10. PLAN POSLOVANJA PO NIŽJIH ORGANIZACIJSKIH ENOTAH
10.12. KLINIČNI INŠTITUT ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA
10.12. KLINIČNI INŠTITUT ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA
10.12.2. Razvojno in raziskovalno delo Raziskovalni projekti-terciar:
70103 Obvladovanje in preprečevanje invalidnosti v UKC Dr. Metoda Dodič Fikfak
ŠT. PROJEKTA NAZIV RAZISKOVALNEGA PROJEKTA NOSILEC
Projekti Evropske unije:
Akronim Nosilec v UKC Ljubljan Predvideni prilivi (v evrih) MentHealthWork Promoting Good
Practice of Company Health Insurance Founds
Eva Strgar, dr.med. 10.000 Plan EU projektov
Projekti ARRS:
Nosilec v UKC Ljubljana Naslov
dr.Metoda Dodič Fikfak,dr.med.
Molekularna epidemiologija bolezni povezanih z izposavljenostjo azbestu in presejalno testiranje za zgodnje odkrivanje mezoteliom
Predvideni prilivi skupaj 29.855
Raziskovalni projekti in programi, katerih financer je ARRS
10.12.3. Bilanca uspeha
P09/R08 P09/P08
1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (od 2 do 5 +/- 2a) 977.153 968.698 1.024.940 105,81 104,89
2 Prihodki iz obveznega zavarovanja 561.714 684.792 806.340 117,75 143,55
3 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 8.688 11.964 11.900 99,47 136,98
4
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij
162.586 150.518 150.900 100,25 92,81
5 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 244.165 121.424 55.800 45,95 22,85
6 Finančni prihodki 606
7 Prih. od prodaje blaga in materiala, drugi prih. in prevrednotovalni
prihodki 492 0
8 PRIHODKI (1 + 6 + 7) 977.645 969.304 1.024.940 105,74 104,84
9 Stroški materiala (10 + 32) 83.085 92.698 94.300 101,73 113,50
10 PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (11+ 18+ 29) 19.103 19.407 20.100 103,57 105,22
11 ZDRAVILA (od 12 do 17) 3.776 3.762 3.800 101,01 100,63
12 Gotova zdravila po ATC skupinah zajeza v bazi podatkov CBZ-IVZ 3.609 3.625 3.700 102,07 102,53
13 Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz
14 Kri (brez krvnih derivatov)
15 Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti ki so zajeti v 17)
16 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 168 137 100 73,00 59,66
17 Sterilne raztopine in sterilni geli
18 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 19 do 28) 2.184 3.337 3.300 98,89 151,12
19 Razkužila 606 973 1.000 102,75 165,10
20 Obvezilni in sanitetni material 21 Dializni material 22 Radioizotopi
23 Plini 0 273 300 109,95
24 RTG material
25 Šivalni material 459 328 300 91,60 65,32
26 Implantati in osteosintetski materiali
27 Medicinski potrošni material 1.119 1.763 1.700 96,40 151,98
28 Zobozdravstveni material
29 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 32) 13.143 12.308 13.000 105,62 98,91
30 Laboratorijski testi in reagenti 8.686 11.006 11.100 100,86 127,79
31 Laboratorijski material 4.938 1.910 1.900 99,45 38,48
32 Drugi zdravstveni material -481 -608
33 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 34 do 38) 63.981 73.291 74.200 101,24 115,97
34 Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) 24.624 27.817 28.100 101,02 114,12
35 Voda 2.301 3.871 3.900 100,75 169,51
36 Živila 214 191 200 104,59 93,25
37 Pisarniški material 11.366 16.547 16.800 101,53 147,81
38 Ostali nezdravstveni material 25.476 24.865 25.200 101,35 98,92
39 Stroški storitev (40 + 43) 186.841 219.897 206.640 93,97 110,60
40 ZDRAVSTVENE STORITVE (od 41 do 44) 4.224 32.242 33.100 102,66 783,66
41 Laboratorijske storitve 3.377 3.744 3.800 101,49 112,54
42 Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev 25.834 26.600 102,96
43 Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. 1.760 2.000 113,64
44 Ostale zdravstvene storitve 847 904 700 77,43 82,64
45 NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 46 do 48) 182.618 187.655 173.540 92,48 95,03
46 Storitve vzdrževanja 8.000 12.272 12.300 100,23 153,75
47 Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno
izpopolnjevanje 3.959 21.279 6.600 31,02 166,70
48 Ostale nezdravstvene storitve 170.658 154.105 154.640 100,35 90,61
49 Amortizacija (48 minus 49) 35.318 29.438 27.000 91,72 76,45
50 Stroški dela (od 51 do 53) 696.069 696.135 770.800 110,73 110,74
51 Plače zaposlenih 519.857 520.673 588.600 113,05 113,22
52 Dajatve na plače 104.602 97.159 103.900 106,94 99,33
53 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela 71.610 78.303 78.300 100,00 109,34
54 Finančni odhodki 64 46
55 Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in
prevrednotovalni poslovni odhodki 1.389 6.798 3.700 54,43 266,43
56 ODHODKI (9 + 39 + 47 + 50 + 54 + 55) 1.002.765 1.045.012 1.102.440 105,50 109,94
57 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (8 - 46) -25.121 -75.708 -77.500 102,37 308,51
Interni prihodki 135.668 218.852 219.100 100,11 161,50
Interni odhodki 110.548 142.915 141.600 99,08 128,09
temeljnih dejavnosti 523 1.014 1.100 108,44 210,22
diagnostičnih dejavnosti 33.886 52.876 57.000 107,80 168,21
podpornih zdravstvenih dejavnosti 16 24
ostalih dejavnosti 76.122 89.000 83.500 93,82 109,69
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) -1 229
Realizirano v obravnavanem obdobju
01.01. do 31.12.2008*
Načrtovano v obravnavanem obdobju
01.01 do 31.12.2009*
Indeks
Zap. št. Besedilo
Načrtovano v obravnavanem obdobju 01.01 do
31.12.2008*
10.12.4. Plan izboljšav
Strateški cilji Letni cilj Aktivnosti v sklopu letnega cilja Merilo za izvedbo Odgovorna oseba Nadzor Rok izvedbe
Stimuliranje objave člankov iz širšega področja MDPŠ v SCI in drugih recenziranih revijah.
Število člankov v SCI in recenziranih
revija v letu Predstojnik klinike Vodstvo
klinike kontinuirano Prijava raziskovalnega projekta genetske predispozicije za razvoj z
azbestom povezanih bolezni (čezmejno sodelovanje) Sprejetje raziskave / odločitev čakamo Vodja projekta Predstojnik
klinike pomlad 2009 Razviti se v vrhunski interdisciplinarni učni
center Povezovanje KIMDPŠ v interdisciplinarni študij toksikologije Pričetek podiplomskega študija Predstojnik klinike Vodstvo
klinike 2009/2010 Krepitev terciarne bolnišnične dejavnosti in
referenčnosti ustanove
Razvoj nove diagnostične metode za zgodnje odkrivanje mezotelioma (mezotelin).
Razvoj nove metode za določitev večjega tveganja za razvoj azbestoze pri ljudeh izpostavljenih azbestu (genetski polimorfizem)
Spremljanje, zdravljenje bolnikov z mezoteliomom, z upoštevanjem nivoja mezotelima. Analiza rezultatov. Zaključek raziskovanja na večji kohorti (cca 1000 ljudi)
Vodja projekta Predstojnik
klinike 2009/2010
Cilj2: Pacient v središču pozornosti
Vzpostavitev partnerskega odnosa z uporabniki zdravstvenih storitev (vključevanje pacientov v soodločanje)
Sodelovanje z društvom POGUM in Toksikološkim društvom RS, Združenjem za MDPŠ, Zdravniško zbornico RS, Zbornico zdravstvene in babiške nege, Društvom psihologov, Zbornico varnosti in zdravja pri delu, Društvom azbestnih bolnikov RS in sindikati.
Kontinuirano sodelovanje kot konzultanti in aktivni udeleženci ter soorganizatorji izobraževalnih dogodkov
Predstojnik klinike Vodstvo
klinike kontinuirano Vzpostavitev in vzdrževanje sistema celovite
kakovosti in varnosti Izdaja PRVE in druge knjige verifikacije poklicnih bolezni. Izdaja smernic Predstojnik klinike Vodstvo
klinike
pomlad 2009 in jesen Vzpostavitev sodobne, učinkovite in fleksibilne
organiziranosti in izboljšanje učinkovitosti upravljanja
Aktivnosti za upravljanje in preprečevanje delovne invalidnosti. Izvedba 100 urnega izobraževanja za svetovalce za promocijo zdravja pri delu
Vodja centra za promocijo zdravja
Predstojnik
klinike jesen 2009
Cilj4: Zadovoljni zaposleni
Vzpostavitev ciljev in strategije celovitega sistema varnosti in
zdravja pri delu
Začeti je potrebno aktivnosti za povezovanje SZVD in KIMDPŠ – CMD UKC.
Redni in načrtovani obdobni ciljani zdr. pregledi delavcev UKC. Aktivnosti za širitev dejavnosti po 20. čl. ZVZD.
Število opravljenih ocen tveganja, preventivnih zdravstvenih pregledov, sodelovanje z SVZD
Predstojnik klinike Poslovni direktor nepovezanih klinik
kontinuirano
Cilj5: Odgovornost do okolja Ohranjanje naravovarstvene odgovornosti do okolja
Z MOP in MZ bomo sodelovali (sodeč po preteklih izkušnjah) pri pripravi oz.
dopolnitvah pravnih aktov o zdravju in okolju. Strokovna podlaga za pravni akt Predstojnik klinike Poslovni direktor nepovezanih klinik
kontinuirano Krepitev razvojno – raziskovalnega dela
Cilj1: Postati referenčna evropska bolnišnica
Cilj3: Učinkovita organizacija in upravljanje
Stanje na dan 31.12.2008
Zmanjšanje (-) /povečanje do
31.12.2009
SKUPAJ PLANIRANO NA DAN 31.12.2009
1 2 3 = 1+2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 13 0 13
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 6 0 6
1 Zdravniki (skupaj) 6 0 6
1.1. Specialist 5 0 5
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 0 0 0
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu 0 0 0
1.4. Specializant 1 0 1
1.5. Pripravnik / sekundarij 0 0 0
2 Zobozdravniki skupaj 0 0 0
2.1. Specialist 0 0 0
2.2. Zobozdravnik 0 0 0
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 0 0 0
2.4. Specializant 0 0 0
2.5. Pripravnik 0 0 0
3 Zdravniki svetovalci skupaj 0 0 0
3.1. Višji svetnik 0 0 0
3.2. Svetnik 0 0 0
3.3. Primarij 0 0 0
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 7 0 7
1 Svetovalec v ZN 0 0 0
2 Samostojni strokovni delavec v ZN 0 0 0
3 Koordinator v ZN 0 0 0
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje 0 0 0
5 Medicinska sestra za področja... 8 0 0 0
6 Profesor zdravstvene vzgoje 0 0 0
7 Diplomirana medicinska sestra 5 0 5
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III 0 0 0
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 0 0 0
10 Srednja medicinska sestra / babica 2 0 2
11 Bolničar 0 0 0
12 Pripravnik zdravstvene nege 0 0 0
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 0 0 0
1 Farmacevt specialist konzultant 0 0 0
2 Farmacevt specialist 0 0 0
3 Farmacevt 0 0 0
4 Inženir farmacije 0 0 0
5 Farmacevtski tehnik 0 0 0
6 Pripravniki 0 0 0
7 Ostali 0 0 0
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 3 -1 2
1 Konzultant (različna področja) 0 0 0
2 Analitik (različna področja) 0 0 0
3 Medicinski biokemik specialist 0 0 0
4 Klinični psiholog specialist 0 0 0
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) 0 0 0
6 Socialni delavec 0 0 0
7 Sanitarni inženir 0 0 0
8 Radiološki inženir 0 0 0
9 Psiholog 0 0 0
10 Pedagog / Specialni pedagog 0 0 0
11 Logoped 0 0 0
12 Fizioterapevt 1 -1 0
13 Delovni terapevt 0 0 0
14 Analitik v laboratorijski medicini 0 0 0
15 Inženir laboratorijske biomedicine 0 0 0
16 Sanitarni tehnik 0 0 0
17 Zobotehnik 0 0 0
18 Laboratorijski tehnik 0 0 0
19 Voznik reševalec 0 0 0
20 Pripravnik 0 0 0
21 Ostali 2 0 2
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 0 0 0
1 Ostali 0 0 0
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 9 6 0 6
1 Administracija (J2) 3 0 3
2 Področje informatike 0 0 0
3 Ekonomsko področje 0 0 0
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 0 0 0
5 Področje nabave 0 0 0
6 Področje tehničnega vzdrževanja 0 0 0
7 Področje prehrane 0 0 0
8 Oskrbovalne službe 0 0 0
9 Ostalo 10 3 0 3
Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 22 -1 21
Struktura zaposlenih
10.12.5. Plan kadrov
10.13. KLINIKA ZA NUKLEARNO MEDICINO