4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2008 do ZZZS in ostalih
UKC Ljubljana je v letu 2008 uspešno in skoraj v celoti izpolnil delovni program. Podrobna analiza bolnišničnega delovnega programa je prikazana v prilogi: »Obrazec 1 – Realizacija delovnega programa, I. del«.
1. Bolnišnična dejavnost:
V letu 2008 je bilo na bolnišnično zdravljenje sprejetih 103.669 bolnikov, kar pomeni 1,6%
več, kot v letu 2007, oz. 2,6% več kot je bilo predvideno v delovnem načrtu. 102.681 bolnikov je bilo zdravljenih v okviru programa, katerega plačnik je ZZZS.
Tabela 16: Skupaj bolniki UKC Ljubljana
plan Indeks
2008 2007 2008 08:07
SKUPAJ BOLNIKI UKC 101.081 102.035 103.669 102,6 101,6
ZZZS bolniki (z EDP) 100.081 101.020 102.681 102,6 101,6
SPP bolniki 99.800 99.305 102.341 102,5 103,1
Pedopsihiatrija 65 55 81 124,6 147,3
EDP 1.428
Transplantacije 216 232 259 119,9 111,6
Ostali plačniki 1.000 1.015 988 98,8 97,3
realizacija
%R/P
A. SPP bolniki ZZZS po klinikah
V spodnji tabeli so prikazani podatki o realiziranem delovnem programu do ZZZS po posameznih klinikah za leto 2008 v primerjavi s planom in preteklim letom.. Preseganje programa se je v letu 2008 znižalo v primerjavi s prekoračitvami preteklih let zaradi povečanja delovnega programa in povečanja števila obravnavanih bolnikov v specialističnem ambulantnem delu IPP.
Tabela 17: Bolniki ZZZS – akutna bolnišnična obravnava po klinikah
plan %R/P Indeks
Leto 2008 2007 2008 letni 08:07
INTERNA KLINIKA 19.617 19.832 20.075 102,3 101,2
KIRURŠKA KLINIKA 25.350 25.351 26.172 103,2 103,2
NEVROLOŠKA KLINIKA 2.873 2.672 2.863 99,7 107,1
GINEKOLOŠKA KLINIKA 18.961 19.261 20.520 108,2 106,5
PEDIATRIČNA KLINIKA 10.937 10.516 10.449 95,5 99,4
DERMATOVENEROLOŠKA KLINIKA 1.600 1.626 1.614 100,9 99,3
KLIN.ZA INFEKCIJSKE BOL.IN VROČ.STANJA 7.487 7.508 7.220 96,4 96,2
OČESNA KLINIKA 5.300 5.329 5.295 99,9 99,4
ORTOPEDSKA KLINIKA 3.446 3.146 3.864 112,1 122,8
KLINIKA ZA ORL IN CERVIKOFACIALNO KRG 3.800 3.642 3.839 101,0 105,4
KLINIKA ZA NUKLEARNO MEDICINO 429 422 430 100,2 101,9
SKUPAJ 99.800 99.305 102.341 102,5 103,1
realizacija
Tabela 18: Obteženi primeri ZZZS (realizacija in plan) v letu 2007 in 2008 po dejavnostih
plan %R/P Indeks
Leto 2008 2007 2008 letni 08:07
INTERNA KLINIKA 34.221 34.979 35.580 104,0 101,7
KIRURŠKA KLINIKA 59.120 59.428 61.730 104,4 103,9
NEVROLOŠKA KLINIKA 6.909 6.008 6.906 100,0 114,9
GINEKOLOŠKA KLINIKA 19.219 18.997 20.683 107,6 108,9
PEDIATRIČNA KLINIKA 11.701 11.320 11.578 99,0 102,3
DERMATOVENEROLOŠKA KLINIKA 1.255 1.275 1.169 93,1 91,6
KLIN.ZA INFEKCIJSKE BOL.IN VROČ.STANJA 8.960 8.953 9.190 102,6 102,7
OČESNA KLINIKA 3.992 4.141 3.902 97,7 94,2
ORTOPEDSKA KLINIKA 6.845 5.985 7.856 114,8 131,3
KLINIKA ZA ORL IN CERVIKOFACIALNO KRG 5.091 6.195 5.795 113,8 93,5
KLINIKA ZA NUKLEARNO MEDICINO 440 433 417 94,8 96,4
SKUPAJ 157.753 157.714 164.805 104,5 104,5
realizacija
B. Prospektivni primeri
V letu 2008 smo izredno veliko pozornosti posvetili izpolnjevanju prospektivnih programov, t.j. programov z dolgimi čakalnimi dobami in neodložljivih programov.
Realiziranih je bilo 45.345 prospektivnih primerov, kar je 5,5% več, kot v letu 2007 oz.
10,4% več, kot je bilo predvideno v delovnem načrtu. Opravljen preseženi delovni program prospektivnih primerov je dodatno vplival na skrajševanje čakalnih dob programov z dolgimi čakalnimi dobami.
Število načrtovanih prospektivnih primerov smo prekoračili za 4.288 primerov. Največje prekoračitev plana je nastala zaradi povečanja števila porodov, ki jih je bilo v l. 2008 kar 1.291 več od načrtovanih. Povečanje smo beležili tudi na področju ortopedije, kjer smo z reorganizacijo dela uspeli povečati produktivnost. Tretje veliko povečanje pa je bilo pri operacijah na ožilju. Na vseh omenjenih področjih smo skrajševali nedopustno dolge čakalne dobe. Opravljen program prospektivnih primerov je dodatno vplival na skrajševanje čakalnih dob za operacije kile, žolčnih kamnov, angiografije oz. operacije kolkov.
Tabela 19: Prospektivni primeri (realizacija in plan) v letu 2007 in 2008
Plan Realizacija 2007
Realizacija 2008
Indeks 08:plan
Indeks 08:07
Operacija sive mrene 2.500 2.858 2.616 104,6 91,5
Operacija ušes, nosu, ust in grla 4.085 4.213 4.395 107,6 104,3
Operacija na odprtem srcu 1.008 1.090 1.131 112,2 103,8
PTCA - Balonska dilatacija koronarnih arterij 1.552 1.770 1.616 104,1 91,3
Operacija na ožilju- krčne žile (samo vene) 4 11 275,0
Operacija na ožilju- arterije in vene 1.903 2.350 2.560 134,5 108,9
Koronarografija 2.346 2.061 2.367 100,9 114,8
Angiografija 1.522 1.516 1.516 99,6 100,0
Operacija kile 1.178 1.172 1.363 115,7 116,3
Operacija žolčnih kamnov 980 954 1.062 108,4 111,3
Endoproteza kolka 820 720 776 94,6 107,8
Endoproteza kolena 254 163 275 108,3 168,7
Ortopedska operacija rame 221 217 267 120,8 123,0
Operacija golše 111 164 192 173,0 117,1
Artroskopija 1.471 1.468 1.545 105,0 105,2
Endoproteza gležnja
Operacija hrbtenice 1.319 1.215 1.368 103,7 112,6
Operacija karpalnega kanala 39 36 46 117,9 127,8
Hipertrofija prostate- operativno zdravljenje 308 347 316 102,6 91,1
Operacija morbidne (bolezenske) debelosti 26 6 28 107,7 466,7
Odstranitev osteosintetskega materiala 773 828 783 101,3 94,6
Oploditev z biomedicinsko pomočjo- spontani ciklus 1
Oploditev z biomedicinsko pomočjo- stimulirani ciklus 1.229 1.478 1.776 144,5 120,2
Porod 5.347 6.194 6.638 124,1 107,2
Splav 1.823 1.932 1.870 102,6 96,8
Lažji posegi na zunanjem delu ženskega rep. sistema 3.417 3.440 3.506 102,6 101,9
Operacija stresne inkontinence 187 162 237 126,7 146,3
Zdravljenje rakavih bolnikov 6.638 6.614 7.085 106,7 107,1
SKUPAJ 41.057 42.973 45.345 110,4 105,5
C. Transplantacije
V letu 2008 smo opravili 259 transplantacij, kar je 43 transplantacij oz. 19,9% več kot smo načrtovali. Na področju transplantacij smo izdelali podrobne kalkulacije cen. Z našim predlogom smo s sprejetjem novih standardov, ki so začeli veljati od 1.10.2008 dalje, uspeli pridobiti ustrezno vrednotenje cen transplantacij.
V tabeli so razvidni podatki o opravljenih posameznih vrstah transplantacij.
Tabela 20: Transplantacije (realizacija in plan) v letu 2007 in 2008
plan Indeks
2008 2007 2008 08:07
Transplantacije 216 232 259 119,9 111,6
TR srca 6 13 6 100,0 46,2
TR jeter 10 9 21 210,0 233,3
TR ledvic 41 33 49 119,5 148,5
TR roženice 40 65 70 175,0 107,7
TR KM 90 96 103 114,4 107,3
TR KM alogenična 1
TR pljuč - priprava 1
TR pljuč 1
TR hondrocitov 25 15 8 32,0 53,3
TR kože 1 1
TR ledvic+trebušne slinavke 2
realizacija
%R/P
D. Ostali bolniki
V letu 2008 smo zdravili 988 bolnikov, ki si zdravljenje plačajo sami oz. plačilo zagotavljajo druge institucije. Kljub omejenim prostorskih možnosti in dajanju prioritet bolnikom financiranih od ZZZS, je bil ostali program skoraj v celoti dosežen (98,8%).
Ležalna doba:
Realizirana skupna povprečna ležalna doba hospitalnih bolnikov v UKC Ljubljana je v letu 2008 znašala 6,00 dni in je za 0,11 dneva krajša od načrtovane. V primerjavi z letom 2007 ugotavljamo torej skrajšanje ležalne dobe, kar vpliva na intenziviranje obravnave bolnikov v bolnišnični dejavnosti.
Tabela 21: Ležalna doba v letu 2008, v primerjavi z letom 2007 in planom za leto 2008
2007 2008 03 : 01 03 : 02
01 02 03 04 05
Klinični center 6,11 6,11 6,00 98,1 98,1
023 - Interna klinika 7,64 7,64 8,06 105,5 105,5
125 - Kirurška klinika 6,38 6,38 6,88 107,9 107,9
227 - Nevrološka kl. 12,33 12,33 12,25 99,3 99,3
339 - Ginekološka kl. 4,72 4,72 3,99 84,5 84,5
441 - Pediatrična kl. 3,02 3,02 2,99 98,7 98,7
720 - Dermatološka kl. 8,65 8,65 8,09 93,5 93,5
721 - Kl.za inf.b.in vroč.st. 5,25 5,25 5,33 101,6 101,6
728 - Očesna klinika 2,36 2,36 3,02 128,3 128,3
729 - Ortopedska kl. 6,92 6,92 6,15 88,9 88,9
730 - Kl. za ORL in cer.krg. 4,67 4,67 4,14 88,8 88,8
736 - Kl.za nukl.med. 5,82 5,82 5,52 94,7 94,7
Indeks LEŽALNA DOBA
vse bolnišnične obravnave
Plan 2008
Realizacija
Opomba: v izračunu ležalne dobe so vključeni vsi oskrbni dnevi (vključno z neakutno obravnavo) ter vsi obravnavani bolniki na (stroškovnih mestih izvajanja dejavnosti – ležalna doba vključuje tudi premestitve bolnikov med oddelki).
2. Ambulantna dejavnost:
Program ambulantne dejavnosti je predstavljen v spodnji tabeli. Podrobnejša tabela z izračunanimi indeksi je predstavljena v prilogi: Obrazec 1 – Realizacija delovnega programa, II del.
Tabela 22: Ambulantne obravnave - obiski
plan %R/P Indeks
Leto 2008 2007 2008 letni 08:07
INTERNA KLINIKA 143.342 148.414 152.451 106,4 102,7
KIRURŠKA KLINIKA 263.651 257.074 263.922 100,1 102,7
NEVROLOŠKA KLINIKA 19.233 18.869 20.710 107,7 109,8
GINEKOLOŠKA KLINIKA 35.902 36.267 40.761 113,5 112,4
PEDIATRIČNA KLINIKA 45.010 41.853 45.397 100,9 108,5
DERMATOVENEROLOŠKA KLINIKA 34.563 37.340 37.560 108,7 100,6
KL.ZA INFEKCIJSKE BOL.IN VROČ.STANJA 24.698 24.476 29.431 119,2 120,2
OČESNA KLINIKA 54.594 54.171 55.380 101,4 102,2
ORTOPEDSKA KL. 24.348 22.538 23.716 97,4 105,2
KL. ZA ORL IN CER.KIRURGIJO 38.316 38.831 38.554 100,6 99,3
KIMDPŠ 3.062 2.604 2.699 88,1 103,6
KL.ZA NUKL.MEDICINO 12.012 13.072 12.390 103,1 94,8
INŠTITUT ZA MED.REHABILITACIJO 5.390 5.496 5.562 103,2 101,2
SKUPAJ ZZZS 704.121 701.005 728.533 103,5 103,9
Ostali plačniki 5.500 5.621 5.954 108,3 105,9
SKUPAJ 709.621 706.626 734.487 103,5 103,9
realizacija
V specialističnih ambulantah UKC Ljubljana je bilo v letu 2008 realizirano 734.487 obiskov.
Za ZZZS smo opravili 728.533 specialistično ambulantnih obiskov. V letu 2008 smo opravili 3,5% vseh specialističnih pregledov več, kot smo jih načrtovali. Za enak delež smo presegli tudi obiske za bolnike, katerih plačnik je ZZZS.
Tabela 23: Ambulantne obravnave za ZZZS- točke
plan %R/P Indeks
Leto 2008 2007 2008 letni 08:07
INTERNA KLINIKA 1.982.436 1.612.118 1.719.843 86,8 106,7
KIRURŠKA KLINIKA 3.234.694 3.002.824 3.257.459 100,7 108,5
NEVROLOŠKA KLINIKA 697.389 627.121 642.611 92,1 102,5
GINEKOLOŠKA KLINIKA 1.036.683 836.664 931.221 89,8 111,3
PEDIATRIČNA KLINIKA 630.847 520.417 538.288 85,3 103,4
DERMATOVENEROLOŠKA KLINIKA 235.276 269.657 270.122 114,8 100,2 KL.ZA INFEKCIJSKE BOL.IN VROČ.STANJA 216.239 184.279 195.834 90,6 106,3
OČESNA KLINIKA 563.998 584.050 556.837 98,7 95,3
ORTOPEDSKA KL. 268.665 239.907 340.822 126,9 142,1
KL. ZA ORL IN CER.KIRURGIJO 409.928 466.493 457.794 111,7 98,1
KIMDPŠ 117.628 86.754 106.224 90,3 122,4
KL.ZA NUKL.MEDICINO 272.069 255.570 386.272 142,0 151,1
INŠTITUT ZA MED.REHABILITACIJO 298.401 264.712 284.659 95,4 107,5
SKUPAJ 9.964.253 8.950.566 9.687.986 97,2 108,2
realizacija
3. Ostale dejavnosti:
Tabela 24: Ambulantne dejavnosti ZZZS ostalo
plan %R/P Indeks
Leto 2008 2007 2008 letni 08:07
NMR - točke 123.616 92.046 118.584 95,9 128,8
NMR - število 5.544 4.127 5.289 95,4 128,2
CT - točke 421.284 361.897 460.954 109,4 127,4
CT - število 10.204 9.065 13.610 133,4 150,1
UZ - točke 1.246.527 960.398 1.172.424 94,1 122,1
UZ - število 73.711 53.798 72.717 98,7 135,2
RTG - točke 670.226 666.587 670.318 100,0 100,6
RTG - število 164.725 175.537 173.166 105,1 98,6
DIALIZE 64.914 62.194 59.147 91,1 95,1
Dializa I 15.250 10.574 6.432 42,2 60,8
Dializa II 2.312 2.851 2.595 112,2 91,0
Dializa III 30.769 33.551 39.472 128,3 117,6
Dializa IV 10.659 9.414 6.383 59,9 67,8
Dializa V 5.924 5.804 4.265 72,0 73,5
Stomatologija - točke 936.342 858.972 853.831 91,2 99,4
Fizioterapija - točke 399.965 317.762 299.809 75,0 94,4
Ginekologija - količniki 191.221 116.416 126.130 66,0 108,3
Vojni veterani - količniki 65.971 38.989 53.718 81,4 137,8
Reš.postaja - nenujni Km 381.926 279.635 228.971 60,0 81,9
realizacija
V letu 2008 je bilo opravljeno z magnetno resonanco 5.305 preiskav za vse bolnike v specialistično ambulantni dejavnosti, kar je za 1.162 preiskav več kot v letu 2007. Zaradi dodatno pridobljenega programa šele v drugi polovici leta in še neusposobljene MR aparature na nevroradiološkem oddelku nove Nevrološke klinike, je bilo skupno načrtovano število doseženo v 96 odstotnem deležu.
4.2.3. Obrazložitev realizacije programa za leto 2008 glede na realizacijo programa za