6. Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo cilji ter aktivnosti KIS
7.5. Tržna dejavnost KIS
7.5.4. Tržna dejavnost - lastna pridelava in prireja
7.5.4.1. Infrastrukturni center Jablje
107
108
Preglednica 8: Površine po vrstah rabe GERK-ov na dan zadnje spremembe 17. 2. 2021.
Vrsta rabe GERK Skupna grafična
površina ha.a.m2
Število GERK-ov
1100 - njiva 399.76.20 25
1131 – začasno travinje 0.11.51 3
1170 - jagode na njivi 0.10.91 2
1191 - rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh 0.09.29 1
1221 - intenzivni sadovnjak 13.58.57 17
1222 - ekstenzivni oz. travniški sadovnjak 0.18.82 2
1300 - trajni travnik 10.49.14 7
1610 - kmetijsko zemljišče v pripravi 0.06.71 2
Skupaj vse površine 424.41.14 59
V letu 2022 ne načrtujemo povečanje dodatnih ekoloških površin. V bližnji prihodnosti planiramo pridelavo ekološkega semena, saj trenutni semenarski trendi kažejo na tovrstno potrebo pridelanega semena.
7.5.4.1.2. Poljedelska proizvodnja
Pri načrtovanju poljedelske proizvodnje najprej upoštevamo rezervacijo ustreznih zemljišč za poskusno-raziskovalne namene, pri tem pa upoštevamo:
• kolobar,
• primernost posameznih zemljišč, omejitve, ki izhajajo iz tega, da leži precejšnji del zemljišč na vodovarstvenem območju (VVO),
• ekonomiko pridelovanja posameznih poljščin in možnost prodaje pridelkov.
V letu 2022 se nadaljuje program kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil in ekološkega kmetovanja za leta 2015–2020 (KOPOP), v katerega je vključen ICJ.
Pri glavnih kulturah (tj. ozimna pšenica, koruza za silažo, koruza za zrnje in ozimni ječmen) obseg pridelave ostaja v dolgoročnem povprečju, to pa predvsem zaradi omejitve kolobarja in semenarskih zakonitostih. V letu 2022 bomo predvsem zaradi kolobarja povečali pridelavo naslednjih kultur:
ekološka ozimna pšenica, mnogocvetna ljuljka, krmni grah na VVO1, soja, jari oves in sirek. Glede na lansko pridelovalno sezono se nam zaradi omejitve kolobarja ali ekonomičnosti pridelave zmanjšuje pridelava ekološke koruze, inkarnatke, ajde in prosa sejanega po strnišču ter črne detelje.
109
Preglednica 9: Načrtovane pridelovalne površine v letu 2022 v primerjavi z leti 2018, 2019, 2020 in 2021 (v ha).
Poljščina 2018
(ha)
2019 (ha)
2020 (ha)
Načrt 2021 (ha)
Realiz.
2021 (ha)
Načrt 2022 (ha)
Indeks realiz./
načrt 2021/2021
Indeks načrt/
realiz.
2022/2021
ozimna pšenica 51,57 74,67 56,95 58,96 62,64 67,58 1,06 1,08
ozimna pšenica – VVO1
40,66 31,7 34,3 24,83 21,94 22,31 0,88 1,02
ozimna pšenica - EKO 0 3,5 3,27 1,98 1,97 3,17 0,99 1,61
ozimni ječmen 46,52 47,05 50,91 56,39 55,94 53,18 0,99 0,95
ozimna krmna ogrščica
8,94 14,3 19,29 14,86 14,86 16,96 1,00 1,14
koruza 90,22 103,62 81,88 80,69 77,08 74,52 0,96 0,97
koruza – EKO 3,82 2,46 3,08 3,42 2,96 2,08 0,87 0,70
koruza – silažna 18,67 18,87 14,33 15,83 18,85 17,64 1,19 0,94
mnogocvetna ljuljka 18,94 9,44 13,69 4,67 4,67 13,54 1,00 2,90
mnogocvetna ljuljka – VVO1
18,71 25,07 19,93 28,33 28,33 22,05 1,00 0,78
travniki 10,23 10,23 10,2 10,2 10,2 10,2 1,00 1,00
inkarnatka 13,45 14,8 21,35 21,46 21,51 17,73 1,00 0,82
krmni grah – VVO1 10,36 18,49 21,79 20,04 20,04 25,95 1,00 1,29
krmni grah – EKO 3,5 3,82 10,2 3,48 3,48 3,64 1,00 1,05
soja 9,12 5,88 4,6 2 1,28 7,31 0,64 5,71
ajda – VVO1 25,65 20,12 8,21 / / 8,33 / /
ajda – strniščna 14,85 17 17,94 19,88 35,66 20 1,79 0,56
proso strniščno / 13,82 29,2 21,32 20,37 17,17 0,96 0,84
črna detelja / / 1 1,97 1,97 1,1 1,00 0,56
jari oves / / 17,19 7,11 5,23 7,41 0,74 1,42
poskusi – drugi oddelki
24,88 25 27 27 26,74 27 0,99 1,01
koruza – VVO1 0 0 4,42 / / / / /
pira 0 2,33 2,33 6,08 6,33 / 1,04 /
jedilni krompir / / / 2 2,5 / 1,25 /
lan / / / 0,5 0 / / /
riček / / / 1 0,84 / 0,84 /
oljne buče / / / 1 1 / 1,00 /
semenska solata Tolminka
/ / / 1 0,43 / 0,43 /
tritikala / / / 14,56 14,53 / 1,00 /
vrtni mak / / / 2 0 0,73 0,00 /
mačji rep / / / 1,02 1,02 1,02 1,00 1,00
koruza preusmeritev v EKO
/ / / 7,72 7,72 / 1,00 /
lucerna preusmeritev v EKO
/ / / 8,24 8,24 8,24 1,00 1,00
travniška bilnica / / / 0,01 0,01 0,01 1,00 1,00
sirek / / / 0 0,3 0,48 / 1,60
proso - glavni posevek
/ / / 0 0,31 / / /
pira - eko / / / 0 0 7,72 / /
Skupaj** 410,0 9
462,17 473,06 430,5 442,05 438,87 1,03 0,99
* VVO1 – vodovarstveno območje I reda
* EKO – proizvodnja po ekoloških smernicah
** Zaradi različnih površin strniščnih posevkov je skupna površina različna
110 7.5.4.1.3. Ekološka proizvodnja
Na ICJ si prizadevamo povečevati ekološke površine predvsem zaradi poskusniških in deloma tržnih potreb. K postopku povečevanja ekoloških površin pristopamo postopoma in na strokoven način, upoštevajoč več tržnih in predvsem regulativnih dejavnikom in omejitev.
Setev ekološke pšenice v letu 2021 (plan 2022) se je zvišal iz 1,97 ha na 3,17 ha, se pa znižuje pridelava ekološke koruze, in sicer iz 2,96 ha na 2,08 ha. Na ekoloških in preusmeritvenih površinah bo potekala tako tržna kot poskusniška poljedelska dejavnost. Pridelava ekološkega krmnega graha ostaja približno na enaki ravni kot v letu 2021, saj se bo pridelava v letu 2022 iz 3,48 ha (v letu 2021) povečala na 3,64 ha.
Preglednica 10: Ekološke površine v letu 2022.
Vrsta ukrepa Površina (ha)
EKO (sadovnjak) 1,5
EKO (njive) 17,50
PREUSMERITEV V EKO (2021) (njive) 8,24
SKUPAJ 27,24
7.5.4.1.4. Semenarstvo in vzdrževalna selekcija sort kmetijskih rastlin
V letu 2022 bo potekala pridelava žlahtniteljevega semena ajde Čebelica, mnogocvetne ljuljke KPC Laška, inkarnatke Inkara in črne detelje Poljanka.
Izvedli bomo postopke za obnovo vpisa v sortno listo za črno deteljo Poljanka, pasjo travo Kopa, mačji rep Krim, trpežno ljuljko Ilirka in travniško bilnico Jabeljska.
V preglednici 11 predstavljamo sorte semena višjih kategorij, ki jih bomo pridelali v letu 2022 za lastno razmnoževanje semena.
Preglednica 11: Načrt pridelave semena za lastno razmnoževanje (dodelane količine).
Kategorija Rastlinska vrsta Sorta Načrt Realizacija Načrt Načrt
2021 2021 2022 2022
(kg) (kg) (kg) (ha)
predosnovno seme
ozimna pšenica GOROLKA / / 225 0,10
jari oves NONI / / 288 0,10
ajda ČEBELICA / / 3.500 7,00
inkarnatka INKARA* 2.500 4.573 2.522 4,67
črna detelja POLJANKA* 342 396 400 0,90
mačji rep KIS MURI* / 312 312 1,02
osnovno seme
ajda ČEBELICA* / / 6.000 12,00
ozimna pšenica GOROLKA / / / /
jari oves NONI / / / /
inkarnatka INKARA* 6.500 9.272 6.750, 12,50
mnogocvetna ljuljka KPC LAŠKA / / 1.701 2,10
krmna ogrščica STARŠKA / / / /
certificirano seme 1.
množitve
ozimna pšenica GOROLKA* 41.832 37.896 44.429 10,97
jari oves NONI / / / /
navadna ajda ČEBELICA / / / /
*seme je v letu 2022 namenjeno za lastno razmnoževanje in prodajo
Za trg bomo pridelali seme dveh sort ozimne pšenice, dveh sort ozimnega ječmena, po eno sorto pire, jarega ovsa, navadne ajde, navadnega prosa, inkarnatke, črne detelje in krmne ogrščice.
111
Slika 15: Ozimna pšenica KIS Gorolka.
7.5.4.1.4.1. Dodelava semena in skladišče
Delo v skladišču je tesno povezano z delom na poljedelskih površinah in posredno z razmerami na trgu. Dejavnosti, ki se izvajajo v skladišču:
• prevzem in skladiščenje semena poljščin, merkantilnih in krmnih žit lastne pridelave,
• sušenje semena poljščin in merkantilnih žit,
• čiščenje, dodelava in pakiranje semena poljščin in merkantilnih žit,
• priprava krmil za prehrano lastne živine in
• prodaja semena poljščin ter merkantilnih žit.
Načrtovana količina dodelanega semena je odvisna od tržnih razmer. Očistili bomo vse požete količine semena, tretirali pa le naročene količine. Predvidene količine dodelanega netretiranega semena so prikazane v preglednici 12.
V letu 2022 se v skladišču načrtuje povečanje pakiranje lastnih semen in drugih končnih produktov, ki bodo odvisni od povpraševanja kupcev (fizične osebe, kmetijske zadruge in veletrgovci) in naše marketinške aktivnosti. V začetku sezone 2022 načrtujemo posodobitev veleprodajnega kataloga naših sort žit, krmnih rastlin in krompirja, kar bo omogočilo kakovosten in ažuren pristop k promociji in prodaji naših končnih izdelkov.
112
Preglednica 12: Načrt dodelave semena za leto 2022.
PROIZVOD Načrt 2021
(kg)
Realizacija 2021 (kg)
Načrt 2022 (kg)
Indeks real./načrt 2021/2021
Indeks načrt/real.
2022/2021
pšenica - seme 180.072 150.410 182.029 0,84 1,21
ječmen - seme 208.836 214.000 219.078 1,02 1,02
tritikala - seme 75.600 84.000 0 1,11 0,00
pira - seme 10.800 16.200 14.703 1,50 0,91
jari ječmen - seme / / / / /
jari oves - seme 29.700 21.055 21.213 0,71 1,01
inkarnatka - seme 12.674 19.879 9.373 1,57 0,47
mnogocvetna ljuljka - seme 37.000 34.500 38.912 0,93 1,13
črna detelja - seme 741 153 705 0,21 4,61
krmna ogrščica - seme 31.000 27.969 27.780 0,90 0,99
ajda - seme 20.000 16.848 51.077 0,84 3,03
proso - seme 10.000 10.000 10.000 1,00 1,00
mačji rep seme / / 312 / /
SKUPAJ – SEME 616.423 595.014 575.182 0,97 0,97
V preglednici so navedene vse količine semena, ki bodo dodelane v letu 2022. Seme ječmena, pire, jarega ovsa, krmne ogrščice in inkarnatke je iz leta pridelave 2022, del količin semena pšenice in črne detelje pa je še iz leta pridelave 2021. Celotne v preglednici navedene količine semena mnogocvetne ljuljke, mačjega repa, ajde in prosa so bile požete v letu 2021, dodelane pa bodo spomladi 2022. V letu 2022 pridelano seme ajde, prosa, mnogocvetne ljuljke, mačjega repa in črne detelje bomo dodelali naslednje leto. Do tega zamika dodelave pride zato, ker je v tekočem letu celotna linija zasedena zaradi žetve in dodelave semena žit in ostalih prodajnih proizvodov. Zaradi zamika dodelave so v planu za leto 2022 indeksi plan/realizacija višji pri pšenici in črni detelji, pri ajdi pa poleg tega še zaradi dodatnih količin semena, ki je bilo v pogodbeni pridelavi. Indeks pri inkarnatki je nižji zaradi zmanjšanja posejanih površin in nižjih pričakovanih pridelkov.
V letu 2022 bomo skladiščili, čistili, pakirali in prodajali krmna in merkantilna žita lastne pridelave v razsutem stanju oz. v vrečah, v skupni načrtovani količini 1.500 t.
Opravljali bomo tudi storitve za zunanje naročnike, in sicer:
• sušenje različnih vrst žit v kontejnerski in pretočni sušilnici,
• dodelava semena,
• čiščenje krmnih žit,
• različna prepakiranja,
• skladiščenje materiala.
Zaradi dotrajanosti so nujno potrebna obnovitvena dela (silosi streha, zidovi, tla in popravilo ter zamenjava električne napeljave) in posodobitve tehnologij transporta, skladiščenja, sušenja ter dodelave semena.
113 7.5.4.1.5. Poskusni sadovnjak Brdo pri Lukovici
V letu 2020 se je ICJ pridružil še Poskusni sadovnjak Brdo pri Lukovici, s to pridobitvijo je na KIS zaokrožena vsa kmetijska proizvodnja pod enotnim oddelkom.
Pridelek jabolk je v letu 2021 znašal 95,57 t, kar je bistveno manj od prvotno načrtovanega (398 t). K slabši letini je botrovala katastrofalna spomladanska pozeba, kjer smo zaradi nezmožnosti zaščite proti slani izgubili vsaj 76 % celotnega pridelka.
Preglednica 13: Načrt sadjarske proizvodnje za leto 2022
PROIZVOD Načrt
2020 (t)
Realiz.
2020 (t)
Načrt 2021 (t)
Realiz.
2021 (t)
Načrt 2022 (t)
Indeks real./načrt 2021/2021
Indeks načrt/real.
2022/2021
jabolka I. kvalitete 295 119,31 347,50 75,93 400 0,22 5,27
jabolka II. kvalitete 25 1,36 20,80 10,05 30 0,48 2,99
jabolka III. kvalitete 20 28,75 29,40 9,59 20 0,33 2,08
SKUPAJ 340 149,43 397,70 95,57 450 0,24 4,71
V letu 2022 načrtujemo skupno pridelavo 400 t jabolk izbrane (I.) kakovosti. Pri prodaji jabolk se bomo osredotočali na povečanje deleža maloprodaje jabolk. Na žalost ne moremo računati na lani načrtovano uresničitev projekta vzpostavitve maloprodaje končnih izdelkov na Hacquetovi ulici 17 v Ljubljani zaradi prostorskih aktov MOL in s tem povezano nezmožnosti vzpostavitvijo lastne maloprodajne enote. Kljub temu bomo tudi v letu 2022 organizirali maloprodajo jabolk na stojnici pred upravno stavbo KIS.
V sadovnjaku bomo nadaljevali z vzdrževanjem kolekcij ter genske banke sadnih rastlin, ki je z več kot 350 zbranimi sortami največja stalna vzdrževana kolekcija sadnih rastlin v Sloveniji.
Slika 16: Poskusni sadovnjak Brdo pri Lukovici: na sliki Nashi ali t.i. azijska hruška.
Pri pridelavi in oskrbi celotnega nasada bomo skušali optimizirati delovne procese in poceniti predvsem dva (bistvena) delovna procesa: redčenje jablanovih plodičev in obiranje jabolk. Prav tako se nadaljujejo aktivnosti za vzpostavitev namakalno/oreševalnega sistema z vsemi pripadajočimi vodnimi viri in infrastrukturo. Omenjen JR sofinancira izgradnjo primarnih in sekundarnih vodov ter ureditev vodnih virov z vso potrebno opremo s 100 % nepovratnimi sredstvi iz nacionalnih in evropskih virov.
114 7.5.4.1.6. Center za raziskave in poskusništvo
Raziskovalci KIS in drugi načrtujejo izvedbo raznih poljskih poskusov v letu 2022 v malo večjem obsegu kot lani. Prav tako se povečujejo terenske aktivnosti, za kar je nujno potrebna zamenjava vlečno-transportnega vozila. Velika večina poskusov bo tudi v letu 2022 vključenih v kolobar tržne proizvodnje. V letu 2022 ostajamo na enakem obsegu tovrstnih površin, in sicer na 25 ha.
7.5.4.1.7. Selekcijsko poskusni center za krompir Moste pri Komendi
V letu 2022 v sodelovanju s kmeti načrtujemo pridelavo semenskega krompirja slovenskih sort v obsegu približno 460 t, ki bo namenjen trženju v letu 2023. Poleg tega načrtujemo še pridelavo v okviru vzdrževalne selekcije, ki vključuje pridelavo v plastenjakih, mrežnikih in tri generacije na poljih.
V letu 2022 bomo na Nizozemsko direktno prodali 24 t semenskega krompirja KIS Slavnik končnemu kupcu (tamkajšnjemu kmetu), kar nas navdaja z optimizmom za doseganje podobnih rezultatov še v naslednjih letih.
Slika 17: Selekcijsko poskusni center za krompir: izkop semenskega krompirja.
V letu 2022 načrtujemo semensko proizvodnjo krompirja izvesti v lastni režiji in pri kooperantih v skupni količini pridelanega semenskega krompirja ok. 460 t.
Skupni obseg poskusno/proizvodnih polj s krompirjem se za leto 2022 načrtuje v obsegu 20 ha, v to kvoto je vključenih tudi 0,8 ha ekoloških polj, na katerih bo potekala proizvodnja semenskega krompirja KIS Kokra. V letu 2022 načrtujemo proizvodnjo dveh novih sort in sicer: KIS 07-136/164-11 KIS Tamar (15000 kg) in KIS 09-184/233-1 KIS Mangart (5000 kg).
115
Preglednica 14: Načrt proizvodnje semenskega krompirja za leto 2022.
PROIZVOD Real.
2019 (t)
Načrt 2020 (t)
Real.
2020 (t)
Načrt 2021 (t)
Real.
2021 (t)
Načrt 2022 (t)
Indeks real./načrt 2021/2021
Indeks načrt/real.
2022/2021
KIS Sora 164 190 220 195 167 160 0,85 0,96
KIS Slavnik 159 140 145 170 148 180 0,87 1,22
KIS Vipava 17 10 12 12 13 10 1,12 0,74
KIS Savinja 37 20 22 19 18 15 0,96 0,82
KIS Krka 22 30 31 31 44 35 1,41 0,79
KIS Kokra 19 20 25 28 26 10 0,93 0,38
KIS Razor 8 10 12 11 20 20 1,94 0,98
KIS Kokra
EKO 9 12 12 12 7 10 0,54 1,54
KIS 09-184/233-1
KIS Mangart 0 0 0 2 4 5 2,99 1,11
KIS 07-136/164-11
KIS Tamar 0 5 7 18 12 15 0,67 1,25
KIS 07-194/94-1
KIS Blegoš 0 0 0 2 3 0 1,77 0,00
SKUPAJ 436 437 485 497 463 460 0,93 0,99
7.5.4.1.8. Živinoreja na ICJ
Preglednica 15: Načrt proizvodnje v živinoreji na Jabljah za leto 2022.
EM Načrt 2021 Realiz.
2021
Načrt 2022
Indeks real./načrt 2021/2021
Indeks načrt/real.
2022/2021 TELETA priplod
novoskotenih telet
št. 70 72 80 1,03 1,11
kg 2.450 2.520 2.800 1,03 1,11
krmni dnevi 6.500 6.683 7.000 1,03 1,05
prirast kg 3.575 3.676 2.555 1,03 0,70
pogin št. 7 17 7 2,43 0,41
kg 245 700 245 2,86 0,35
TELICE št. telic - prevedbe
22 21 20 0,95 0,95
krmni dnevi 14.000 14.648 1.460 1,05 0,10
prirast kg 7.000 7.000 7.300 1,00 1,04
KRAVE št. krav - prevedbe
18 22 15 1,22 0,68
krmni dnevi 24.900 25.773 25.500 1,04 0,99
PROIZVODNJA MLEKA
Mlekarna LJ 462.700 474.577 490.000 1,03 1,03
teleta 40.000 25.870 48.000 0,65 1,86
maloprodaja 5.000 5.203 6.000 1,04 1,15
Mlekarski inštitut
500 500 1,00 1,00
SKUPAJ 508.200 505.650 544.500 0,99 1,08
povprečna mlečnost
(l/kravo) 7.700 7.161 7.800 0,93 1,09
V letu 2022 načrtujemo povečanje mlečnosti po kravi 21,37 l/krmni dan. Stroške želimo zmanjšati s posodabljanjem mehanizacije, hleva in molzne opreme. V ta namen bomo v letu 2022 kandidirali na PRP nepovratna sredstva z nabavo molznega robota in pripadajoče posodobitve proizvodnega hleva.
116
Ob ohranjanju dobre kakovosti voluminozne krme bomo tudi v letu 2022 nadaljevali s povečevanjem vsebnosti beljakovin v krmi.
Zaradi vključitve graha in lucerne v poljedelsko proizvodnjo bomo v letu 2022 večji del beljakovinskih krmil pridelali sami, s čimer bomo zmanjšali potrebe po nakupu beljakovinskih komponent za pripravo močne krme. Krmni obroki bodo temeljili na doma pridelani voluminozni krmi, tj. travni silaži prvega odkosa mnogocvetne ljuljke, inkarnatke, lucerne in koruzne silaže. Močna krmila bodo pripravljena iz mešanice doma pridelanih žit (ječmen, pšenica), koruze, graha ter dokupljenih beljakovinskih in mineralnih dodatkov.
7.5.4.1.9. Prodaja proizvodov, blaga in storitev
ICJ je tržno naravnan oddelek KIS, ki skuša vsako leto najti nove in sodobne oblike promocije in prodaje končnih produktov. Pri tem je treba upoštevati, da ima kmetijska dejavnost dolg proizvodni cikel, v večini primerov eno leto ali več, kar pomeni velika finančna vlaganja skozi celo leto in tveganje, da se v tem času cena spremeni. Hkrati so na tem področju tudi tveganja v smislu oblikovanja svetovnih borznih cen kmetijskih pridelkov, na katere nimamo vpliva, lahko pa v veliki meri vplivajo na finančni rezultat oddelka. ICJ nudi tudi velik del storitvene dejavnosti za ostale oddelke KIS, s čimer pridobi prihodke z različnih projektov inštituta.
Preglednica 16: Načrt prodaje in drugih prihodkov ICJ za 2022.
Prodajni produkt Veleprodaja Maloprodaja SKUPNA
vrednost prihodkov (€) načrt
(t/l)
prodajna cena (€, l, kg)
vrednost (€)
Načrt (t, l, kom.)
prodajna cena (€, l, kg)
vrednost (€) poljedelska proizvodnja
(seme in merkantil) 1700 / 595.000 220 / 92.180 687.180 €
proizvodnja krompirja
(seme in merkantil) 415 / 228.250 55 / 57.750 286.000 €
sadjarska proizvodnja (I.,
II., in III klasa jabolk) 290 / 104.400 160 / 190.400 294.800 €
plan skupne prodaje
mleka v 2022 490000 0,37 € 181.300 6000 0,8 4.800 186.100 €
plan prodaje telet 40 180 7.200 7.200 €
plan prodaje telice 5 670 3.350 3.350 €
plan prodaje krav 15 550 8.250 8.250 €
Ostali prihodki
interne storitve za OPVGŽ in druge oddelke, center za raziskave in poskusništvo Jablje (112) 205.000 € interne storitve za OPVGŽ, center za raziskave in poskusništvo Komenda (115) 85.000 € interne storitve Strojne storitve za druge oddelke (interni obračuni - 190) 10.500 € interne storitve Strojne storitve za druge oddelke (interni obračuni - 131) 3.500 € načrt prejetih KOPOP subvencij ICJ za leto 2022* (podatek izplačilo v 2021 - denar iz leta 2020) SKUPAJ (z
oceno odbitkov)
208.000 €
Prodajni produkti skupaj 1.472.880 € Ostali prihodki skupaj 512.000 € Načrt vseh prihodkov ICJ v 2022 1.984.880 €
*prihodki, planirani na osnovi ocene in realizacije v preteklih letih
V letu 2022 na trg uvajamo nove končne izdelke kot so pirina moka, koruzni zdrob in seme fižola Amand. S tem delom prodaje vstopamo na popolnoma novi segment prodaje končnih produktov na trgovinske police, tovrstna prodaja zahteva drugačno poslovno in prodajno taktiko, načrtovanje in manipulacijo ter celotno grafično podobo. S tem so povezani tudi povečani začetni stroški, ki se v kasnejšem obdobju odražajo kot pozitiven poslovni rezultat, v trenutnem času pa izkazujejo povečane finančne izdatke. V programu dela za leto 2022 na ICJ temu segmentu posvečamo veliko
117
energije in prodajno-promocijskega angažmaja, saj verjamemo v končen uspeh novih končnih produktov tako v veleprodajnem kot maloprodajnem smislu, ter s tem povezano povečano prepoznavnostjo KIS-a širšemu spektru ljudi.
V letu 2022 se skladno z višanjem najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višjimi povračili stroškov prehrane med delom, višajo letni stroški dela za celotni oddelek.
Preglednica 17: Načrt stroškov dela redno zaposlenih na ICJ v letu 2022.
Redno zaposleni letni strošek dela
Center za prenos tehnologij (190) 585.739 €
Center za raziskave in poskusništvo Jablje (112) 284.324 € Center za raziskave in poskusništvo Komenda (115) 159.874 € Poskusni sadovnjak Brdo pri Lukovici (131) 96.753 €
SKUPAJ 1.126.690 €
7.5.4.1.10. Sredstva iz proračuna RS
Na podlagi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike in Uredbe o shemah neposrednih plačil bo ICJ v letu 2022 uveljavljal zahtevke za izplačilo neposrednih plačil.
Na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil, ekološkega kmetovanja in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, bo ICJ v letu 2022 izvajal ukrepe in uveljavljal zahtevke za izplačilo izvajanja ukrepov razvoja podeželja: EKOLOŠKEGA KMETOVANJA in KOPOP-ukrepov (petletni kolobar, Nmin-analiza, ozelenitev njivskih površin, ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija).
Ocenjeni skupni znesek neposrednih plačil, kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil, plačil za ekološko kmetovanje in plačil območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami za leto 2022 znaša 207.684,53 EUR.
118