C. Aktivnosti glede uvajanja mednarodnih standardov DiAS DnV
13. oCenA UčinKoV poSLoVAnJA nA DrUGA poDročJA
14.1 predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih
14.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike
priloga (Mz) – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 (I. in ii. del)
Planiranje in spremljanje zaposlenih po principu polno zaposle-nih (FTE) po posamezzaposle-nih virih financiranja določa Uredba o nači-nu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Ur. l. RS, št. 103/15; v nadaljevanju Uredba).
Na dan 1. 1. 2017 in predvideno tudi na dan 31. 12. 2016 smo načrtovali 7.718,00 vseh polno zaposlenih. Od skupno 8.121 zaposlenih na dan 1. 1. 2017 je bilo, preračunano po Uredbi, 7.720,19 polno zaposlenih.
V UKC Ljubljana smo na dan 31. 12. 2016 zaposlovali 8.121 lju-di, kar je za 65 zaposlenih (0,8 %) nad planom. Po administra-tivnem štetju smo načrtovali 8.056 zaposlenih, od tega je bilo 12 zaposlenih planiranih za izvajanje programa javnih del. Kot je razvidno iz spodnje slike, smo plan zaposlenih presegli v zadnjih treh mesecih.
Navedena razlika se nanaša predvsem na zaposlitve za določen čas, npr. pripravnikov TER nadomeščanj porodniških in daljših bolniških odsotnosti. Te zaposlitve so namreč med tistimi, ki se v skladu s predpisi ne štejejo v kvoto zaposlenih. Število vseh ad-ministrativno zaposlenih je torej le podatek informativne narave, pomemben z vidika primerjave s predhodnimi leti.
Na zadnji dan v letu je največje preseganje plana pri zdravstveni negi, in sicer pri diplomiranih medicinskih sestrah. Ob tem pa je potrebno opozoriti, da je pri zdravstveni negi nadpovprečno vi-sok delež odsotnosti v breme ostalih v vseh urah prisotnosti in odsotnosti (9,2 % v letu 20168). Med temi odsotnostmi prevla-dujejo porodniški dopusti (5,7 % vseh obračunanih ur), sledijo daljše boleznine ter nega družinskega člana v breme ZZZS (3,3
% vseh obračunanih ur9). Na področju zdravstvene nege je izka-zan trend povečevanja zaposlovanja zaradi nadomeščanja daljših bolniških in porodniških odsotnosti. Na zadnji dan v letu 2016 je UKCL zaposloval 339 posameznikov iz naslova nadomeščanj;
od tega jih je 244 (72 %) za področje zdravstvene nege. Največ nadomeščanj je ravno pri diplomiranih medicinskih sestrah (133 nadomeščanj), sledijo srednje medicinske sestre (106 nadome-ščanj), pri bolničarjih je nadomeščanj le 5. V kolikor UKCL ne bi nadomestil dolgotrajne odsotne sodelavce oziroma v kolikor daljših odsotnosti ne bi bilo, bi v zdravstveni negi zaposlovali le 3.743 posameznikov.
Na področju zdravstvene nege smo ob koncu leta 2016 planira-li 3.901 zaposlenih; na dan 31. 12. 2016 smo imeplanira-li reaplanira-liziranih 3.987 zaposlenih, od tega je bilo na področju zdravstvene nege zaposlenih 1.902 diplomiranih medicinskih sester, 1.860 sre-dnjih medicinskih sester in 225 bolničarjev.
Slika 10: Gibanje števila zaposlenih po mesecih (na zadnji dan v mesecu) po letih.
7.500 7.600 7.700 7.800 7.900 8.000 8.100 8.200
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Št. zaposlenih na zadnji dan v mesecu (vsi profili)
2014 2015 2016 Plan (31.12.2016)
Slika 11: Struktura posameznih oblik ur prisotnosti in odsotnosti.
Slika 12: Gibanje števila negovalnega kadra po mesecih (na zadnji dan v mesecu) po letih.
76,2 72,9 74,4 75,5
19,7 17,9
19,5 18,2
4,2 9,2
6,0 6,3
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Zdravniki Zdravstvena nega Ostali zdravstveni sodelavci Nezdravstveni delavci
Efektivno delo Odsotnosti v breme UKCL Odsotnosti v breme drugih
3.650 3.700 3.750 3.800 3.850 3.900 3.950 4.000 4.050
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Št. zaposlenih na zadnji dan v mesecu (zdravstvena nega)
2014 2015 2016 Plan (31.12. 2016)
Opomba: efektivno delo obsega redno delo, nadurno delo, dežurstva ter delo v pripravljenosti
Razlogi za dodatne zaposlitve v zdravstveni negi so naslednji:
• povečanje zaposlitev iz naslova transplantacij je za 27 zapo-slenih,
Slika 13: Gibanje števila vseh zdravnikov po mesecih (na zadnji dan v mesecu) po letih.
2014 2015 2016 Plan (31. 12. 2016)
1.140 1.160 1.180 1.200 1.220 1.240 1.260
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Št. zaposlenih na zadnji dan v mesecu (zdravniki)
Povečevanje deleža diplomiranih medicinskih sester v zdravstveni negi je posledica obravnavanja zahtevnejših, polimorbidnih bol-nikov, prenosa dela hospitalnih obravnav v dnevno bolnišnico, kjer se izvaja aplikacija bioloških zdravil, in drugih zahtevnejših posegov. Naš cilj je zagotoviti varno zdravstveno oskrbo, za kar so izobraženi in strokovno usposobljeni zaposleni najpomembnejši dejavnik. V vseh enotah intenzivnih neg in terapij postopno vzpo-stavljamo triizmensko delo tudi za diplomirane medicinske sestre ter nameravamo postopno zmanjšati število dežurnih mest.
Pri zdravnikih je izkazano preseganje plana zaradi zdravnikov specializantov, saj smo jih načrtovali 264, na dan 31. 12. 2016 pa smo imeli 317 zaposlenih. Zdravniki specializanti so v 98 % deležu financirani iz drugih virov. Konec leta 2016 je bilo skupno planirano število zdravnikov 1.207, dejansko pa je bilo na dan 31.
12. 2016 zaposlenih 1.245 vseh zdravnikov, od tega 819 zdrav-nikov specialistov, 29 zobozdravzdrav-nikov specialistov, 80 zdravzdrav-nikov brez specializacije in 317 specializantov.
Konec leta 2016 smo zaposlovali tudi 1.978 nezdravstvenih de-lavcev, kar je 49 manj, kot smo načrtovali. Za leto 2016 smo načr-tovali 47 dodatnih zaposlitev zaradi izvajanja internega transporta, ravnanja z odpadki, selitve opreme in dokumentacije ter prevoza hrane z lastnimi zaposlenimi. Z mesecem oktobrom smo jih de-jansko začeli zaposlovati in jih do konca decembra zaposlili 45 (14 pomožnih delavcev in 31 voznikov).
Za leto 2016 smo dodatno načrtovali 12 zaposlenih preko pro-grama javnih del. Zaposlovati smo jih začeli meseca aprila – do konca meseca septembra smo jih zaposlili 11. Konec junija 2016 smo ponovno kandidirali na razpisu za javna dela ter na podlagi odobritve do konca leta 2016 zaposlili še 3 osebe.
Slika 14: Gibanje števila nezdravstvenega kadra po mesecih (na zadnji dan v mesecu) po letih.
Slika 15: Gibanje števila zdravstvenih sodelavcev po mesecih (na zadnji dan v mesecu) po letih.
2014 2015 2016 Plan (31. 12. 2016)
1.850 1.870 1.890 1.910 1.930 1.950 1.970 1.990 2.010 2.030 2.050
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Št. zaposlenih na zadnji dan v mesecu (nezdravstveni delavci)
735 740 745 750 755 760 765 770 775 780
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Št. zaposlenih na zadnji dan v mesecu (zdravstveni sodelavci)
V skupini farmacevtskih delavcev v letu 2016 ni bistvenih sprememb v primerjavi s preteklim letom: zaposlujemo za enega zaposlenega več kakor konec preteklega leta. Plan presegamo za 2 zaposlena. Iz naslova nadomeščanja začasno odsotnih delavcev (daljše bolniške, porodniške odsotnosti) je bilo konec leta 2016 zaposlenih 6 farmacevtov.
V skupini zdravstvenih delavcev in sodelavcev smo imeli ko-nec leta 2016 zaposleni 2 osebi manj glede na plan.
Slika 16: Število zaposlenih na zadnji dan v letu v okviru navedenih poklicnih skupin od 2008 dalje.
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Zdravniki in zobozdravniki Zdravstvena nega Zdravstveni delavci in sodelavci Nezdravstveni delavci Ostali*
Naslednja slika prikazuje trend zaposlenih v zdravstveni negi, zdravnikov, ostalih zdravstvenih delavcev in nezdravstvenega ka-dra od leta 2008 dalje.
* Ostali: farmacevti, raziskovalci (H plačna skupina) ter vodstvo zavoda (B plačna skupina)
V UKC Ljubljana smo na dan 31. 12. 2016 zaposlovali 396 za-poslenih (5 % vseh zaza-poslenih), ki zavoda ne bremenijo, ker so financirani iz drugih virov (ZZZS – usposabljanje in delo priprav-nikov, sekundarijev in specializantov; ARRS – usposabljanje mla-dih raziskovalcev itd.). Med njimi je 361 zdravnikov (91 %), med katerimi prevladujejo specializanti (311 specializantov). Preostali so pripravniki – zdravstveni sodelavci (16 zaposlenih), raziskoval-ci (16 zaposlenih) ter 3 zaposleni iz javnih del.
Tabela 55: Število zaposlenih po dejavnostih v UKC Ljubljana (razdelitev na zdravstveni in nezdravstveni del).
šTEVILO ZAPOSLENIH po stanju na zadnji dan v mesecu
1 - zDraVsTVeni KaDer 2 - nezDraVsTVeni KaDer Plan na dan
31. 12. 2016
Število zaposlenih Indeks:
Re16/
Plan16
Plan na dan 31. 12. 2016
Število zaposlenih Indeks:
Re16/
Plan16 na dan
31. 12. 2015 na dan
31. 12. 2016 na dan
31. 12. 2015 na dan 31. 12. 2016
Interna klinika 1.129 1.160 1.214 107,5 149 147 150 100,7
Kirurška klinika 1.731 1.731 1.785 103,1 168 171 176 104,8
Nevrološka klinika 312 311 324 103,8 37 37 38 102,7
Ginekološka klinika 486 504 486 100,0 157 154 147 93,6
Pediatrična klinika 456 451 445 97,6 79 81 84 106,3
Negovalni oddelek 29 25 27 93,1 7 6 7 100,0
Stomatološka klinika 92 70 71 77,2 11 9 11 100,0
Dermatovenerološka klinika 64 67 68 106,3 15 11 14 93,3
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja 278 266 277 99,6 67 66 67 100,0
Očesna klinika 160 152 157 98,1 29 27 28 96,6
Ortopedska klinika 169 173 174 103,0 20 21 21 105,0
Klinika za ORL in cervikofacialno kirurgijo 130 137 135 103,8 20 22 23 115,0
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa 25 21 23 92,0 6 5 5 83,3
Klinika za nuklearno medicino 66 66 69 104,5 15 16 15 100,0
Klinični inštitut za radiologijo 227 231 231 101,8 34 35 33 97,1
Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo 120 114 114 95,0 11 12 12 109,1
Klinični inštitut za medicinsko genetiko 34 0 34 100,0 5 0 4 80,0
Inštitut za medicinsko rehabilitacijo 79 72 76 96,2 5 5 5 100,0
Vodenje samostojnih klinik in kliničnih inštitutov 0 0 0 3 4 3 100,0
Lekarna 111 109 110 99,1 18 17 18 100,0
Reševalna postaja 100 99 104 104,0 11 9 8 72,7
Strateško upravljanje in poslovno-administrativne
storitve 32 32 31 96,9 380 333 375 98,7
Oskrbovalne službe 186 166 172 92,5 475 438 447 94,1
Služba bolniške prehrane in dietoterapije 13 16 15 115,4 156 148 147 94,2
Tehnično-vzdrževalni sektor 0 0 0 138 127 131 94,9
Sindikati 0 1 1 5 3 3 60,0
UKC Ljubljana 6.029 5.974 6.143 101,9 2.021 1.904 1.972 97,6
UKC - temeljna zdr. dejavnost (brez diagn.) 5.111 5.115 5.235 102,4 763 756 769 100,8
UKC - temeljna zdr. dejavnost - diagnostične OE 447 411 448 100,2 65 63 64 98,5
UKC - dejavnosti skupnega pomena z SUPAS 471 448 460 97,7 1.193 1.085 1.139 95,5
Opomba: Število in plan sodelavcev iz plačne skupine B (vodstvo zavoda) je iz tabele izločen.
Slika 17: Struktura zaposlenih po področjih dela na dan 31. 12. 2016.
NEZDRAVSTVENI DELAVCI
Administracija 29 % Strokovni sodelavci in ostali
ostali delavci 71 %
ZDRAVNIKI Refundirani 29 %
Zaposleni v breme zavoda 71 %
Zdravstvena nega 49 % Nezdravstveni delavci 24 %
Ostali sodelavci iz drugih plačnih skupin 10 %
Farmacevtski delavci 2 %
Zdravniki in zobozdravniki 15 %