10. PLAN POSLOVANJA PO NIŽJIH ORGANIZACIJSKIH ENOTAH
10.13. KLINIKA ZA NUKLEARNO MEDICINO
10.13. KLINIKA ZA NUKLEARNO MEDICINO
10.13.2. Razvojno in raziskovalno delo Raziskovalni projekti-terciar:
70112
Radiooznačevanje somatostatinskega analoga z 90Y in 111In za ciljano radionuklidno terapijo
nevroendokrinih tumorjev z izraženimi somatostatinskimi receptorji z 90Y-DOTATOC dr.Tanja Gmeiner Stopar, mag.farm 70113
Uvajanje potrditvenega laboratorijskega testa za s heparinom izzvano trombocitopenijo (HIT) v
stopenjski laboratorijski diagnostiki dr.Tanja Gmeiner Stopar, mag.farm
70140
Označevanje somatostatinskega analoga z 99mTc za scintigrafijo in intraoperatibilno detekcijo in
odstranjevanje tumorjev z gama sondo dr.Jurij Fettich,
70235 Telefonski posveti kot pomoč pri vodenju kroničnih bolnikov z boleznimi ščitnice as. dr. Katja Zaletel, dr. med.
70236 Sledenje bolnikov z evtirotično nodozno golšo doc. dr. Simona Gaberšček, dr. med.
70237
Vloga nuklearnomedicinskih preiskav pri opredelitvi endokrine orbitopatije pri bolnikih z
bazedovko prof. dr. Sergej Hojker, dr. med.
ŠT.
PROJEKTA NAZIV RAZISKOVALNEGA PROJEKTA NOSILEC
Projekti Evropske unije:
Akronim Nosilec v UKC Ljubljana Predvideni prilivi (v evrih) TARCC dr. Tanja Gmeiner Stopar, mag.farm. 60.000
Plan EU projektov
Projekti ARRS:
Nosilec v UKC Ljubljana Naslov
dr.Tanja Gmeinar Stopar Farmakogenetika 6-merkaptopurina in tiourpin metiltransferaze prof.dr.Sergej Hojker,dr.med. Izboljšanje diagnostike in zdravljenja ščitničnih bolezni z
uporabo barvnega dopplerskega UZ
Predvideni prilivi skupaj 35.826
Raziskovalni projekti in programi, katerih financer je ARRS
10.13.3. Bilanca uspeha
P09/R08 P09/P08
1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (od 2 do 5 +/- 2a) 3.409.734 3.433.814 3.637.140 105,92 106,67
2 Prihodki iz obveznega zavarovanja 2.397.722 2.488.953 2.696.140 108,32 112,45
3 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 280.454 372.369 372.400 100,01 132,78
4
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij
613.942 493.142 493.200 100,01 80,33
5 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 117.615 79.350 75.400 95,02 64,11
6 Finančni prihodki 898 900 100,21
7 Prih. od prodaje blaga in materiala, drugi prih. in prevrednotovalni prihodki
8 PRIHODKI (1 + 6 + 7) 3.409.735 3.434.712 3.638.040 105,92 106,70
9 Stroški materiala (10 + 32) 1.908.318 1.789.314 1.808.000 101,04 94,74
10 PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (11+ 18+ 29) 1.797.293 1.665.587 1.683.900 101,10 93,69
11 ZDRAVILA (od 12 do 17) 18.540 16.588 16.700 100,68 90,08
12 Gotova zdravila po ATC skupinah zajeza v bazi podatkov CBZ-IVZ 17.097 15.906 16.000 100,59 93,58
13 Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz
14 Kri (brez krvnih derivatov) 1.055
15 Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti ki so zajeti v 17)
16 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 387 682 700 102,66 180,96
17 Sterilne raztopine in sterilni geli
18 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 19 do 28) 1.760.864 1.625.728 1.643.800 101,11 93,35
19 Razkužila 2.339 2.730 2.800 102,58 119,73
20 Obvezilni in sanitetni material 21 Dializni material
22 Radioizotopi 1.727.384 1.585.235 1.602.900 101,11 92,79
23 Plini 853 815 800 98,17 93,76
24 RTG material 2.670 2.700 101,14
25 Šivalni material 2.487 2.452 2.500 101,96 100,52
26 Implantati in osteosintetski materiali
27 Medicinski potrošni material 27.801 31.828 32.100 100,86 115,46
28 Zobozdravstveni material
29 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 32) 17.889 23.271 23.400 100,55 130,80
30 Laboratorijski testi in reagenti 7.533 10.854 10.900 100,43 144,70
31 Laboratorijski material 10.834 12.398 12.500 100,82 115,38
32 Drugi zdravstveni material -477 19
33 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 34 do 38) 111.025 123.727 124.100 100,30 111,78
34 Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) 53.299 69.896 70.600 101,01 132,46
35 Voda 5.130 9.587 9.600 100,13 187,13
36 Živila 1.726 1.637 1.600 97,75 92,71
37 Pisarniški material 18.626 17.154 17.200 100,27 92,34
38 Ostali nezdravstveni material 32.244 25.453 25.100 98,61 77,85
39 Stroški storitev (40 + 43) 161.390 203.692 206.640 101,45 128,04
40 ZDRAVSTVENE STORITVE (od 41 do 44) 8.376 5.634 5.600 99,40 66,85
41 Laboratorijske storitve 8.299 5.388 5.400 100,23 65,07
42 Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev
43 Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. 52 100 191,50
44 Ostale zdravstvene storitve 77 194 100 51,55 129,78
45 NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 46 do 48) 153.014 198.058 201.040 101,51 131,39
46 Storitve vzdrževanja 25.000 34.692 34.100 98,29 136,40
47 Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno
izpopolnjevanje 9.241 31.018 27.400 88,33 296,52
48 Ostale nezdravstvene storitve 118.773 132.348 139.540 105,43 117,48
49 Amortizacija (48 minus 49) 102.586 118.550 151.800 128,05 147,97
50 Stroški dela (od 51 do 53) 2.269.740 2.433.778 2.711.200 111,40 119,45
51 Plače zaposlenih 1.624.391 1.784.556 2.054.800 115,14 126,50
52 Dajatve na plače 405.841 415.875 422.800 101,67 104,18
53 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela 239.507 233.346 233.600 100,11 97,53
54 Finančni odhodki 637 600 94,25
55 Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in
prevrednotovalni poslovni odhodki 5.480 16.617 5.400 32,50 98,53
56 ODHODKI (9 + 39 + 47 + 50 + 54 + 55) 4.447.518 4.562.587 4.883.640 107,04 109,81
57 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (8 - 46) -1.037.783 -1.127.875 -1.245.600 110,44 120,03
Interni prihodki 1.267.379 1.484.053 1.486.500 100,16 117,29
Interni odhodki 229.596 237.821 240.900 101,29 104,92
temeljnih dejavnosti 10.712 8.704 8.700 99,95 81,22
diagnostičnih dejavnosti 7.657 8.499 10.000 117,66 130,61
podpornih zdravstvenih dejavnosti 14.596 8.620 10.100 117,17 69,20
ostalih dejavnosti 196.631 211.998 212.100 100,05 107,87
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) 0 118.357
Realizirano v obravnavanem obdobju
01.01. do 31.12.2008*
Načrtovano v obravnavanem obdobju
01.01 do 31.12.2009*
Indeks
Zap. št. Besedilo
Načrtovano v obravnavanem obdobju 01.01 do
31.12.2008*
10.13.4. Plan izboljšav
Strateški cilji Letni cilj Aktivnosti v sklopu letnega cilja Merilo za izvedbo Odgovorna oseba Nadzor Rok izvedbe
Cilj1: Postati referenčna evropska bolnišnica
Področje nuklearne
medicine Izpolnjevanje vseh predpisov in zakonov na področju nuklearne medicine Evropski standardi in kazalniki
kakovosti Predstojnik Poslovna direktorica
diagnostičnih enot 31.12.2009 Cilj2: Pacient v središču
pozornosti Sprejemi in odpusti Planirani sprejemi in odpusti Krajše ležalne dobe Predstojnik in glavna
med. sestra
Poslovna direktorica
diagnostičnih enot stalna naloga Izboljšanje kvalitete scintigrafskih preiskav z uporabo korekcijske atenuacije s
SPECT/CT aparatom – slike
Slikovni rezultat 3D razporeditve
radiofarmaka v telesu Predstojnik Poslovna direktorica diagnostičnih enot
Vezan na kamero Spect CT (okvirno november 2009)
Izboljšanje kvalitete rezultatov preiskav z uporabo CT lokalizacijescintigrafske lezije – izvid
Fuzija (zlita) slika razporeditve radiofarmaka v telesu in morfologija organov
Predstojnik Poslovna direktorica diagnostičnih enot
Vezan na kamero Spect CT (okvirno november 2009)
Izdelava oz. popravek obrazcev za obrazložitev preiskave bolniku in njegova
privolitev na preiskavo ali poseg Prenovljeni obrazci Predstojnik in glavna
med. sestra
Poslovna direktorica
diagnostičnih enot stalna naloga V letu 2009 nadaljujemo z dobro prakso ambulantnega dela, kjer bolnik opravi
vse preiskave na isti lokaciji, to je v naših ambulantnih prostorih v enem dnevu.
S tem zmanjšamo stroške storitev, izboljšamo kvaliteto in zadovoljstvo bolnika.
Obračunavanje telefonskih konzultacij zdravnikov v ambulantni dejavnosti bomo skušali urediti z ustreznimi službami v UKC Ljubljana
Pohvale bolnikov (anketni listi) Predstojnik in glavna med. sestra
Poslovna direktorica
diagnostičnih enot stalna naloga
Cilj4: Zadovoljni
zaposleni Zadovoljstvo zaposlenih
Dati možnost izpopolnjevanja vsem zaposlenim po planu za leto 2009. Izboljšati pogoje dela z manjšimi dodatki, ki bodo vplivali tudi na večjo varnost, kakovost in zadovoljstvo bolnikov na hospitalnem oddelku.
Pritožbe in pripombe zaposlenih Predstojnik in glavna med. sestra
Poslovna direktorica
diagnostičnih enot stalna naloga Cilj5: Odgovornost do
okolja Ločevanje odpadkov Ločevanje odpadkov na nivoju KNM in UKC Ljubljana Nabavljena ustrezna embalaža za ločevanje odpadkov
Predstojnik in glavna med. sestra
Poslovna direktorica
diagnostičnih enot stalna naloga Izboljšave delovnih
procesov Cilj3: Učinkovita
organizacija in upravljanje
Stanje na dan 31.12.2008
Zmanjšanje (-) /povečanje do
31.12.2009
SKUPAJ PLANIRANO NA DAN 31.12.2009
1 2 3 = 1+2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 30 -1 29
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 15 0 15
1 Zdravniki (skupaj) 15 0 15
1.1. Specialist 11 0 11
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 0 0 0
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu 0 0 0
1.4. Specializant 4 0 4
1.5. Pripravnik / sekundarij 0 0 0
2 Zobozdravniki skupaj 0 0 0
2.1. Specialist 0 0 0
2.2. Zobozdravnik 0 0 0
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 0 0 0
2.4. Specializant 0 0 0
2.5. Pripravnik 0 0 0
3 Zdravniki svetovalci skupaj 0 0 0
3.1. Višji svetnik 0 0 0
3.2. Svetnik 0 0 0
3.3. Primarij 0 0 0
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 15 -1 14
1 Svetovalec v ZN 0 0 0
2 Samostojni strokovni delavec v ZN 0 0 0
3 Koordinator v ZN 0 0 0
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje 0 0 0
5 Medicinska sestra za področja... 8 0 0 0
6 Profesor zdravstvene vzgoje 0 0 0
7 Diplomirana medicinska sestra 9 0 9
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III 0 0 0
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 0 0 0
10 Srednja medicinska sestra / babica 6 -1 5
11 Bolničar 0 0 0
12 Pripravnik zdravstvene nege 0 0 0
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 5 0 5
1 Farmacevt specialist konzultant 0 0 0
2 Farmacevt specialist 2 0 2
3 Farmacevt 3 0 3
4 Inženir farmacije 0 0 0
5 Farmacevtski tehnik 0 0 0
6 Pripravniki 0 0 0
7 Ostali 0 0 0
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 22 0 22
1 Konzultant (različna področja) 0 0 0
2 Analitik (različna področja) 0 0 0
3 Medicinski biokemik specialist 1 0 1
4 Klinični psiholog specialist 0 0 0
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) 0 0 0
6 Socialni delavec 0 0 0
7 Sanitarni inženir 0 0 0
8 Radiološki inženir 9 0 9
9 Psiholog 0 0 0
10 Pedagog / Specialni pedagog 0 0 0
11 Logoped 0 0 0
12 Fizioterapevt 0 0 0
13 Delovni terapevt 0 0 0
14 Analitik v laboratorijski medicini 0 0 0
15 Inženir laboratorijske biomedicine 0 0 0
16 Sanitarni tehnik 0 0 0
17 Zobotehnik 0 0 0
18 Laboratorijski tehnik 10 0 10
19 Voznik reševalec 0 0 0
20 Pripravnik 0 0 0
21 Ostali 2 0 2
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 1 0 1
1 Ostali 1 0 1
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 9 17 0 17
1 Administracija (J2) 9 0 9
2 Področje informatike 0 0 0
3 Ekonomsko področje 0 0 0
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 0 0 0
5 Področje nabave 0 0 0
6 Področje tehničnega vzdrževanja 0 0 0
7 Področje prehrane 0 0 0
8 Oskrbovalne službe 0 0 0
9 Ostalo 10 8 0 8
Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 75 -1 74
Struktura zaposlenih
10.13.5. Plan kadrov
10.14. KLINIČNI INŠTITUT ZA RADIOLOGIJO