10. PLAN POSLOVANJA PO NIŽJIH ORGANIZACIJSKIH ENOTAH
10.4. GINEKOLOŠKA KLINIKA
10.4. GINEKOLOŠKA KLINIKA
10.4.2. Razvojno in raziskovalno delo Raziskovalni projekti-terciar:
70267
Terapevtska uporaba neoprenske stimulacije v zdravljenju disfunkcij
medeničnega dna doc.dr. Adolf Lukanovič, dr.med.
70184
Napovedni dejavniki zgodnje sepse novorojenčka, rojenega po predčasnem
prezgodnjem razpoku ovojev as.dr.Tanja Premru-Sršen, dr.med.
70212
Vpeljava novega načina medikamentne prekinitve nosečnosti med 10. IN 22.
tednom nosečnosti zaradi nepravilnosti pri plodu ali zadržanem splavu Nataša Tul Mandić 70215
Napovedna vrednost C-reaktivnega proteina (CRP) za zgodnjo poporodno
okužbo as.dr.Tanja Premru-Sršen, dr.med.
70220
Placentni protein -13 (PP-13) in zarezni indeks materiničnih arterij v prvem
trimesečju kot označevalec preeklampsije as.dr.Tanja Premru-Sršen, dr.med.
70188
Matične celice jajčnika in oogeneza in vitro pri ženskah brez naravno prisotnih jajčnih celic in foliklov
Doc. dr. Irma Virant-Klun, univ. dipl.
biol., svetnica
70190
Uporaba hialuronske kisline (SpermSlow) za selekcijo spermijev za postopek neposrednega vnosa spermija v citoplazmo jajčne celice (ICSI)
Liljana Bačer-Kermavner, univ. dipl.
biol.
70216
Prenos zarodka 3. ali 5. dan pri bolnicah s slabim odzivom na stimulacijo
ovulacije v postopku zunajtelesne oploditve doc. dr. Andrej Vogler, dr. med.
70217 Laparoskopsko operiranje globoke infiltrativne endometrioze Martina Ribič-Pucelj 70244
Uvedba metode vnosa morfološko normalnega spermija (IMSI) pri
zdravljenju hude moške neplodnosti doc.dr.Branko ZORN, dr.med.
70245
Primerjava uspešnosti zdravljenja neplodnosti zaradi varikokele z oralnim jemanjem kombinacije vitamina C in E in operativnim zdravljenjem po metodi
visoke ligature spermatične vene doc.dr.Branko ZORN, dr.med.
70135
Vpliv apoptoze, tvorbe reaktivnih kisikovih zvrsti in anti-Mullerjevega hormona v celicah granuloze na uspeh zunajtelesne oploditve
Prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr.
med 70138
Nekateri dejavniki tveganja pri uporabnicah hormonskega nadomestnega
zdravljenja prof.dr.Ksenija Geršak, dr.med.
ŠT.
PROJEKTA NAZIV RAZISKOVALNEGA PROJEKTA NOSILEC
Projekti Evropske unije:
Akronim Nosilec v UKC Ljubljana Predvideni prilivi (v evrih) Genepark prof.dr. Borut Peterlin, dr.med. 70.000
OrphaNet RD Portal prof.dr. Borut Peterlin, dr.med. 1.000 Ob Surve doc. Adolf Lukanovič, dr.med. 5.000 76.000 Plan EU projektov
Predvideni prilivi skupaj
Projekti ARRS:
Nosilec v UKC Ljubljana Naslov
doc.dr.Irma Virant Klun Nov pogled v delovanje humanega jajčnika:
embrionalne matične celice in oogeneza in vitro?
prof.dr.Ksenija Geršak,dr.med. Farmakogenetika 6-merkaptopurina in tiourpin metiltransferaze
prof.dr.Borut Peterlin,dr.med. Genomski pristop k nevrodegenerativnim boleznim dr.Branko Zorn,dr.med. Plodnost po zdravljenju raka mdo
Jasna Šinkovec,dr.med. Molekularne osnove endometrioze in raka endomertija
doc.dr.Nataša Tul Mandić,dr.med. Biokemični in ultrazvočni označevalci za zaplete v nosečnosti II
doc.dr.Eda Vrtačnik Bokal, dr.med.
Razporeditev genotipov in podtipskih različic humanih virusov papiloma pri bolnicah z rakom materničnega vratu
prof.dr.Ksenija Geršak,dr.med. Genetika raka dojk in hormonsko nadomestno zdravljenje
prof.dr.Adolf Lukanovič,dr.med. Obremenilni dejavniki za nastanek prolapsa po histerektomiji
prof.dr.Stelio Rakar,dr.med. Radikalna histerektomija z ohranitvijo inervacije spodnjih sečil
prof.dr.Tomaž Tomaževič,dr.med. Endoskopski postopki v reprodukciji
prof.dr.Borut Peterlin,dr.med. Genomski pristop k nevrodegenerativnim boleznim prof.dr.Helena Meden Vrtovec,dr.med. Prognostični dejavniki infertilnosti V
prof.dr.Živa Novak Antolič,dr.med. Metabolni in prirojeni dejavniki reproduktivnega zdravja, porod
prof.dr.Borut Peterlin,dr.med. Ginekologija in reprodukcija prof.dr.Ksenija Geršak,dr.med.
Znanstveno raziskovalni zavodi na področju biomedicinskih znanosti-izsledki biomedicinskih raziskav in učinkovita oblika organiziranosti
Predvideni prilivi skupaj 475.461
Raziskovalni projekti in programi, katerih financer je ARRS
10.4.3. Bilanca uspeha
P09/R08 P09/P08 1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (od 2 do 5 +/- 2a) 31.286.008 34.045.927 35.820.380 105,21 114,49
2 Prihodki iz obveznega zavarovanja 27.686.928 30.199.357 31.950.480 105,80 115,40
3 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 1.591.907 1.870.258 1.870.800 100,03 117,52
4
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij
1.106.953 1.300.303 1.332.200 102,45 120,35
5 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 900.220 676.009 666.900 98,65 74,08
6 Finančni prihodki 3.536 5.876 200 3,40 5,66
7 Prih. od prodaje blaga in materiala, drugi prih. in prevrednotovalni
prihodki 832 1.672 1.600 95,67 192,41
8 PRIHODKI (1 + 6 + 7) 31.290.376 34.053.475 35.822.180 105,19 114,48
9 Stroški materiala (10 + 32) 6.080.880 6.266.657 6.365.300 101,57 104,68
10 PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (11+ 18+ 29) 4.896.281 4.927.152 5.013.700 101,76 102,40
11 ZDRAVILA (od 12 do 17) 2.538.235 2.243.343 2.267.700 101,09 89,34
12 Gotova zdravila po ATC skupinah zajeza v bazi podatkov CBZ-IVZ 2.380.693 2.096.851 2.120.000 101,10 89,05
13 Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz
14 Kri (brez krvnih derivatov) 113.803 118.748 120.000 101,05 105,44
15 Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti ki so zajeti v 17)
16 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 43.738 27.745 27.700 99,84 63,33
17 Sterilne raztopine in sterilni geli
18 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 19 do 28) 1.858.367 1.945.984 1.966.900 101,07 105,84
19 Razkužila 107.055 86.665 87.400 100,85 81,64
20 Obvezilni in sanitetni material 21 Dializni material
22 Radioizotopi 3.913 3.900 99,66
23 Plini 5.856 3.682 3.600 97,77 61,48
24 RTG material 393 696 700 100,51 178,26
25 Šivalni material 220.121 189.616 191.600 101,05 87,04
26 Implantati in osteosintetski materiali 267.378 285.690 288.800 101,09 108,01
27 Medicinski potrošni material 1.257.565 1.375.658 1.390.800 101,10 110,59
28 Zobozdravstveni material 63 100 159,26
29 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 32) 499.679 737.825 779.100 105,59 155,92
30 Laboratorijski testi in reagenti 476.482 554.456 560.400 101,07 117,61
31 Laboratorijski material 172.059 171.241 173.000 101,03 100,55
32 Drugi zdravstveni material 12.129 45.700 376,79
33 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 34 do 38) 1.184.599 1.339.505 1.351.600 100,90 114,10
34 Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) 510.912 560.967 566.700 101,02 110,92
35 Voda 105.838 116.987 118.200 101,04 111,68
36 Živila 52.181 48.648 49.200 101,13 94,29
37 Pisarniški material 94.951 127.852 129.200 101,05 136,07
38 Ostali nezdravstveni material 420.717 485.052 488.300 100,67 116,06
39 Stroški storitev (40 + 43) 2.106.561 2.918.782 2.847.780 97,57 135,19
40 ZDRAVSTVENE STORITVE (od 41 do 44) 761.499 1.027.870 1.043.100 101,48 136,98
41 Laboratorijske storitve 754.395 778.275 786.500 101,06 104,26
42 Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev 220.050 226.800 103,07
43 Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. 678 800 117,95
44 Ostale zdravstvene storitve 7.105 28.866 29.000 100,46 408,18
45 NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 46 do 48) 1.345.062 1.890.913 1.804.680 95,44 134,17
46 Storitve vzdrževanja 215.000 325.945 324.000 99,40 150,70
47 Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno
izpopolnjevanje 72.481 175.492 75.800 43,19 104,58
48 Ostale nezdravstvene storitve 1.057.581 1.389.476 1.404.880 101,11 132,84
49 Amortizacija (48 minus 49) 638.130 812.959 953.100 117,24 149,36
50 Stroški dela (od 51 do 53) 18.915.194 19.865.844 22.042.900 110,96 116,54
51 Plače zaposlenih 14.156.854 14.961.310 17.124.300 114,46 120,96
52 Dajatve na plače 2.657.504 2.751.134 2.770.800 100,71 104,26
53 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela 2.100.837 2.153.400 2.147.800 99,74 102,24
54 Finančni odhodki 457 202 100 49,61 21,89
55 Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in
prevrednotovalni poslovni odhodki 67.605 92.436 59.200 64,04 87,57
56 ODHODKI (9 + 39 + 47 + 50 + 54 + 55) 27.808.827 29.956.880 32.268.380 107,72 116,04
57 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (8 - 46) 3.481.548 4.096.595 3.553.800 86,75 102,08
Interni prihodki 489.708 470.073 469.500 99,88 95,87
Interni odhodki 3.971.255 4.080.583 4.023.300 98,60 101,31
temeljnih dejavnosti 227.200 113.044 123.000 108,81 54,14
diagnostičnih dejavnosti 484.268 472.863 526.000 111,24 108,62
podpornih zdravstvenih dejavnosti 180.519 223.705 253.200 113,18 140,26
ostalih dejavnosti 3.079.268 3.270.970 3.121.100 95,42 101,36
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) 486.085
Realizirano v obravnavanem obdobju
01.01. do 31.12.2008*
Načrtovano v obravnavanem obdobju
01.01 do 31.12.2009*
Indeks
Zap. št. Besedilo
Načrtovano v obravnavanem obdobju 01.01 do
31.12.2008*
10.4.4. Plan izboljšav
Strateški cilji Letni cilj Aktivnosti v sklopu letnega cilja Merilo za izvedbo Odgovorna oseba Nadzor Rok izvedbe
Cilj1: Postati referenčna evropska bolnišnica
Obnoviti kontakte z ustreznimi zdravstevnimi ustanovami v Italiji in Avstriji ter razviti nove v drugih evropskih državah
V evropskem prostoru predstaviti zlasti radikalno ginekološko kirurgijo ter mikrokirurško tehniko operiranja sterilnosti
Odziv ustreznih evropsih
institucij Vodja projekta Strokovni direktor
klinike
do konca leta 2009
Uvedba epiduralne analgezije pri porodu
Uvedba ponudbe epiduralne analgezije pri porodu, ob trendu rasti števila porodov in povečevanja starosti porodnic. V ta namen se bo proučila možnost dodatne zaposlitve anesteziologov za 24 urno prisotnost v porodnem bloku.
Stalna prisotnost anesteziologa
v porodnem bloku. Vodja enote za anestezijo Strokovni direktor klinike
odvisno od prihoda novih anesteziologov
Boljše informiranje bolnikov
Izdajanje informativnega gradiva za paciente in s tem izboljšanje komunikacije med bolniki ter zdravstvenim osebjem in posledično dvig kakovosti zdravstvene nege.
Zagotovitev zloženk po oddelkihGlavna medicinska sestra klinike
Strokovni in poslovni
direktor klinike 1. polletje 2009 Boljše upoštevanje delovnega časaNadzor nad upoštevanjem delovnega časa in povečati nadzor podrejenih
nad registracijo prisotnosti na delu Podatki v Time&Space Predstojniki KO, glavne
medicinske sestre KO Vodstvo klinike takoj Naročanje preiskav Kontrola nad naročanjem preiskav v ambulantah in na oddelkih Zmanjšanje števila nenujnih
preiskav
Predstojniki KO, Vodja
oddelkov Vodstvo klinike takoj
Racionalizacija urgentne službe Reorganizacija urgentne službe na dva nivoja: primarni nivo ter sekundarni oz. terciarni nivo.
Delovanje 2 ginekoloških
ambulant v urgentnem bloku Vodja urgentne službe Strokovni direktor klinike
odprtje novega CUBa
Projekt za genetiko Pripravlja celostna revizija poslovanja Inštituta v letu 2008. Glede na izsledke bo zastavljen načrt za obseg in vsebino dela v letu 2009.
Odprava motenj pri zagotavljanju storitev s področja Genetike, pomembnih za delo Ginekološke klinike
Vodja inštituta za medicinsko genetiko
Strokovni direktor
klinike 1. polletje 2009
Prihodki iz tržne dejavnosti
Samoplačniški oz. doplačniški dejavnosti zagotoviti stabilen organizacijski model, ki mora vsebovati tudi utečen način plačila tega dela
Odsotnost ponavljajočih se problemov v zvezi z nagrajevanjem tega dela.
Vodja službe za med.
Dejavnosti skupnega pomena, vodja službe za trženje
Vodstvo klinike takoj
Projekt racionalizacije porabe
zdravil oz. nadzor nad zdravili Občasna prisotnost farmacevta na bolniških oddelkih Zmanjšan izdatek za zdravila Vodja lekarne klinike Strokovni direktor
klinike 1. polletje 2009 Standardi in smernice
Izdelava standardov in smernic pri obravnavi bolnikov z namenomracionalizacije diagnostičnih in terapevtskih postopkov s posledico optimizacije zdravljenja in zmanjšanje stroškov
Uvedba pisnih navodil Predstojniki KO, glavne medicinske sestre KO
Strokovni direktor klinike
do konca leta 2009 Projekt smotrnejše porabe
medicinskega materiala Nadzor zdravstvene nege nad izborom in porabo določenih materialov Zmanjšanje stroškov
medicinskega materiala Nadzorne sestre oddelkov Vodstvo klinike 1. polletje 2009 Izobraževanje zaposlenih Parmanentno izobraževanje, organizacija učnih delavnic in udeležba na
strokovnih srečanjih doma in v tujini
Število udeležb na izobraževanju
Strokovni direktor GK, glavna sestra GK
Poslovni direktor klinike
do konca leta 2009
Priznanja, pohvale in nagrade Mesečna javna objava pohval, letna podelitev pohval in izplačilo delovne
uspešnosti Ankete, ocene nadrejenih Predsotjniki in glavne
medicinske sestre KO
Strokovni direktor in glavna medicinska sestra klinike
do konca leta 2009
Karierni razvoj Omogočanje študijskih dopustov, napredovanje v nazivu Doseženi rezultati Vodstvo klinike Vodstvo klinike do konca leta 2009 Neformalna druženja Občasne proslave in druga srečanje zaposlenih klinike Koledar proreditev Vodstvo klinike Vodstvo klinike do konca leta
2009
Ločevanje odpadkov Dosledno upoštavanje navodil in uredb Kontrolni pregledi Higienik klinike Vodstvo klinike 1. polletje 2009
Racionalna uporaba energetskih
virov Nadzor nad orevanjem prostorov, razsvetljenostjo prostorov, klimatizacijoObčasne kontrole spoštovanja
dogovorjenega Nadzorne sestre oddelkov Vodstvo klinike takoj Cilj5: Odgovornost do
okolja
Cilj2: Pacient v središču pozornosti
Cilj3: Učinkovita organizacija in upravljanje
Cilj4: Zadovoljni zaposleni
Stanje na dan 31.12.2008
Zmanjšanje (-) /povečanje do
31.12.2009
SKUPAJ PLANIRANO NA DAN 31.12.2009
1 2 3 = 1+2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 477 -6 471
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 130 -2 128
1 Zdravniki (skupaj) 128 -2 126
1.1. Specialist 76 -2 74
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 0 0 0
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu 0 0 0
1.4. Specializant 51 0 51
1.5. Pripravnik / sekundarij 1 0 1
2 Zobozdravniki skupaj 0 0 0
2.1. Specialist 0 0 0
2.2. Zobozdravnik 0 0 0
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 0 0 0
2.4. Specializant 0 0 0
2.5. Pripravnik 0 0 0
3 Zdravniki svetovalci skupaj 2 0 2
3.1. Višji svetnik 2 0 2
3.2. Svetnik 0 0 0
3.3. Primarij 0 0 0
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 347 -4 343
1 Svetovalec v ZN 0 0 0
2 Samostojni strokovni delavec v ZN 1 0 1
3 Koordinator v ZN 3 0 3
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje 0 0 0
5 Medicinska sestra za področja... 8 5 0 5
6 Profesor zdravstvene vzgoje 0 0 0
7 Diplomirana medicinska sestra 93 0 93
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III 71 0 71
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) 0 0 0
10 Srednja medicinska sestra / babica 169 -4 165
11 Bolničar 5 0 5
12 Pripravnik zdravstvene nege 0 0 0
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 5 0 5
1 Farmacevt specialist konzultant 0 0 0
2 Farmacevt specialist 1 0 1
3 Farmacevt 0 0 0
4 Inženir farmacije 0 0 0
5 Farmacevtski tehnik 4 0 4
6 Pripravniki 0 0 0
7 Ostali 0 0 0
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj 50 0 50
1 Konzultant (različna področja) 0 0 0
2 Analitik (različna področja) 0 0 0
3 Medicinski biokemik specialist 0 0 0
4 Klinični psiholog specialist 1 0 1
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) 0 0 0
6 Socialni delavec 4 0 4
7 Sanitarni inženir 0 0 0
8 Radiološki inženir 0 0 0
9 Psiholog 0 0 0
10 Pedagog / Specialni pedagog 0 0 0
11 Logoped 0 0 0
12 Fizioterapevt 5 0 5
13 Delovni terapevt 0 0 0
14 Analitik v laboratorijski medicini 10 0 10
15 Inženir laboratorijske biomedicine 1 0 1
16 Sanitarni tehnik 0 0 0
17 Zobotehnik 0 0 0
18 Laboratorijski tehnik 22 0 22
19 Voznik reševalec 0 0 0
20 Pripravnik 0 0 0
21 Ostali 7 0 7
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 4 0 4
1 Ostali 4 0 4
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 9 183 -4 179
1 Administracija (J2) 45 -2 43
2 Področje informatike 0 0 0
3 Ekonomsko področje 0 0 0
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 0 0 0
5 Področje nabave 0 0 0
6 Področje tehničnega vzdrževanja 0 0 0
7 Področje prehrane 0 0 0
8 Oskrbovalne službe 0 -2 -2
9 Ostalo 10 138 0 138
Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 719 -10 709
Struktura zaposlenih
10.4.5. Plan kadrov
10.5. PEDIATRIČNA KLINIKA