11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN
11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH
11.2.1.3. Investicije v nepremičnine, investicijsko in tekoče vzdrževanje
Služba za investicije TVS je sodelovala pri investicijah, ki jih vodi Ministrstvo za zdravje. To so pediatrična in nevrološka klinika, ki se bližate koncu izgradnje ter Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, DTS – diagnostično terapevtske službe z urgenco in Klinični inštitut za medicino dela in športa.
Večje investicije, ki smo jih je financirali oziroma vodili pa so:
• nekdanja stavba Zavoda za varstvo pri delu – izvedena je bila protipotresna sanacija,
• Ortopedska klinika – ureditev prostorov intenzivne terapije in izgradnja dvigala,
• osrednja stavba UKC Ljubljana Zaloška 7 – sanacija elektrosistemov in hladilnega sistema (1. faza),
• ureditev oziroma adaptacija prostorov pred vgradnjo zahtevne medicinske opreme (MRI, CT, rentgeni ipd.),
• obnova operacijskih prostorov in prostorov intenzivnih terapij, ki poteka zadnja leta in se približuje zaključni fazi.
Investicijsko vzdrževanje je bilo usmerjeno v nadomeščanje tehnološko zastarelih in dotrajanih infrastrukturnih sistemov oziroma naprav (dvigala, klimati, toplotne naprave ipd.) Na področju tekočega vzdrževanja je bila prioritetna naloga preventivno vzdrževanje in servisiranje medicinske opreme in sistemov. Poleg tega je bilo izvedeno veliko manjših posegov, ki zagotavljajo bolj kakovostne pogoje bivanja pacientov in dela zaposlenih.
Tabela 44: Pregled realiziranih in pričetih investicijskih vlaganj v nepremičnine v letu 2008:
Stroškovno SPS,NSOE Klinični oddelek oz. lokacija Predmet (podroben opis adaptacije oz. prenove)
mesto
1 SLUŽBA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Požarne ločitve - I. in II. Klet UKC (nadaljevanje) v razpisu
2 TVS Zamenjava zračno hlajenega kompresorja za komprimiran zrak rebalans
3
INTERNA KLINIKA Klinični oddelek za kardiologijo Zamenjava elektro instalacij.PREDLOG: Projektiranje v letu 2008 ter izvedbs v letu 2009
rebalans
4
INTERNA KLINIKA Klinični oddelek za EDPB Prenova sobe 1-diabetološki oddelek: dodatna
voda,osvetljava,beljenje,talne obloge,napeljava klima naprave,obnova pripadajočih sanitarij,napeljava priklučka za računalnik in internet.
Pren
v razpisu
5
INTERNA KLINIKA Klinični oddelek za hematologijo Priprava projektne in druge potrebne dokumentacije za adaptacijo oddelka za otroško kirurgijo, kiso namenjeni za selitev KO za hematologijo.
Adaptacija oddelka
v razpisu
6 KIRURŠKA KLINIKA Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno Prenova OP prostorov v razpisu
7
Zamenjava dotrajanih elektroinstalacij po projektu na bolnišničnem oddelku in prenova sobe za intenzivno nego.
PREDLOG: Izdelava vse potrebne dokumentacije in izvedbo del v letu 2008
v pripravi je projektna dokumentacija
8
Ureditev hlajenja z klima napravami v bolniških sobah.
PREDLOG: Izdelava projekta in izvedbo del v letu 2008
v pripravi je projektna dokumentacija
9
KIRURŠKA KLINIKA Klinični oddelek za travmatologijo
Projekt za adaptacijo operacijskih prostorov na "Stari Travmatološki kliniki"
v pripravi je projektna dokumentacija
10
KIRURŠKA KLINIKA Klinični oddelek za urologijo Enota intenzivne nege PREDLOG: Izdelava projekta in izvedbo del.
v pripravi je projektna dokumentacija
11
HOSPITAL, Zaloška cesta 7
Medicinski simulacijski center
v pripravi je projektna dokumentacija
12
OČESNA KLINIKA
Sanacija operacijske sobe III. V op. Bloku - prtličje PREDLOG: Projektiranje in izvedba del v letu 2008
v razpisu
13 Dokončanje prostora za razrečevanje antibiotikov izvedeno
14
Adaptacija enote intenzivne terapije PREDLOG: Izvedba projektov v letu 2008
v izdelavi
15
GINEKOLOŠKA KLINIKA Klinični oddelekza perinatologijo Adaptacija inštalacije na C oddelku za pripravo 8 mest za posebno nego nedonošenčkov. Napeljava stropnih instalacij v sobah za intenzivno terapijo na EINT za ločeno namestitev monitorjev na vsako intenzivno mesto.
projekti so izdelani
16
INFORMACIJSKI CENTER Razširitev računalniškega omrežja in priključkov izvedeno
17
Center vodenja Dobava in instalacija Ethemet TCP/ip komunikac. Vozlišča z vso posebno opremo za potrebe daljinskega nadzora in službe CKP-ja in nadgradnje licenc nadzornega sistema v Centru vodenja in
izvedeno
18
Zgraditev optičnega omrežja za potrebe video storitev. Nadgradnja inštalacije za video prenose operacij. A/V oprema za predavalnico.
Obnovitev ozvočevalne tehnike v centralni radijski sobi
v izvedbi
19 UKC - hospital
Dograditev električnih dvižnih vodov za trakte A,B in C z požarnimi ločitvami (projektiranje v letu 2007, izvedba v letu 2008)
projekti so izdelani
20 Sinhronizacija treh dizel agregatov rebalans
21
UKC - F hladilna strojnica Izvedba II.faze rekonstrukcije hladilne strojnice (zamenjava preostalih hladilnih stolpov, dobava in montaža dveh hladilnih kompresorjev 1,65MW + potrebne rekonstrukcije) KLIMA
rebalans
22 UKC - hospital Sanacija zajema zraka hospital UKC v izvedbi
23 Zaloška 14 Zamenjava kompresorja za stisnjen zrak 10m/min, zamenjava
sušilca za ATLAS ter zamenjava dveh vakumskih črpalk
rebalans
24
KIKKB Laboratorij Adaptacija laboratorija za priključitev nove laboratorijske linije izvedeno
25
PROSTOR ZA IZVEN LETALIŠKO PRISTAJANJE
UKC - celotna lokacija Ureditev nove začasne lokacije za izven letališko pristajanje helikopterjev za potrebe UKC.Ocena celotne investicije je 75.000,00 EUR. Ministerstvo za zdravje bo zagotovilo 40.000,00
izvedeno
26 Nepredvidena nujna dela v izvedbi
27 Nadzor gradbeno obrtniških del v izvedbi
28 Izdelava projektne dokumentacije v izvedbi
Stanje investicij 2008
TVS STROJNI SISTEMI
TVS
KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA
TVS - DE AVTOMATIKA, TELEKOMUNIKACIJE IN MULTIMEDIJSKI SISTEM
TVS ELEKTROENERGETSKI SISTEM
KIRURŠKA KLINIKA Klinični oddelek za kirurške okužbe
Tabela 45: Pregled realiziranih in pričetih investicijsko vzdrževalnih del v letu 2008
Stroškovno SPS,NSOE Klinični oddelek oz. lokacija Predmet (podroben opis adaptacije oz. prenove) Stanje investijskega vzdrževanja 2008
mesto
1
UKC - celotna lokacija Klinični oddelek za nevrokirurgijo in Klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja
Obnova signalnih - klicnih naprav na KO za Nevrokirurgijo in KO za kardiologijo. Obstoječe - prvotne klicne naprave se kvarijo in ni nadomestnih delov. Vsaka posteljna enota mora biti opremljena s klicno napravo - ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTOV.
v izdelavi je projektna dokumentacija
2
UKC LJUBLJANA HOSPITAL Fasadna stekla TERMOPAN izvedeno
3
INTERNA KLINIKA - BPD Klinični oddelek za hipertenzijo, Klinični oddelek za revmatologijo
Sanacija prostorov bivšega imunološkega laboratorija v izdelavi je razpisna dokumentacija
4
Adaptacija ambulantnih prostorov, prtličje v izdelavi je razpisna dokumentacija
5
Adaptacija dodatnih prostorov za revmatološke ambulante v izdelavi je razpisna dokumentacija
6
INTERNA KLINIKA Sanacija električnega omrežja v prtličju, je bila ocenjena v letu 2006 na 80.000.000,00 SIT.
Sanacija obstoječe električne napeljave je osnova za vse nadaljne adaptacije v prtličju.
OCENE, KI SO DODANE, SO BILE NAREJENE V TVS - metodologija ni znana
Klinični oddelek za nefrologijo Center za dializo Zaloška SM 0233351 Center za perotonealno dializo SM0233354 Center za transplantacijo ledvic ambulante SM 0239511
Izvedba del v okviru razporožljivih sredstev za zagotavljanje boljših delavnih in bivalnih pogojev
v izdelavi je projektna dokumentacija
7
TVS - elektroenergetski sistemi UKC- celotna lokacija Pregled in idejni projekt reštve problemov strelovodov, ozemljil in izenačitve potencialov
v izdelavi je projektna dokumentacija
8
SLUŽBA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
Označba in ureditev intervencijskih poti mede Zaloško cesto in Ljubljanico in označitev parkirnih mest
izvedeno
9
TVS VZDRŽEVANJE UKC - celotna lokacija Menjava oken in sanacija streh delno izvedeno
10 KIKKB
Zagotovitev pogojev za uspostavitev delovanja nove laboratorijske linije, vključno s potrebnimi strojnimi instalacijami
izvedeno INTERNA KLINIKA - BPD Klinični oddelek za revmatologijo
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA
LETO 2008
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:
1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08):
a) Bilanca stanja (priloga 1)
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1) g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
i) Potrdilo oddanih obrazcev na AJPES
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa (1. in 2. del) - Obrazec 2: Kazalniki poslovne učinkovitosti in metodologija - Obrazec 3: Spremljanje kadrov
- Obrazec 4: Izkaz prihodkov in odhodkov - Obrazec 5: Obračun amortizacije
- Obrazec 6: Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Obrazec 7: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: