14.1 Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela
14.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike
Priloga (MZ) – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 (I. in II. del) Planiranje in spremljanje zaposlenih po principu polno zaposlenih (FTE) po posameznih virih financiranja določa Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS, št. 3/18 in 7/19; v nadaljevanju Uredba). Preračunano po Uredbi smo na dan 31. 12. 2019 in na 1. 1. 2020 načrtovali 8.364,8 vseh polno zaposlenih, realizirali pa 8.092,4 polno zapo-slenih.
V UKC Ljubljana smo na dan 31. 12. 2019 načrtovali 8.698 za-poslenih, na koncu leta pa smo zaposlovali 8.359 ljudi, kar je za 339 zaposlenih (3,9 %) pod planom. Glavni razlogi za nedoseganje plana:
ni še ustanovljena Služba splošne nujne medicinske pomoči (planirano 55 zaposlitev),
Dispečerska služba zdravstva še ni izvedla vseh zaposlitev (37 zaposlenih pod planom),
v večjem številu smo planirali zdravnike in zobozdravnike (109 zaposlenih pod planom),
v večjem številu smo planirali srednje medicinske sestre (569 zaposlenih pod planom),
nezdravstveni kader, ki je v 75 % financiran preko javnih del (planirali smo 13, v letu 2019 ni bilo zaposlovanja iz tega na-slova).
Spodnja slika prikazuje gibanje zaposlenih med leti in po mesecih.
Slika 17: Gibanje števila vseh zaposlenih po mesecih (na zadnji dan v mesecu) po letih.
7.700 7.900 8.100 8.300 8.500 8.700 8.900
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2017 2018 2019 plan
121 Na dan 31. 12. 2019 smo skupaj zaposlovali 911 zdravnikov
speci-alistov (65 % vseh zdravnikov), 11 zdravnikov brez specializacije, 395 zdravnikov specializantov ter 85 zdravnikov sekundarijev in 8 ostalih zobozdravnikov. Pri omenjenih skupinah zdravnikov smo skupaj za 109 zaposlenih pod planom. Razlog je predvsem v razliki planiranih in realiziranih zaposlitev zdravnikov brez specializacije/
zdravnikov po opravljenem sekundariatu in zdravnikov sekundari-jev ter v nerealiziranih zaposlitvah v Dispečerski službi zdravstva in v še neustanovljeni Službi splošne nujne medicinske pomoči. Na zadnji dan v letu 2019 je iz drugih virov financiranih skupaj 478 (34 %) vseh zdravnikov.
Slika 18: Gibanje števila vseh zdravnikov po mesecih (na zadnji dan v mesecu) po letih.
2017 2018 2019 plan
1.150 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Na področju zdravstvene nege smo konec leta 2019 planirali 4.138 zaposlenih, na dan 31. 12. 2019 pa smo zaposlovali 3.933 izvajalcev zdravstvene nege, kar je za 205 zaposlenih pod planom.
Konec leta 2019 smo tako načrtovali 193 medicinskih sester več, kot smo jih dejansko na ta dan zaposlovali. Nedoseganje plana gre
na račun nerealiziranih zaposlitev v Dispečerski službi zdravstva in še neustanovljeni Službi splošne nujne medicinske pomoči. Bolni-čarje smo načrtovali za 12 več, kot smo jih konec leta dejansko za-poslovali. Na zadnji dan v letu 2019 je iz drugih virov financiranih 25 izvajalcev (0,6 %) zdravstvene nege.
Slika 19: Gibanje števila negovalnega kadra po mesecih (na zadnji dan v mesecu) po letih.
2017 2018 2019 plan
3.800 3.850 3.900 3.950 4.000 4.050 4.100 4.150 4.200
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
122
Tako kot vsa leta doslej je opazno prehajanje zaposlenih srednjih medicinskih sester v diplomirane medicinske sestre; posledično na zadnji dan v letu presegamo plan pri diplomiranih sestrah, pri sre-dnjih medicinskih sestrah pa smo pod planom.
Povečanje deleža diplomiranih medicinskih sester v zdravstve-ni negi je posledica implementacije novele Zakona o zdravstvezdravstve-ni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 64/17; v nadaljevanju ZZDej-K), ki se je
uveljavila 17. 12. 2017. Implementacija s ponudbo novih pogodb o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre je bila izvedena s 1. 8. 2019 (t. i. kompetenčne medicinske sestre).
Zdravstvenih delavcev in sodelavcev smo načrtovali 822, na dan 31. 12. 2019 pa smo jih zaposlovali 836, kar pomeni 14 zaposlenih nad planom. Na zadnji dan v letu 2019 je iz drugih virov financira-nih 36 (4,3 %) zdravstvefinancira-nih sodelavcev.
Slika 20: Gibanje števila zdravstvenih sodelavcev po mesecih (na zadnji dan v mesecu) po letih.
2017 2018 2019 plan
750 760 770 780 790 800 810 820 830
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
V skupini farmacevtskih delavcev smo konec leta presegli plan za 11 zaposlenih: načrtovali smo 124 zaposlenih, konec leta 2019 pa smo jih zaposlovali 135. Vsi zaposleni v tej skupini po plači bremenijo UKC Ljubljana.
Pri nezdravstvenih delavcih smo pod planom za 62 zaposlenih.
Za 13 zaposlenih smo pod planom zaradi javnih del: načrtovali smo 13 zaposlenih preko javnih del, vendar jih v letu 2019 nismo za-poslovali.
Slika 21: Gibanje števila nezdravstvenih sodelavcev po mesecih (na zadnji dan v mesecu) po letih.
2017 2018 2019 plan
1.900 1.920 1.940 1.960 1.980 2.000 2.020 2.040 2.060 2.080
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
123 Slika 22: Število zaposlenih na zadnji dan v letu v okviru navedenih poklicnih skupin v 10-letnem obdobju.
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zdravniki in zobozdravniki Zdravstvena nega Zdravstveni delavci in sodelavci Nezdravstveni delavci Ostali*
Opomba: * Ostali: Farmacevti, raziskovalci (H plačna skupina), ostali strokovni delavci (I plačna skupina) ter vodstvo zavoda (B plačna skupina)
V UKC Ljubljana smo na dan 31. 12. 2019 zaposlovali 561 zaposle-nih (6,7 % vseh zaposlezaposle-nih), ki zavoda ne bremenijo, ker so finan-cirani iz drugih virov (ZZZS – usposabljanje in delo pripravnikov, zdravnikov specializantov in sekundarijev; ARRS – usposabljanje mladih raziskovalcev itd.). Med njimi je 478 zdravnikov (85,2 %), med katerimi prevladujejo zdravniki specializanti (384 zdravnikov specializantov, 85 sekundarijev ter 6 pripravnikov zobozdravnikov, 2 zdravnika brez specializacije, 1 zdravnik specialist). Preostalih
14,8 % predstavljajo drugi profili, ki niso zdravniki: 25 izvajalcev zdravstvene nege, 36 zdravstvenih sodelavcev, 18 mladih razisko-valcev ter 4 nezdravstveni sodelavci.
V primerjavi z zadnjim dnem leta 2018 zaposlujemo konec leta 2019 za 5,1 % več kadra, ki je financiran iz drugih virov; v letu 2018 je predstavljal delež zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, 6,4 % vseh zaposlenih, v letu 2019 pa je ta delež 6,7 % vseh zaposlenih.
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
124
Tabela 51: Število zaposlenih po dejavnostih v UKC Ljubljana (razdelitev na zdravstveni in nezdravstveni del).
ŠTEVILO ZAPOSLENIH po stanju
na zadnji dan v mesecu
1 – Zdravstveni kader 2 – Nezdravstveni kader
Plan na dan 31. 12.
2019
Število zaposlenih
Indeks:
Re19/
Plan19
Plan na dan 31. 12.
2019
Število zaposlenih
Indeks:
Re19/
Plan19 na dan
31. 12.
2018
na dan 31. 12.
2019
na dan 31. 12.
2018
na dan 31. 12.
2019
Interna klinika 1.272 1.255 1.229 96,6 153 167 173 113,1
Kirurška klinika 1.850 1.780 1.752 94,7 180 185 178 98,9
Nevrološka klinika 348 344 355 102,0 39 41 41 105,1
Ginekološka klinika 508 509 495 97,4 157 145 139 88,5
Pediatrična klinika 474 447 466 98,3 84 80 81 96,4
Negovalni oddelek 29 27 21 72,4 4 5 2 50,0
Stomatološka klinika 101 86 88 87,1 12 10 10 83,3
Dermatovenerološka klinika 72 73 73 101,4 16 13 13 81,3
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja 285 277 273 95,8 70 68 77 110,0
Očesna klinika 181 178 177 97,8 31 29 30 96,8
Ortopedska klinika 185 180 179 96,8 23 23 24 104,3
Klinika za otorinolaringologijo in
cervikofacialno kirurgijo 146 148 150 102,7 25 24 24 96,0
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in
športa 27 22 24 88,9 6 8 8 133,3
Klinika za nuklearno medicino 70 71 72 102,9 15 16 15 100,0
Klinični inštitut za radiologijo 242 245 253 104,5 36 35 35 97,2
Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo 120 116 115 95,8 11 13 16 145,5
Klinični inštitut za genomsko medicino 34 37 38 111,8 5 4 4 80,0
Inštitut za medicinsko rehabilitacijo 86 76 76 88,4 5 4 5 100,0
Vodenje samostojnih klinik in kliničnih inštitutov 0 0 0 3 2 0 0,0
Lekarna 112 114 112 100,0 20 20 22 110,0
Dispečerska služba zdravstva 102 41 65 63,7 8 8 8 100,0
Reševalna postaja 103 102 99 96,1 8 8 10 125,0
Strateško upravljanje in poslovno–
administrativne storitve (SUPAS) 26 26 28 107,7 346 397 353 102,0
Oskrbovalne službe 187 176 165 88,2 507 446 474 93,5
Služba bolniške prehrane in dietoterapije 13 13 29 223,1 156 149 137 87,8
Tehnično–vzdrževalni sektor 0 1 1 137 131 130 94,9
Sindikati 0 1 1 5 5 6 120,0
Služba nujne medicinske pomoči (SNMP) 49 0 0 0,0 6 0 0 0,0
UKC Ljubljana 6.622 6.345 6.336 95,7 2.068 2.036 2.015 97,4
UKCL – temeljna zdravstvena dejavnost
(brez diagn.) 5.535 5.375 5.337 96,4 801 797 803 100,2
UKCL – temeljna zdravstvena dejavnost –
diagnostične OE 466 469 478 102,6 67 68 70 104,5
UKCL – dejavnosti skupnega pomena s
SUPAS 621 501 521 83,9 1.200 1.171 1.142 95,2
Opomba: Število in plan sodelavcev iz plačne skupine B (vodstvo zavoda) je iz tabele izločen.
125 Slika 23: Struktura zaposlenih po področjih dela na dan 31. 12. 2019.
NEZDRAVSTVENI DELAVCI
Administracija 28,9 %
Strokovni sodelavci in ostali ostali delavci 71,1 %