10. PLAN POSLOVANJA PO NIŽJIH ORGANIZACIJSKIH ENOTAH
10.15. KLINIČNI INŠTITUT ZA KLINIČNO KEMIJO IN BIOKEMIJO
10.15. KLINIČNI INŠTITUT ZA KLINIČNO KEMIJO IN BIOKEMIJO
10.15.2. Razvojno in raziskovalno delo Raziskovalni projekti-terciar:
70059 Vnetni odgovor pri operacijah pljuč Doc. dr. Milan Skitek
70131 Vpliv polimorfizma gena MDR-1 na nivo koncentracij dioksina v serumu/plazmi Doc.dr. Milan Skitek 70170 Racionalizacija laboratorijskih preiskav za bolnišnične preiskovance Doc. dr. Milan Skitek
70203
Vzpostavitev celovitega sistema zagotavljanja kakovosti pri hitrih laboratorijskih
testih ob bolniku (POCT-Point of Care Testing) na kliničnih oddelkih KC Dr. Marija Prezelj
NAZIV RAZISKOVALNEGA PROJEKTA NOSILEC
ŠT.
PROJEKTA
Projekti Evropske unije:
Akronim Nosilec v UKC Ljubljana Predvideni prilivi (v evrih) Phime prof. dr. Joško Osredkar, univ.dipl.biol. 16.000
Plan EU projektov
Projekti ARRS:
Nosilec v UKC Ljubljana Naslov
prof.dr.Joško Osredkar,dr.med. Vpliv rekombinantnega humanega eritropoetina na izražanje genov in prenos signala pri raku na dojkah
prof.dr.Joško Osredkar,dr.med. Molekularne osnove endometrioze in raka endomertija prof.dr.Joško Osredkar,dr.med. Biokemični dejavniki pri nastanku avtizma
prof.dr.Milan Skitek
Priprava in evalvacija stabilizirane kontrolne krvi za hemogram in
diferencialno belo krvno sliko za hematološke analizatorje za otrebe zunanje ocene kakovosti dela v medicinskih laboratorijih v programu zunanje ocene kakovosti (slovenska republiška kontrola)
Predvideni prilivi skupaj 43.191
Raziskovalni projekti in programi, katerih financer je ARRS
10.15.3. Bilanca uspeha
P09/R08 P09/P08
1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (od 2 do 5 +/- 2a) 1.971.514 1.830.620 1.999.050 109,20 101,40
2 Prihodki iz obveznega zavarovanja 545.090 567.306 727.650 128,26 133,49
3 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 4
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij
1.173.115 999.340 999.600 100,03 85,21
5 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 253.309 263.974 271.800 102,96 107,30
6 Finančni prihodki 1 863
7 Prih. od prodaje blaga in materiala, drugi prih. in prevrednotovalni
prihodki 0 0
8 PRIHODKI (1 + 6 + 7) 1.971.515 1.831.483 1.999.050 109,15 101,40
9 Stroški materiala (10 + 32) 3.534.070 3.446.562 3.486.900 101,17 98,67
10 PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (11+ 18+ 29) 3.384.885 3.280.747 3.319.400 101,18 98,07
11 ZDRAVILA (od 12 do 17) 3.903 3.895 3.900 100,14 99,92
12 Gotova zdravila po ATC skupinah zajeza v bazi podatkov CBZ-IVZ 191 205 200 97,49 104,68
13 Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz
14 Kri (brez krvnih derivatov)
15 Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti ki so zajeti v 17)
16 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 3.712 3.690 3.700 100,28 99,67
17 Sterilne raztopine in sterilni geli
18 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 19 do 28) 76.388 70.741 71.500 101,07 93,60
19 Razkužila 4.566 4.251 4.300 101,16 94,18
20 Obvezilni in sanitetni material 21 Dializni material
22 Radioizotopi 44.779 39.951 40.400 101,12 90,22
23 Plini 5.610 3.847 3.800 98,79 67,74
24 RTG material
25 Šivalni material 5.899 5.037 5.100 101,24 86,45
26 Implantati in osteosintetski materiali
27 Medicinski potrošni material 15.534 17.655 17.900 101,39 115,23
28 Zobozdravstveni material
29 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 32) 3.304.593 3.206.111 3.244.000 101,18 98,17
30 Laboratorijski testi in reagenti 3.106.766 2.997.321 3.030.300 101,10 97,54
31 Laboratorijski material 201.395 211.369 213.700 101,10 106,11
32 Drugi zdravstveni material -3.568 -2.579
33 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 34 do 38) 149.185 165.816 167.500 101,02 112,28
34 Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) 54.459 68.327 69.000 100,98 126,70
35 Voda 4.281 8.874 9.000 101,42 210,22
36 Živila 1.091 1.124 1.100 97,83 100,81
37 Pisarniški material 37.254 36.740 37.100 100,98 99,59
38 Ostali nezdravstveni material 52.100 50.750 51.300 101,08 98,46
39 Stroški storitev (40 + 43) 273.577 354.791 328.340 92,54 120,02
40 ZDRAVSTVENE STORITVE (od 41 do 44) 478 7.154 7.200 100,64 1506,72
41 Laboratorijske storitve 250 3.761 3.800 101,04 1519,00
42 Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev 43 Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.
44 Ostale zdravstvene storitve 228 3.393 3.400 100,19 1493,22
45 NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 46 do 48) 273.099 347.636 321.140 92,38 117,59
46 Storitve vzdrževanja 80.000 141.205 107.000 75,78 133,75
47 Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno
izpopolnjevanje 17.475 41.840 35.600 85,09 203,72
48 Ostale nezdravstvene storitve 175.624 164.591 178.540 108,47 101,66
49 Amortizacija (48 minus 49) 106.807 112.539 42.800 38,03 40,07
50 Stroški dela (od 51 do 53) 3.254.530 3.363.989 3.701.400 110,03 113,73
51 Plače zaposlenih 2.399.019 2.528.556 2.858.100 113,03 119,14
52 Dajatve na plače 447.307 452.301 460.500 101,81 102,95
53 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela 408.203 383.132 382.800 99,91 93,78
54 Finančni odhodki 24 59 100 169,72 414,14
55 Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in
prevrednotovalni poslovni odhodki 4.568 9.000 5.400 60,00 118,22
56 ODHODKI (9 + 39 + 47 + 50 + 54 + 55) 7.173.576 7.286.940 7.564.940 103,82 105,46
57 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (8 - 46) -5.202.061 -5.455.457 -5.565.890 102,02 106,99
Interni prihodki 5.462.417 6.717.355 5.868.590 87,36 107,44
Interni odhodki 260.357 295.068 302.700 102,59 116,26
temeljnih dejavnosti 73
diagnostičnih dejavnosti 30.724 13.612 13.800 101,38 44,92
podpornih zdravstvenih dejavnosti 5.236 16.471 17.800 108,07 339,93
ostalih dejavnosti 224.324 264.986 271.100 102,31 120,85
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) 966.830
Realizirano v obravnavanem obdobju
01.01. do 31.12.2008*
Načrtovano v obravnavanem obdobju
01.01 do 31.12.2009*
Indeks
Zap. št. Besedilo
Načrtovano v obravnavanem obdobju 01.01 do
31.12.2008*
10.15.4. Plan izboljšav
Strateški cilji Letni cilj Aktivnosti v sklopu letnega cilja Merilo za izvedbo Odgovorna oseba Nadzor Rok izvedbe
Strokovne usmeritve
Center kot povezovalec raziskovalnih projektov in programov laboratorijske medicine, uvajanja in testiranja novih tehnologij in logistična podpora optimizaciji procesov laboratorijske službe KIKKB in UKCL. Center sodeluje pri pripravi nacionalne strategije laboratorijske medicine z vsemi kompetentnimi subjekti v zdravstvu.
Doseganje mednarodnih standardov, ISO 15189
Predstojnik, vodje laboratorijev in specialisti
Poslovna direktorica
diagnostičnih enot kontinuirno
Intenziviranje temeljnega znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela in sodelovanja na vseh področjih laboratorijske dejavnosti skozi prestrukturiranje in zadolžitve raziskovalcev po posameznih strokovnih področjih
Intenziviranje povezovanja z zunanjimi sodelavci in partnerji za pridobitev dodatnih nacionalnih in mednarodnih projektov, znanstvene opreme in sredstev za izobraževanje.
Cilj2: Pacient v središču pozornosti
Odvzem biološkega materiala.
Odzivni časi in zagotavljanje kakovosti od naročila do izdaje rezultata.
Izobraževanje na področju odvzema biološkega materiala in spremljanje incidentov v zvezi z njim. Zmanjševanje odzivnih časov za paciente intenzivnih terapij in neg. Spremljanje napak od (pred)predanalitske faze do izdaje rezultatov in njih sistemsko odpravljanje.
Realizirano izobraževanje in certificiranje, sprotno ugotavljanje učinkovitosti laboratorija
Predstojnik, vodje laboratorijev in specialisti
Poslovna direktorica diagnostičnih enot 2009
Cilj3: Učinkovita
organizacija in upravljanje Optimizacija delovnih procesov.
Pri nadaljevanju procesa konsolidacije laboratorijske službe izpostavljamo enotno sprejemno mesto za biološki material za urgentne in neurgentne vzorce, ki bo temeljna izboljšava ob doseženi povezavi urgentne in neurgentne laboratorijske službe v 24 urni osrednji laboratorij. Prednost te izboljšave je večznačna, od boljše sledljivosti, razbremenitve kadra do večje zanesljivosti celostnega laboratorijskega procesa.
Sprotno ugotavljanje učinkovitosti laboratorija.
Predstojnik, vodje laboratorijev in specialisti
Poslovna direktorica diagnostičnih enot 2009
Cilj4: Zadovoljni zaposleni Izboljšava "klime" v kolektivu. Uradne pohvale in zahvale, dodatno nagrajevanje (tudi skozi izobraževanje), nadaljevanje komunikacijskih treningov začetih v letu 2007.
Ankete za zaposlene, zmanjšanje bolniških odsotnosti.
Predstojnik, vodje laboratorijev in specialisti
Poslovna direktorica diagnostičnih enot 2009 Cilj5: Odgovornost do
okolja
Zmanjšanje obremenjenosti okolja zaradi laboratorijskih odpadkov.
Zamenjava toksičnih za manj ali netoksične reagente (npr. reagenti brez cianidov itd.). Odgovorno ravnanje z odpadki v skladu z okolju varstveno zakonodajo in standardi.
Realizirana zamenjava reagentov in sledenje odpadkom laboratorija.
Predstojnik, vodje laboratorijev in specialisti
Poslovna direktorica
diagnostičnih enot kontinuirno Raziskovalno razvojno delo
Cilj1: Postati akreditiran, mednarodni referenčni diagnostični center
Pridobljeni projekti Predstojnik, vodje 2009
laboratorijev in specialisti
Poslovna direktorica diagnostičnih enot
Stanje na dan 31.12.2008
Zmanjšanje (-) /povečanje do
31.12.2009
SKUPAJ PLANIRANO NA DAN 31.12.2009
1 2 3 = 1+2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 0 0 0
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 0 0 0
1 Zdravniki (skupaj) 0 0 0
1.1. Specialist 0 0 0
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 0 0 0
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu 0 0 0
1.4. Specializant 0 0 0
1.5. Pripravnik / sekundarij 0 0 0
2 Zobozdravniki skupaj 0 0 0
2.1. Specialist 0 0 0
2.2. Zobozdravnik 0 0 0
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 0 0 0
2.4. Specializant 0 0 0
2.5. Pripravnik 0 0 0
3 Zdravniki svetovalci skupaj 0 0 0
3.1. Višji svetnik 0 0 0
3.2. Svetnik 0 0 0
3.3. Primarij 0 0 0
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 0 0 0
1 Svetovalec v ZN 0 0 0
2 Samostojni strokovni delavec v ZN 0 0 0
3 Koordinator v ZN 0 0 0
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje 0 0 0
5 Medicinska sestra za področja... 8 0 0 0
6 Profesor zdravstvene vzgoje 0 0 0
7 Diplomirana medicinska sestra 0 0 0
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III 0 0 0
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 0 0 0
10 Srednja medicinska sestra / babica 0 0 0
11 Bolničar 0 0 0
12 Pripravnik zdravstvene nege 0 0 0
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 0 0 0
1 Farmacevt specialist konzultant 0 0 0
2 Farmacevt specialist 0 0 0
3 Farmacevt 0 0 0
4 Inženir farmacije 0 0 0
5 Farmacevtski tehnik 0 0 0
6 Pripravniki 0 0 0
7 Ostali 0 0 0
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 119 -2 117
1 Konzultant (različna področja) 0 0 0
2 Analitik (različna področja) 5 0 5
3 Medicinski biokemik specialist 18 0 18
4 Klinični psiholog specialist 0 0 0
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) 1 0 1
6 Socialni delavec 0 0 0
7 Sanitarni inženir 0 0 0
8 Radiološki inženir 0 0 0
9 Psiholog 0 0 0
10 Pedagog / Specialni pedagog 0 0 0
11 Logoped 0 0 0
12 Fizioterapevt 0 0 0
13 Delovni terapevt 0 0 0
14 Analitik v laboratorijski medicini 0 0 0
15 Inženir laboratorijske biomedicine 21 -1 20
16 Sanitarni tehnik 0 0 0
17 Zobotehnik 0 0 0
18 Laboratorijski tehnik 68 -1 67
19 Voznik reševalec 0 0 0
20 Pripravnik 0 0 0
21 Ostali 6 0 6
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 1 0 1
1 Ostali 1 0 1
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 9 13 0 13
1 Administracija (J2) 6 0 6
2 Področje informatike 0 0 0
3 Ekonomsko področje 0 0 0
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 0 0 0
5 Področje nabave 0 0 0
6 Področje tehničnega vzdrževanja 0 0 0
7 Področje prehrane 0 0 0
8 Oskrbovalne službe 0 0 0
9 Ostalo 10 7 0 7
Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 133 -2 131
Struktura zaposlenih
10.15.5. Plan kadrov
10.16. INŠTITUT ZA MEDICINSKO REHABILIZACIJO