevanje v mednarodne registre Delovanje registra Ustanovitev Registra poklicnih
bolezni Predstojnik KIMDPŠ Strokovni direktor UKCL 31.12.2009
Število Povečanje števila mladih
raziskovalcev in projektov v primerjavi z letom 2008
Pomočnik za razisk.delo in predsednik
sveta za raziskovalno delo Strokovni direktor UKCL Trajna naloga
Število objav Sistem preglednosti, spodbujanje k
objavam: povečanje števila objav Predstojniki Pomočnik strok. dir. za
izobraževanje Trajna naloga Pisarna deluje Vzpostavitev pisarne za prijavo raziskovalnih projektov Pomočnik strok.dir.za raziskovalno
dejavnost Strokovni direktor UKCL 31.12.2009
Izvajanje tečaja Uvajalni tečaj za krožeče zdravnike Pomočnik strok.dir.za izobraževalno
dejavnost Strokovni direktor UKCL Trajna naloga
Število Uvajanje glavnih specializantov Pomočnik strok.dir.za izobraževalno
dejavnost Strokovni direktor UKCL 31.12.2009
1.3.2. Aktivno sodelovanje v izdelavi
novih programov izobraževanja Učenje v majhnih skupinah Uvedba kurikularnih prenov Pomočnik strok.dir.za izobraževalno
dejavnost Strokovni direktor UKCL Trajna naloga
1.3.3. Izboljšanje kakovosti učenja in
poučevanja Število delavnic in udeležencev Delavnice za učenje učiteljev Predsednik Sveta za izobraževanje,
pomočnik strok.dir.za izobraževalno dejavnost
Strokovni direktor UKCL Trajna naloga
Center deluje Odprtje Simulacijskega medicinskega centra Vodja projekta Strokovni direktor UKCL 31.12.2009
Knjižnica je aktivna Vzdrževanje spletne knjižnice OVID in BMJ ter Up To Date Pomočnik strok.dir.za izobraževalno dejavnost
Strokovni in generalni
direktor UKCL 31.6.2009
1.3.5. Svet za izobraževanje Sklad deluje, pravilniki izdelani Ustanovitev sklada za izobraževanje mladih zdravnikov, izdelava pravilnika in poslovnika
Predsednik Sveta za izobraževanje, pomočnik strok.dir.za izobraževalno dejavnost
Strokovni direktor UKCL 31.12.2009 1.3.6. Mednarodne akreditacije učnih
programov Število programov dve do tri akreditacije programov specializacij pri UEMS Predstojniki klinik, Pomočnik strok.dir.za
izobraževalno dejavnost Strokovni direktor UKCL Trajna naloga 1.3.7. Širitev mednarodnega učenja in
poučevanja zdravstvenih strokovnjakov Število Povečanje podpisanih pogodb za izobraževanje tujcev Predstojniki klinik Strokovni direktor UKCL Trajna naloga 1.1. Krepitev terciarne bolnišnične
dejavnosti in referenčnosti ustanove
1.2. Krepitev razvojno - raziskovalnega dela
1.3. Razvoj v vrhunski interdisciplinarni učni center
1.1.1. Sprotno prilagajanje strokovnemu razvoju posameznih dejavnosti v svetu in enakomeren razvoj vseh strok
1.2.1. Zagotavljanje sistema večje preglednosti, učinkovitosti, kakovosti in promocije raziskovalnega dela
1.3.1. Izboljšanje in reorganizacija programa usposabljanja zdravnikov in medicinskih sester ter drugih strokovnjakov
1.3.4. Stalno izobraževanje zdravnikov
Strateški cilj 2: PACIENT V SREDIŠČU POZORNOSTI
Dolgoročni cilj Letni cilji 2009 Kazalnik Merilo (opis kazalnika) Odgovorna oseba -
nosilec Nadzor Rok
2.1.1 Izboljšanje zagotavljanja celovite, kakovostne in kontinuirane zdravstvene oskrbe
standard, varnostni zapleti, "pool"
prostovoljcev
(a) standard sprejema, (b) delež pacientov obravnavanih po PZN, znižanje števila padcev, RZP, (c)ustrezna prehranjenost pacientov, (d) vzpostavljen "pool" prostovoljcev v centralni zgradbi
(a) vodja delovne skupine, (b) pomočnica glavne medicinske sestre za kakovost, (c) predstojniki in glavne medicinske sestre (d) vodja prostovoljskega dela
Glavna medicinska sestra UKC Lj
31.12.2009
2.1.2. Izboljšanje informiranosti pacientov o bolezni, zdravljenju, prehrani, zdravstveni negi in rehabilitaciji
realizacija: nosilci plakatov, zdr.vzg.brošure, LCD zasloni
postavitev stojal zdravstveno-vzgojnih vsebin, št. novih brošur, širitev vsebin na internetu, LCD zasloni
Vodja Službe za splošne informacije, glavne medicinske sestre KO in predstojniki KO
Glavna medicinska sestra UKC Lj
31.12.2009
2.1.3.Izboljšanje pretoka pacientov v sistemu obravnave z uvedbo sistema načrtovanja sprejemov in odpustov pacientov in centralnim upravljanjem s posteljami
Čas čakanja do sprejema Zadovoljstvo pacientov - pacient čaka na sprejem manj kot eno uro
Glavna medicinska sestra UKC LJ in glavne medicnske sestre KO, predstojniki KO
Glavna medicinska sestra UKC Lj
31.12.2009
2.1.4.Organiziranje negovalnega oddelka (bolnišnice) kot prehodne oblike iz akutnega zdravljenja v nadaljnjo oskrbo
Uspešna izvedba projekta
vzpostavljeni pogoji za delovanje negovalnega oddelka (kader, oprema, obnova prostorov)
Glavna medicinska sestra UKC Lj
Glavna medicinska sestra UKC Lj
2009-2010
2.1.5.Humana in racionalna raba pripomočkov za
inkontinenco rezultati internega nadzorazadovoljstvo pacientov, rezultati internega nadzora
Glavne medicinske sestre KO, Svetovalna služba ZN (nadzor)
Pomočnica glavne med.sestre za področje izobraževanja
stalna naloga
2.1.6.Izboljšanje bivalnih pogojev za paciente (prostori, bolniške postelje,pripomočki, klima …)
zadovoljstvo pacientov, znižanje bolnišničnih okužb
Uspešno izpeljane preselitve (Nevrološka, Pediatrična klinika) in preselitev Interne klinike v V.
nadstropje UKC Ljubljana
Glavne medicinske sestre KO in predstojniki KO
Glavna medicinska sestra UKC Lj
stalna naloga
2.1.7.Širitev paliativnih timov in izboljšanje sistema
za obvladovanje bolečine obvladovanje bolečine odsotnost bolečine, število paliativnih timov
Vodje paliativnih timov, vodja projekta paliativne oskrbe
Strokovna direktorica UKC Lj
stalna naloga
2.1.8. Povečanje števila intenzivnih enot Izdelan projekt Izdelava projekta SKIT
Strokovna direktorica UKC Lj
31.12.2009
2.2.1 Tesno sodelovanje z Ministrstvom za zdravje
in plačniki, da bi pridobili širitve programov novi programi
uvedeni novi programi za obravnavo pacientov (avtizem, motnje hranjenja, demenca, možganska kap)
Predstojniki KO, strokovni in poslovni direktorji klinik za nove programe
Strokovna in generalna direktorica UKC Lj
31.12.2009
2.2.2 Izboljšanje preglednosti čakalnih dob elektronska čakalna knjiga
vzpostavitev elektronske čakalne knjige, imenovanje skrbnikov čakalnih list
Vodja službe za organizacijo sprejema in odpusta
Vodja sektorja za pridobivanje prihodkov
31.12.2009
2.2.3 Prestrukturiranje bolnišnične obravnave v večji delež enodnevnih obravnav
delež enodnevnih
obravnav delež enodnevnih obravnav Predstojniki KO
Strokovna direktorica UKC Lj
stalna naloga
2.2.4 Odprava "ozkih grl v diagnostiki" in zdravljenju???
Krajši čas čakanja na izvide, krajši čas čakanja na posteljo
vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti pri hitrih laboratorijskih testih in širitev urgentnega internističnega oddelka
vodja KIKKB
Strokovna direktorica UKC Lj
31.12.2009
2.2.5 Izboljšanje poti naročanja ter pridobivanja informacij (reorganizacija Poliklinike in ustanovitev informacijske pisarne)
Zadovoljstvo pacientov standard triažiranja, zadovoljstvo pacientov z naročanjem
Predstojniki KO in glavne medicinske sestre KO
Glavna medicinska sestra UKC Lj
31.12.2009
2.3.1 Tesno sodelovanje s Svetom pacientov UKC Ljubljana in zainteresiranimi nevladnimi organizacijami
Večje sodelovanje z uporabniki storitev preko Sveta pacientov
skupna seja Sveta pacientov in SSZBN Glavna medicinska sestra UKC Lj
Glavna medicinska sestra UKC Lj
31.12.2009
2.3.2. Vključitev predstavnikov pacientov v procese načrtovanja in odločanja (sodelovanje z društvi pacientov)
Zadovoljstvo pacientov razdeljene informativne brošure društev,
zadovoljstvo pacientov Glavne medicinske sestre KO Glavna medicinska sestra UKC Lj
stalna naloga
2.3.3. Dosledna uveljavitev določil Zakona o
pravicah pacientov izkušnje pacientov
vpeljava privolitvenih obrazcev, informiranost pacientov glede bolezni in zdravljenja, informiranost pacientov o pravicah in dolžnostih (nacionalna anketa)
vodja Službe za zagotavljanje kakovosti, predstojniki KO, glavne medicinske sestre KO
Pomočnica strokovne dir. za kakovost
31.12.2009
2.3.4.Pripravljanje zloženk ter drugih informacij v različnih oblikah prilagojenih potrebam pacientov o delovanju bolnišnice
Zadovoljstvo pacientov
oštevilčenje zgadb na Zaloški 2, postavitev stojal s splošnimi informacijami za paciente (poti pritožb, obiski, pravice)
vodja Službe za organizacijo in logistiko, vodja Službe za kakovost, vodja Službe za splošne informacije, vodja Službe za odnose z javnostmi
Pomočnica glavne med.sestre za kakovost in razvoj
31.12.2009
2.3.5. Zadovoljni pacienti Izvedene ankete Uspešno izvedene redne ankete Koordinatorji za kakovost
Pomočnica glavne med.sestre za kakovost in razvoj
31.12.2009 2.2. Zagotovitev enake
dostopnosti do zdravstvene oskrbe vsem pacientom
2.3. Vzpostavitev partnerskega odnosa z uporabniki zdravstvenih storitev (vključevanje pacientov v soodločanje) 2.1. Izboljšanje zagotavljanja celovite, kakovostne in kontinuirane zdravstvene oskrbe
