10. PLAN POSLOVANJA PO NIŽJIH ORGANIZACIJSKIH ENOTAH
10.16. INŠTITUT ZA MEDICINSKO REHABILIZACIJO
10.16. INŠTITUT ZA MEDICINSKO REHABILIZACIJO
10.16.2. Razvojno in raziskovalno delo Raziskovalni projekti-terciar:
70101
Izdelava in uvajanje funkcionalne opornice za korekcijo položaja ramenskega sklepa
as.mag.Nataša Kos, dr.med., Alenka Juhant
70121 Izdelava vzgojno-izobraževalnih vsebin Marko Brcar dipl. fiziot.
ŠT.
PROJEKTA NAZIV RAZISKOVALNEGA PROJEKTA NOSILEC
10.16.3. Bilanca uspeha
P09/R08 P09/P08
1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (od 2 do 5 +/- 2a) 723.813 779.330 865.840 111,10 119,62
2 Prihodki iz obveznega zavarovanja 569.845 621.122 706.540 113,75 123,99
3 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 81.634 92.529 92.500 99,97 113,31
4
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij
1.979 1.848 1.900 102,84 96,02
5 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 70.355 63.833 64.900 101,67 92,25
6 Finančni prihodki 53 2
7 Prih. od prodaje blaga in materiala, drugi prih. in prevrednotovalni
prihodki 6 0
8 PRIHODKI (1 + 6 + 7) 723.871 779.332 865.840 111,10 119,61
9 Stroški materiala (10 + 32) 65.894 71.954 72.400 100,62 109,87
10 PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (11+ 18+ 29) 21.600 21.172 21.200 100,13 98,15
11 ZDRAVILA (od 12 do 17) 1.219 1.075 1.100 102,28 90,26
12 Gotova zdravila po ATC skupinah zajeza v bazi podatkov CBZ-IVZ 1.219 1.070 1.100 102,82 90,26
13 Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz
14 Kri (brez krvnih derivatov)
15 Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti ki so zajeti v 17)
16 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 6
17 Sterilne raztopine in sterilni geli
18 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 19 do 28) 20.381 20.097 20.100 100,02 98,62
19 Razkužila 330 252 200 79,29 60,62
20 Obvezilni in sanitetni material 21 Dializni material 22 Radioizotopi 23 Plini 24 RTG material
25 Šivalni material 2.100 1.651 1.600 96,93 76,18
26 Implantati in osteosintetski materiali
27 Medicinski potrošni material 17.951 18.194 18.300 100,58 101,95
28 Zobozdravstveni material
29 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 32) 30 Laboratorijski testi in reagenti
31 Laboratorijski material 32 Drugi zdravstveni material
33 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 34 do 38) 44.295 50.782 51.200 100,82 115,59
34 Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) 27.470 29.339 29.700 101,23 108,12
35 Voda 3.066 4.364 4.400 100,82 143,53
36 Živila 225 224 200 89,18 88,87
37 Pisarniški material 3.709 3.442 3.400 98,79 91,67
38 Ostali nezdravstveni material 9.825 13.413 13.500 100,65 137,40
39 Stroški storitev (40 + 43) 101.390 105.653 103.940 98,38 102,51
40 ZDRAVSTVENE STORITVE (od 41 do 44) 44
41 Laboratorijske storitve 44
42 Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev 43 Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.
44 Ostale zdravstvene storitve
45 NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 46 do 48) 101.390 105.609 103.940 98,42 102,51
46 Storitve vzdrževanja 6.000 9.141 8.700 95,18 145,00
47 Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno
izpopolnjevanje 10.565 22.095 19.000 85,99 179,84
48 Ostale nezdravstvene storitve 84.825 74.373 76.240 102,51 89,88
49 Amortizacija (48 minus 49) 31.394 41.864 16.500 39,41 52,56
50 Stroški dela (od 51 do 53) 1.717.347 1.971.445 2.232.000 113,22 129,97
51 Plače zaposlenih 1.258.593 1.476.120 1.719.100 116,46 136,59
52 Dajatve na plače 239.225 264.230 281.900 106,69 117,84
53 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela 219.528 231.094 231.000 99,96 105,23
54 Finančni odhodki
55 Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in
prevrednotovalni poslovni odhodki 2.763 3.429 3.200 93,32 115,80
56 ODHODKI (9 + 39 + 47 + 50 + 54 + 55) 1.918.789 2.194.345 2.428.040 110,65 126,54
57 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (8 - 46) -1.194.918 -1.415.012 -1.562.200 110,40 130,74
Interni prihodki 1.322.663 1.590.773 1.714.900 107,80 129,66
Interni odhodki 127.746 149.150 152.700 102,38 119,53
temeljnih dejavnosti 28
diagnostičnih dejavnosti 113 100 88,82
podpornih zdravstvenih dejavnosti 3.378 3.816 4.000 104,81 118,42
ostalih dejavnosti 124.368 145.193 148.600 102,35 119,48
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) 26.611
Realizirano v obravnavanem obdobju
01.01. do 31.12.2008*
Načrtovano v obravnavanem obdobju
01.01 do 31.12.2009*
Indeks
Zap. št. Besedilo
Načrtovano v obravnavanem obdobju 01.01 do
31.12.2008*
10.16.4. Plan izboljšav
Strateški cilji Letni cilj Aktivnosti v sklopu letnega cilja Merilo za izvedbo Odgovorna oseba Nadzor Rok
izvedbe
Cilj1: Postati referenčna evropska bolnišnica
Ključne strokovne usmeritve delovanja in razvoja
Pristopili bomo k izvedbi aktivnosti zapisanih v strategiji razvoja. Prioriteta bo organizacija celostne zgodnje rehabilitacije v smislu ustanovitve strokovnega kolegija, ki bo najprej pregledal kakšno je obstoječe stanje glede poteka zgodnje rehabilitacije v UKC Ljubljana, pregledal opremljenost in možnosti zagotovitve terapevtskih prostorov za izvajanje postopkov zgodnje rehabilitacije ter podal ustrezne usmeritve pri izdelavi kliničnih poti poteka rehabilitacije različnih patoloških stanj.
Imenovanje kolegija Vodja inštituta Vodstvo
inštituta dec.09
Spremljali bomo tri kazalnike kakovosti (priprava in izvedba ankete o zadovoljstvu hospitaliziranih pacientov z delom osebja IMR, priprava in izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih IMR na hospitalu in spremljanje padcev pri izvajanju vertikalizacije bolnikov na RE KO za travmatologijo, Zaloška 2)
Opravljene ankete, statistična obdelava
Koordinatorji za
kakovost Vodja inštituta dec.09
Zdravstveno vzgojno in izobraževalno področje (izdelava pisnih navodil namenjenih pacientom z naslednjimi vsebinami: Hoja z berglami, Zgodnja rehabilitacija po amputaciji na spodnjem udu, Navodila za uporabo opornice po poškodbi kit iztegovalk, Bolečina v križu, Krioterapija, Kompresijska oblačila, Fizioterapevtska navodila bolnikom po operaciji v vratnem delu hrbtenice, Terapevtske vaje po operaciji v vratnem delu hrbtenice, Fizioterapevtska navodila bolnikom po operaciji v ledvenem delu hrbtenice in Terapevtske vaje po operaciji v ledvenem delu hrbtenice).
Izdelane vzgojno izobraževalne vsebine
Kordinator za vzgojno
izobraž. vsebine Vodja inštituta dec.09
Področje kliničnih poti - sodelovanje pri izdelavi le teh na KO Kirurških klinik Posamezne RE Vodja inštituta dec.09 Dokončno bomo izdelali protokole: »razpored opravil preko delovnega dne« za vsa
delovišča IMR, sodelovali bomo na RE KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline pri projektu kirurške obravnave in rehabilitacije pacientov pri trajni poškodbi obraznega živca). Smernice: nadzorovali in spremljali bomo izvedbo »smernice za rehabilitacijsko obravnavo poškodbe kit iztegovalk roke«.
Izdelani protokoli Vodja IMR Vodstvo
inštituta dec.09
Higiensko epidemiološko področje (spremljanje novosti na higiensko epidemiološkem
področju, izvedba strokovnih kriterijev za področje IMR) Izdelani strokovni kriteriji Koordintor za hig.
epidemiloško področje Vodja inštituta dec.09 Pedagoško področje (priprava in izvedba programa in vsebin pripravništva za diplomirane
fizioterapevte in delovne terapevte v vseh RE IMR, priprava in izvedba programov za interdisciplinarno strokovno izobraževanje v RE za zaposlene v IMR in za zunanje)
Izvedba načrtovanih programov
Koordinator za
pedagoško delo Vodja inštituta dec.09 Področje varnosti (člane vseh RE IMR bomo povabili k sodelovanju z idejami in pri
izdelavi novih programov na področju varnosti in dviga kvalitete, uvedli bomo redne mesečne sestanke s koordinatorji za kakovost)
Izvedba načrtovanih
aktivnosti Vodja fizioterapevtov Vodja inštituta dec.09 Cilj4: Zadovoljni
zaposleni Vlaganje v znanje Organizacija učne delavnice za zaposlene, organizacija strokovne ekskurzije Izvedba načrtovanih
programov Vodja fizioterapevtov Vodja inštituta dec '09 Cilj5: Odgovornost do
okolja Ločevanje odpadkov Uvajanje in zagotavljanje ločevanja odpadkov Izvedba načrtovanih
aktivnosti
Koordonator za hig.epidemiološko področje
Vodja inštituta dec.09 Usmeritev klinike za zagotavljanje
celovitega sistema vodenja kakovosti
Cilj3: Učinkovita organizacija in upravljanje
Stanje na dan 31.12.2008
Zmanjšanje (-) /povečanje do
31.12.2009
SKUPAJ PLANIRANO NA DAN 31.12.2009
1 2 3 = 1+2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 12 -1 11
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 9 -1 8
1 Zdravniki (skupaj) 9 -1 8
1.1. Specialist 6 -1 5
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 0 0 0
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu 0 0 0
1.4. Specializant 3 0 3
1.5. Pripravnik / sekundarij 0 0 0
2 Zobozdravniki skupaj 0 0 0
2.1. Specialist 0 0 0
2.2. Zobozdravnik 0 0 0
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 0 0 0
2.4. Specializant 0 0 0
2.5. Pripravnik 0 0 0
3 Zdravniki svetovalci skupaj 0 0 0
3.1. Višji svetnik 0 0 0
3.2. Svetnik 0 0 0
3.3. Primarij 0 0 0
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 3 0 3
1 Svetovalec v ZN 0 0 0
2 Samostojni strokovni delavec v ZN 0 0 0
3 Koordinator v ZN 0 0 0
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje 0 0 0
5 Medicinska sestra za področja... 8 0 0 0
6 Profesor zdravstvene vzgoje 0 0 0
7 Diplomirana medicinska sestra 1 0 1
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III 0 0 0
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 0 0 0
10 Srednja medicinska sestra / babica 0 0 0
11 Bolničar 2 0 2
12 Pripravnik zdravstvene nege 0 0 0
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 0 0 0
1 Farmacevt specialist konzultant 0 0 0
2 Farmacevt specialist 0 0 0
3 Farmacevt 0 0 0
4 Inženir farmacije 0 0 0
5 Farmacevtski tehnik 0 0 0
6 Pripravniki 0 0 0
7 Ostali 0 0 0
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 64 -1 63
1 Konzultant (različna področja) 0 0 0
2 Analitik (različna področja) 0 0 0
3 Medicinski biokemik specialist 0 0 0
4 Klinični psiholog specialist 0 0 0
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) 0 0 0
6 Socialni delavec 0 0 0
7 Sanitarni inženir 0 0 0
8 Radiološki inženir 0 0 0
9 Psiholog 0 0 0
10 Pedagog / Specialni pedagog 0 0 0
11 Logoped 0 0 0
12 Fizioterapevt 50 -1 49
13 Delovni terapevt 13 0 13
14 Analitik v laboratorijski medicini 0 0 0
15 Inženir laboratorijske biomedicine 0 0 0
16 Sanitarni tehnik 0 0 0
17 Zobotehnik 0 0 0
18 Laboratorijski tehnik 0 0 0
19 Voznik reševalec 0 0 0
20 Pripravnik 0 0 0
21 Ostali 1 0 1
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 0 0 0
1 Ostali 0 0 0
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 9 5 0 5
1 Administracija (J2) 5 0 5
2 Področje informatike 0 0 0
3 Ekonomsko področje 0 0 0
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 0 0 0
5 Področje nabave 0 0 0
6 Področje tehničnega vzdrževanja 0 0 0
7 Področje prehrane 0 0 0
8 Oskrbovalne službe 0 0 0
9 Ostalo 10 0 0 0
Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 81 -2 79
Struktura zaposlenih
10.16.5. Plan kadrov