10. PLAN POSLOVANJA PO NIŽJIH ORGANIZACIJSKIH ENOTAH
10.11. KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO
10.11. KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO
10.11.2. Razvojno in raziskovalno delo Raziskovalni projekti-terciar:
70182
Uvajanje translabirintnega (TL) in srednjekotanjskega (MF) pristopa na notranji
sluhovod in do pontocerebelarnega kota asist. mag. Saba Battelino
70183
Vsajanje kostno vsadnega slušnega pripomočka (BAHA) pri hudi zračni izgubi
sluha ob še ohranjeni kostni zaznavi sluha in uporaba BAHA pri enostransko gluhih doc. dr. Anton Gros 70185
Vpliv štirivalentnega cepiva proti humanim virusom papiloma (HPV) na klinični
potek papilomatoze grla prof. dr. Miha Žargi
70186 Skupinska terapija za laringektomirane bolnike in njihove svojce prof. dr. Irena Hočevar Boltežar ŠT.
PROJEKTA NAZIV RAZISKOVALNEGA PROJEKTA NOSILEC
Projekti ARRS:
Nosilec v UKC Ljubljana Naslov
prof.dr.Alojz Šmid,dr.med. Rak glave in vratu-analiza bioloških značilnosti in poskus izboljšanja zdravljenja
Predvideni prilivi skupaj 48.314
Raziskovalni projekti in programi, katerih financer je ARRS
10.11.3. Bilanca uspeha
P09/R08 P09/P08
1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (od 2 do 5 +/- 2a) 7.521.008 8.041.735 8.138.840 101,21 108,21
2 Prihodki iz obveznega zavarovanja 6.804.041 7.311.498 7.415.540 101,42 108,99
3 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 589.434 613.995 614.000 100,00 104,17
4
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij
32.665 38.352 38.200 99,60 116,94
5 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 94.868 77.890 71.100 91,28 74,95
6 Finančni prihodki 497 1.525
7 Prih. od prodaje blaga in materiala, drugi prih. in prevrednotovalni
prihodki 0
8 PRIHODKI (1 + 6 + 7) 7.521.505 8.043.260 8.138.840 101,19 108,21
9 Stroški materiala (10 + 32) 1.361.719 1.298.551 1.411.700 108,71 103,67
10 PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (11+ 18+ 29) 1.107.139 990.182 1.100.700 111,16 99,42
11 ZDRAVILA (od 12 do 17) 266.591 247.251 249.900 101,07 93,74
12 Gotova zdravila po ATC skupinah zajeza v bazi podatkov CBZ-IVZ 230.241 210.414 212.700 101,09 92,38
13 Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz
14 Kri (brez krvnih derivatov) 35.654 35.991 36.400 101,14 102,09
15 Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti ki so zajeti v 17)
16 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 696 845 800 94,63 114,87
17 Sterilne raztopine in sterilni geli
18 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 19 do 28) 838.769 738.837 846.600 114,59 100,93
19 Razkužila 9.627 9.100 9.100 100,00 94,52
20 Obvezilni in sanitetni material 21 Dializni material 22 Radioizotopi
23 Plini 7 6
24 RTG material
25 Šivalni material 32.798 25.706 26.000 101,15 79,27
26 Implantati in osteosintetski materiali 619.999 548.753 654.700 119,31 105,60
27 Medicinski potrošni material 176.338 155.273 156.800 100,98 88,92
28 Zobozdravstveni material
29 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 32) 1.778 4.094 4.200 102,59 236,25
30 Laboratorijski testi in reagenti 2.447 2.123 2.100 98,94 85,80
31 Laboratorijski material 1.972 1.899 2.000 105,35 101,41
32 Drugi zdravstveni material -2.642 73 100 137,12
33 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 34 do 38) 254.580 308.369 311.000 100,85 122,16
34 Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) 182.228 216.860 219.100 101,03 120,23
35 Voda 11.315 13.032 13.100 100,53 115,77
36 Živila 5.798 5.601 5.600 99,99 96,59
37 Pisarniški material 18.768 19.175 19.400 101,18 103,37
38 Ostali nezdravstveni material 36.472 53.702 53.800 100,18 147,51
39 Stroški storitev (40 + 43) 720.814 764.683 754.440 98,66 104,66
40 ZDRAVSTVENE STORITVE (od 41 do 44) 303.537 359.366 363.200 101,07 119,66
41 Laboratorijske storitve 301.595 357.461 361.300 101,07 119,80
42 Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev
43 Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. 480 500 104,22
44 Ostale zdravstvene storitve 1.942 1.426 1.400 98,21 72,08
45 NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 46 do 48) 417.277 405.317 391.240 96,53 93,76
46 Storitve vzdrževanja 70.000 66.020 66.000 99,97 94,29
47 Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno
izpopolnjevanje 15.661 41.285 21.900 53,05 139,83
48 Ostale nezdravstvene storitve 331.616 298.012 303.340 101,79 91,47
49 Amortizacija (48 minus 49) 285.703 252.468 184.400 73,04 64,54
50 Stroški dela (od 51 do 53) 3.821.803 4.141.296 4.464.500 107,80 116,82
51 Plače zaposlenih 2.815.438 3.118.257 3.440.400 110,33 122,20
52 Dajatve na plače 565.616 577.316 578.200 100,15 102,22
53 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela 440.750 445.723 445.900 100,04 101,17
54 Finančni odhodki 5 70
55 Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in
prevrednotovalni poslovni odhodki 17.456 22.440 18.400 82,00 105,41
56 ODHODKI (9 + 39 + 47 + 50 + 54 + 55) 6.207.501 6.479.508 6.833.440 105,46 110,08
57 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (8 - 46) 1.314.004 1.563.753 1.305.400 83,48 99,35
Interni prihodki 34.831 24.928 25.000 100,29 71,78
Interni odhodki 1.348.835 1.316.754 1.330.400 101,04 98,63
temeljnih dejavnosti 343.679 213.907 236.000 110,33 68,67
diagnostičnih dejavnosti 66.749 91.547 110.900 121,14 166,14
podpornih zdravstvenih dejavnosti 57.283 53.440 59.500 111,34 103,87
ostalih dejavnosti 881.125 957.860 924.000 96,47 104,87
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) 0 271.927
Realizirano v obravnavanem obdobju
01.01. do 31.12.2008*
Načrtovano v obravnavanem obdobju
01.01 do 31.12.2009*
Indeks
Zap. št. Besedilo
Načrtovano v obravnavanem obdobju 01.01 do
31.12.2008*
10.11.4. Plan izboljšav
Strateški cilji Letni cilj Aktivnosti v sklopu letnega cilja Merilo za izvedbo Odgovorna oseba Nadzor Rok izvedbe
Skupinska terapija za laringektomirane bolnike in njihove svojce
Anketa skupine laringektomiranih bolnikov in njihovih svojcev v novembru ali decembru 2009
Vodja
foniatrično-logopedskega centra Predstojnik klinike 2009 Vpliv štirivalentnega cepiva proti humanim virusom papiloma
(HPV) na klinični potek papilomatoze grla
Analiza pogostnosti recidivov laringalne
papilomatoze pri cepljenih bolnikih Predstojnik klinike Vodstvo klinike 2009 Vsajanje kostno vsadnega slušnega pripomočka (BAHA) pri hudi
zračni izgubi sluha ob še ohranjeni kostni zaznavi sluha in uporaba BAHA pri enostransko gluhih osebah
Uspešna izvedba vsaj 5 kostno vsadnih
slušnih pripomočkov in analiza delovanja. Vodja otroškega oddelka Predstojnik klinike 2009 Uvajanje translabirintnega (TL) in srednjekotanjskega (MF)
pristopa na notranji sluhovod in do pontocerebelarnega kota
Analiza uspešnosti kirurških posegov
bolnikov operiranih v letu 2009. Vodja projekta Predstojnik klinike 2009 Cilj2: Pacient v središču
pozornosti
Izboljšanje poti naročanja in komunikacije s pacienti
V specialističnih ambulantah omogočiti 4 ure naročanja pacientov po telfonu, uvajanje elektronskega naročanja pacientov.
Redno spremljanje anketnih vprašalnikov o zadovoljstvu pacientov
Glavna medicinska sestra
klinike Predstojnik klinike Leto 2009
Cilj3: Učinkovita organizacija in upravljanje
Preselitev kirurškega bloka in dela ambulantne dejavnosti v novo zgradbo ORL klinike ob nezmanjšanem dogovorjenem obsegu dela.
Vsakotedenski organizacijski sestanki gradbenega odbora in
sprotno usklajevanje z vodstvom UKC-ja in MZ. Preselitev do konca leta. Predstojnik klinike Vodstvo klinike 31.12.2009
Cilj4: Zadovoljni zaposleni
Pospešiti praktično izpopolnjevanje mlajših specialistov in starejših specializantov v tujini.
Največji del razpoložljivih finančnih sredstev nameniti navedenemu cilju.
Pisna ocena uspešnosti projekta s strani
sodelujočih. Predstojnik klinike Vodstvo klinike 31.12.2009
Cilj5: Odgovornost do okolja Uvesti ločevanje odpadkov po novi zakonodaji
Organiziranje učnih delavnic o ločevanju odpadkov za vse
zaposlene. Interni nadzor in republiške inšpekcija Namestnica glavne
medicinske sestre klinike Vodstvo klinike Leto 2009 Razviti se v vrhunski interdisciplinarni učni
center: razvojno raziskovalno delo Cilj1: Postati referenčna
evropska bolnišnica
Stanje na dan 31.12.2008
Zmanjšanje (-) /povečanje do
31.12.2009
SKUPAJ PLANIRANO NA DAN 31.12.2009
1 2 3 = 1+2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 117 -4 113
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 32 -1 31
1 Zdravniki (skupaj) 32 -1 31
1.1. Specialist 17 -1 16
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 0 0 0
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu 0 0 0
1.4. Specializant 15 0 15
1.5. Pripravnik / sekundarij 0 0 0
2 Zobozdravniki skupaj 0 0 0
2.1. Specialist 0 0 0
2.2. Zobozdravnik 0 0 0
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 0 0 0
2.4. Specializant 0 0 0
2.5. Pripravnik 0 0 0
3 Zdravniki svetovalci skupaj 0 0 0
3.1. Višji svetnik 0 0 0
3.2. Svetnik 0 0 0
3.3. Primarij 0 0 0
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 85 -3 82
1 Svetovalec v ZN 0 0 0
2 Samostojni strokovni delavec v ZN 0 0 0
3 Koordinator v ZN 2 0 2
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje 0 0 0
5 Medicinska sestra za področja... 8 0 0 0
6 Profesor zdravstvene vzgoje 0 0 0
7 Diplomirana medicinska sestra 23 -1 22
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III 0 0 0
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 0 0 0
10 Srednja medicinska sestra / babica 53 -2 51
11 Bolničar 7 0 7
12 Pripravnik zdravstvene nege 0 0 0
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 0 0 0
1 Farmacevt specialist konzultant 0 0 0
2 Farmacevt specialist 0 0 0
3 Farmacevt 0 0 0
4 Inženir farmacije 0 0 0
5 Farmacevtski tehnik 0 0 0
6 Pripravniki 0 0 0
7 Ostali 0 0 0
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 6 0 6
1 Konzultant (različna področja) 0 0 0
2 Analitik (različna področja) 0 0 0
3 Medicinski biokemik specialist 0 0 0
4 Klinični psiholog specialist 1 0 1
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) 0 0 0
6 Socialni delavec 0 0 0
7 Sanitarni inženir 0 0 0
8 Radiološki inženir 0 0 0
9 Psiholog 1 0 1
10 Pedagog / Specialni pedagog 0 0 0
11 Logoped 4 0 4
12 Fizioterapevt 0 0 0
13 Delovni terapevt 0 0 0
14 Analitik v laboratorijski medicini 0 0 0
15 Inženir laboratorijske biomedicine 0 0 0
16 Sanitarni tehnik 0 0 0
17 Zobotehnik 0 0 0
18 Laboratorijski tehnik 0 0 0
19 Voznik reševalec 0 0 0
20 Pripravnik 0 0 0
21 Ostali 0 0 0
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 0 0 0
1 Ostali 0 0 0
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 9 21 0 21
1 Administracija (J2) 19 0 19
2 Področje informatike 0 0 0
3 Ekonomsko področje 0 0 0
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 0 0 0
5 Področje nabave 0 0 0
6 Področje tehničnega vzdrževanja 0 0 0
7 Področje prehrane 0 0 0
8 Oskrbovalne službe 0 0 0
9 Ostalo 10 2 0 2
Struktura zaposlenih
10.11.5. Plan kadrov
10.12. KLINIČNI INŠTITUT ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA