STRUKTURA ZAPOSLENIH
14.2 poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2016
priloga (Mz) – Obrazec 4: poročilo o investicijskih vlaga-njih 2016
Podrobnejša realizacija je prikazana v tej prilogi.
14.2.1 nabava medicinske in nemedicinske opreme
UKC Ljubljana je v letu 2016 za nabavo medicinske in nemedi-cinske opreme razpolagal z 18.712.079 evrov iz naslova sredstev amortizacije ter z 1.692.756 evrov iz naslova drugih lastnih vi-rov, proračunskih sredstev ter donacij; skupaj torej z 20.404.835 evrov, kot je predstavljeno v naslednji tabeli.
Tabela 73: Viri sredstev in poraba sredstev.
Vrsta sredstev
Planirana sredstva za
leto 2016
Prenos sredstev iz leta 2015 - vključno z razpisi
v teku
Skupaj razpoložljiva sredstva v letu
2016
Porabljena sredstva v letu
2016
Rezervirana sredstva (razpisi v teku)
Prenos sredstev v leto
2017
1 2 3=(1+2) 4 5 6=3-(4+5)
1 15% AM 1.623.017 1.749.915 3.372.932 1.201.401 1.491.286 680.245
2 AM - združena sredstva UKCL 4.325.000 5.614.701 9.939.701 2.416.538 7.523.163 0
3 rezervni sklad UKCL 11.342 1.206.079 1.217.421 178.015 1.039.118 289
4 sredstva civilne zaščite 75.000 0 75.000 31.451 0 43.549
5 sredstva informatike 319.078 185.746 504.824 437.833 56.634 10.357
6 presežek poslovanja iz leta 2016 in nagrada
za kakovost 1.000.000 2.581.553 3.581.553 1.122.259 2.014.162 445.132
7 upravljanje z dokumentarnim gradivom 0 20.648 20.648 0 20.648 0
a sKUPaj 1+2+3+4+5+6+7 7.353.437 11.358.642 18.712.079 5.387.496 12.145.010 1.179.572
8 drugi lastni viri 1.274.211 0 1.274.211 1.053.579 220.633 0
9 proračunska sredstva 187.809 0 187.809 170.209 17.600 0
10 donacije 230.736 0 230.736 208.836 21.900 0
b sKUPaj 8+9+10 1.692.756 0 1.692.756 1.432.623 260.133 0
C sKUPaj a+b 9.046.193 11.358.642 20.404.835 6.820.119 12.405.143 1.179.572
Opombe:
1 Drugi lastni viri so: namenska sredstva-mož pri porodu, sredstva NMP, sredstva zavarovalnine, sredstva azbest, sredstva republiške kontrole kakovosti, sredstva samoplačniških ambulant, mentorska sredstva visoke zdravstvene šole, sredstva področnega terciarja, sredstva terciarja-raziskovalni projekt, sredstva tečajev
2 Proračunska sredstva so: sredstva raziskovalnih nalog, sredstva mladih raziskovalcev, sredstva EU, sredstva invalidnine
Vsi viri:
Najpomembnejši lastni vir so predstavljala sredstva amortizacije (glej predhodno tabelo) in so zagotavljala večinski del financira-nja nabave opreme in izvedbe investicij. V letu 2016 smo imeli za investicije in nabavo opreme na razpolago iz tega vira 18.712.079 evrov. Nabave in investicije smo realizirali v višini 5.387.496 evrov ter ob tem pričeli z izvedbo postopkov nabav (rezervacije) še za 12.145.010 evrov. Slednji bodo predvidoma zaključeni v letošnjem letu. V leto 2017 prenašamo 1.179.572 evrov nepora-bljenih sredstev.
Skupaj z drugimi lastnimi viri ter proračunskimi sredstvi in dona-cijami je bilo tako lani na razpolago 20.404.835 evrov. Od tega razpoložljivega zneska smo realizirali nabave v višini 6.820.119 evrov ter rezervirali (pričeli s postopki) za 12.405.143 evrov. Pre-nos vseh sredstev v leto 2017 znaša 1.179.572 evrov.
Nabavljena oprema, vključno z nabavami v teku (rezervacijami), je bila med organizacijskimi enotami razdeljena po razporedu, razvi-dnem iz naslednje tabele.
Tabela 74: Poraba sredstev amortizacije v letu 2016 po klinikah in kliničnih inštitutih.
Organizacijska enota 15 % AM lastna sredstva
AM-združena združena sredstva UKCL
10% AM rezervni sklad
Sredstva informatike
Upravljanje z dokumentarnim
gradivom
Sredstva civilne zaščite
Presežek poslovanja in
nagrada za kakovost
Skupaj
Interna klinika 358.572 1.236.751 36.500 0 0 0 1.454.824 3.086.646
Kirurška klinika 748.703 1.611.420 210.176 0 0 0 105.088 2.675.388
Nevrološka klinika 59.498 147.340 44.387 0 0 0 52.455 303.680
Ginekološka klinika 191.627 203.625 181.565 0 0 0 555.966 1.132.783
Pediatrična klinika 21.146 29.592 0 0 0 0 0 50.738
Stomatološka klinika 22.860 110.000 75.000 0 0 0 178.132 385.992
Samostojne klinike 350.850 886.639 184.600 0 0 0 528.249 1.950.337
Diagnostični inštituti 370.436 3.331.790 25.000 0 0 0 81.670 3.808.896
IMR, KIMDPŠ 11.428 3.229 0 0 0 0 68.108 82.765
Klinični inštitut za medicinsko genetiko 19.305 0 0 0 0 0 0 19.305
Lekarna 47.068 52.794 9.152 0 0 0 96.490 205.504
Reševalna postaja 33.186 331.492 0 0 0 0 0 364.678
Strateško upravljanje in
poslovno-administrativne storitve 298.546 1.859.029 121.350 494.467 0 0 0 2.773.393
Oskrbovalne službe 47.958 136.000 329.401 0 0 31.451 0 544.811
Služba bolniške prehrane in dietoterapije 16.057 0 0 0 20.648 0 15.438 52.143
Tehnično-vzdrževalni sektor 95.446 0 0 0 0 0 0 95.446
skupaj vsi amortizacijski viri 17.532.507
V nadaljevanju podajamo seznam medicinske in nemedicinske opreme, ki smo jo nabavili v letu 2016.
Tabela 75: Poraba sredstev v letu 2016 (z razpisi v teku), po vrsti opreme – vsi viri.
Zap.
št. Predmet nabave Vrednost / EUR
1 RTG oprema 5.285.503
2 Računalniška oprema 1.589.059
3 Kirurški inštrumenti 1.007.939
4 Termodezinfektorji 834.118
5 Endoskopska oprema 797.820
6 Medicinski vozički in mize 785.766
7 Reševalna vozila 779.335
8 Najem opreme 694.519
9 Laboratorijska oprema 645.293
10 Bolniške postelje 553.066
11 Oprema za respiratorno podporo 515.216
12 Monitorji 430.464
13 Mikroskopi 341.141
14 Oprema za funkcionalno diagnostiko in podporo 329.328
15 Naprave za operacijske dvorane 318.974
16 Črpalke in perfuzorji 302.365
17 Zamrzovalne omare in hladilniki 269.592
18 Vozila 251.502
19 Stoli 234.803
20 Razna medicinska oprema 215.051
21 Nevronavigacija 182.000
22 Kovinska oprema 165.947
23 Terapevtske blazine 158.814
24 Pohištvo 145.619
25 UZ aparati 142.244
26 Diktafoni 140.522
27 Sistem za sledenje oblačil RFID 136.000
28 Vozički za spremstvo bolnikov 126.000
29 Oprema za tri intenzivne enote 120.000
30 Klima naprave 112.924
31 Vzmetnice 112.135
Zap.
št. Predmet nabave Vrednost /
EUR
32 OCT aparat 107.848
33 Biro oprema 105.297
34 Arhivska oprema 100.000
35 EEG aparat 83.379
36 Zobotehnična oprema 77.617
37 Razna nemedicinska oprema 77.065
38 Obnova laboratorija 75.000
39 Oprema in orodje za tehnične delavnice 73.922
40 Avdio video oprema 69.936
41 Oftalmološka oprema 63.857
42 Medicinski pripomočki 62.608
43 Nemedicinski pripomočki 60.353
44 Oprema za proizvodnjo raztopin 52.794
45 CTG aparati 52.051
46 Oprema za dermatološko kliniko 50.000
47 Adaptacija otroških ambulant 49.526
48 Nadgradnja ZIS 45.000
49 Oprema za zdravstveno nego 35.000
50 Obposteljne omarice in mizice 34.000
51 Defibrilatorji 32.780
52 Učila 26.960
53 Koši za odpadke 26.082
54 Čistilni in dezinfekcijski stroji 24.709
55 FTH oprema 21.633
56 Grelci 20.679
57 Oprema za interni transport 19.720
58 Sistem tehničnega protivlomnega varovanja 19.214
59 Bela tehnika 18.748
60 Gasilni aparati 12.100
61 Šotori 4.327
skupaj v eUr z DDV 19.225.263
Opomba:
1. nabava istovrstne opreme se mnogokrat izvede iz več virov sredstev ( amortizacija, donacija, raziskovalna sredstva, terciar-raziskovalni projekt… )
14.2.2 investicije v letu 2016
Načrt investicij v infrastrukturo UKC Ljubljana je oblikovan na pod-lagi najnujnejših potreb na področju medicinske stroke, tehnične infrastrukture ter zagotovitve pogojev za varno bivanje bolnikov in zaposlenih v okviru predvidenih finančnih sredstev. Predviden znesek za področje infrastrukture za leto 2016 je znašal 3.781.000 evrov. Seznam najnujnejših investicij, ki so bil predvidene za iz-vedbo v letu 2016, je naveden v naslednji tabeli.
Tabela 76: Razdelitev sredstev za vlaganja v infrastrukturo v letu 2016.
Zap. št. Predmet investicije
2016/1
Priprava projektne in investicijske dokumentacije za razne investicije
• projektiranje pohlajevanja in prezračevanja Poliklinika
• projektiranje PZI za energetske medije za Lekarno, posteljno postajo in centralno sterilizacijo
• projektiranje PZI za CIT omare
• projektiranje PZI zunanje ureditve pri podvozu Nove porodnišnice zaradi zamakanja
• splošno projektiranje
2016/2 Sredstva za nepredvidene dogodke po potrditvi generalnega direktorja DTS
2016/3 Energetski mediji za Lekarno, posteljno postajo in centralno sterilizacijo (postaja čiste pare, reverzne osmoze, itd.) 2016/4 Zamenjava mehčalne naprave v kleti DTS - izvedba del
2016/5 Izdelava kompenzacijske naprave
2016/6 Zamenjava dotrajanih dvigal - dvigala št. 4,5,6 (3 od 8 dvigal)
2016/7 Sanacija elektro inštalacij in medicinskih plinov intenzivni terapiji Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja 2016/8 Pohlajevanje osrednjega dela hospitala - priprava zdravil
2016/9 Izvedba sob za transplantirance, 6. nadstropje KO za ključne bolezni in alergijo Interne klinike
2016/10 Adaptacija sprejema in odvzema urina - za invalide - Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo (Poliklinika, A trakt, I. nad.) - 2. faza 2016/11 2. faza ureditev prostorov Laboratorija za patocitologijo s tehnološko opremo - Ginekološka klinika
2016/12 Zamenjava vakuumskih črpalk Stomatološka klinika in KO za travmatologijo 2016/13 Dobava novih rolo vrat centralne kuhinje
2016/14 Ambulanta na KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo 2016/15 Avtomatsko javljanje požarov 3/5
2016/16 Varnostna razsvetljava 1/4
2016/17 Prenos iz leta 2015: prenova OP blokov KO za travmatologijo 3 pritličje
V letni plan 2016 smo uvrstili tiste investicije, ki so nujne za ne-moteno delovanje UKC Ljubljana in so imele za njihovo realizacijo pripravljen vsaj del potrebne dokumentacije. Med prednostne in-vesticije smo uvrstili tudi projekte, ki so potekali fazno in bi bilo treba zagotoviti njihovo nadaljevanje, pri nekaterih pa je potrebno še pripraviti dokumentacijo za njihovo kasnejšo realizacijo. Zaradi znanih zapletov pri izvedbi javnih razpisov, kot so dopolnitve pre-jetih ponudb, vpogledi neizbranih ponudnikov v ponudbe drugih ponudnikov ter pritožbe neizbranih ponudnikov, se bodo
realiza-ad 1. Priprava projektne in investicijske dokumentacije za