Odhodki

Odhodki UKC Ljubljana so bili v letu 2019 realizirani v skupni višini 568.167.285 evrov in so bili v primerjavi z letom 2018 višji za 3,4

% oziroma za 18,5 mio evrov. V primerjavi s preteklim letom so se znižali nabavna vrednost prodanega blaga in materiala, drugi

stroški ter finančni, izredni in prevrednotovalni odhodki, medtem ko so se ostale vrste odhodkov povišale.

Struktura vseh realiziranih odhodkov je razvidna iz naslednje slike.

Slika 8: Struktura realiziranih odhodkov leta 2019.

4.3.2.1 Stroški materiala

Stroški porabljenega materiala vseh vrst so bili leta 2019 doseženi v višini 188,7 mio evrov, kar pomeni, da so se povečali za 1,6 mio evrov oziroma za 0,8 % v primerjavi s porabo leta 2018. Največji porast stroškov je nastal zaradi večjih stroškov dragih bolnišničnih zdravil, ki so plačana v celoti (3,2 mio evrov) s strani ZZZS, diagno-stičnih sredstev, ki se ne vnašajo v telo, ter stroškov energetskih virov.

Porabo materiala spremljamo po treh glavnih skupinah, in sicer stroške zdravstvenega materiala, ki so neposredno povezani z iz-vajanjem zdravstvene dejavnosti, stroške nezdravstvenega mate-riala, ki nastajajo posredno ob izvajanju zdravstvene dejavnosti, in stroške energetskih virov.

Stroški zdravstvenega materiala so se v letu 2019 v primerjavi s predhodnim letom vrednostno povečali za 1,2 mio evrov oziroma 0,7 %, predvsem zaradi porasta stroškov dragih bolnišničnih zdra-vil, ki so plačana v celoti s strani ZZZS, diagnostičnih sredstev, ki se ne vnašajo v telo, in rentgenološkega materiala.

Porabo zdravstvenega materiala mesečno spremljamo in analizira-mo odklone od sprejetega finančnega načrta.

Največji delež (43,9 %) stroškov zdravstvenega materiala pred-stavljajo stroški zdravil. Ločeno spremljamo stroške zdravil, ki so plačani v celoti s strani ZZZS (glede na preteklo leto so se povišali za 8,3 %), in stroške ostalih zdravil, ki so se v primerjavi s porabo leta 2018 znižali za 6,5 %.

Stroški materiala 33 %

Stroški storitev 12 %

Amortizacija 4 % Stroški dela 50 %

Ostali stroški 1 %

Opomba: Ostali stroški – drugi stroški, nabavna vrednost prodanega blaga in materiala, finančni, izredni, prevrednotovalni odhodki

77 Tabela 34: Stroški materiala.

Drugi prihodki

za zdravstvene in nezdravstvene storitve

Plan Realizacija Indeks

2019 2018 2019 03 : 01 03 : 02

01 02 03 04 05

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA 185.582.600 187.181.836 188.744.898 101,7 100,8

STROŠKI ZDRAVSTVENEGA MATERIALA 168.327.600 169.292.129 170.512.449 101,3 100,7

– zdravila na podlagi 20. člena ZZdr–2, po lastniških

imenih ter po ATC na 5. nivoju 34.815.200 35.018.398 32.758.699 94,1 93,5

– zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena

ZZdr–2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila 44.305.700 38.799.401 42.024.676 94,9 108,3

– farmacevtske kemikalije in droge 1.085.400 1.085.274 911.792 84,0 84,0

– kri in krvne sestavine 7.443.900 7.443.739 6.190.547 83,2 83,2

– zavojni in šivalni material 2.071.800 2.072.244 2.119.147 102,3 102,3

– stomatološki material 520.700 521.763 557.882 107,1 106,9

– izdelki, ki se vgrajujejo v telo 20.492.500 22.693.128 22.814.917 111,3 100,5

– diagnostična sredstva, ki se ne vnašajo v telo 8.298.500 9.064.494 10.040.031 121,0 110,8

– medicinski material za enkratno uporabo 23.141.100 25.326.338 25.628.609 110,7 101,2

– laboratorijski material 1.261.600 1.262.642 1.221.933 96,9 96,8

– pribor za večkratno uporabo 1.347.400 1.346.302 1.371.511 101,8 101,9

– dializni material 4.417.800 4.417.767 4.294.322 97,2 97,2

– rentgenološki material 13.361.800 14.473.868 14.983.464 112,1 103,5

– izotopi 2.608.300 2.607.849 2.617.667 100,4 100,4

– razkužila in dezinficienti 904.100 904.307 898.425 99,4 99,3

– medicinski plini 702.100 702.764 780.165 111,1 111,0

– drugi zdravstveni material 1.549.700 1.551.850 1.298.662 83,8 83,7

STROŠKI NEZDRAVSTVENEGA MATERIALA 8.812.000 9.443.759 8.892.126 100,9 94,2

– živila, jedila – gotova prehrana 2.554.600 2.555.185 2.497.185 97,8 97,7

– splošno potrošni material 1.129.100 1.328.554 1.169.994 103,6 88,1

– material za pranje in čiščenje 938.300 936.893 955.942 101,9 102,0

– pisarniški material 1.279.200 1.362.226 1.355.510 106,0 99,5

– bolniški perilni material in tekstilni material 897.100 897.548 798.376 89,0 89,0

– tehnični material 770.300 870.181 728.520 94,6 83,7

– rezervni, nadomestni deli, material za popravila in

vzdrževanje 863.200 1.113.604 1.062.940 123,1 95,5

– drugi nezdravstveni material 380.200 379.568 323.657 85,1 85,3

STROŠKI ENERGETSKIH VIROV 8.451.100 8.454.117 9.342.206 110,5 110,5

– stroški porabljene vode 867.300 869.088 876.256 101,0 100,8

– stroški ogrevanja in hlajenja 4.397.900 4.400.276 4.716.968 107,3 107,2

– stroški porabljene električne energije 3.154.800 3.153.582 3.720.696 117,9 118,0

– stroški porabljene ostale energije 31.100 31.170 28.285 90,9 90,7

PREJETI POPUSTI -8.100 -8.168 -1.882 23,2 23,0

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

78

Slika 9: Struktura realiziranih stroškov materiala leta 2019.

Tabela 35: Vrednost nabave zdravil leta 2019 v primerjavi z vrednostjo leta 2018.

ZDRAVILA VREDNOST NABAVE 2018 VREDNOST NABAVE 2019 Indeks

1 2 3 4=3/2

Draga bolnišnična zdravila 38.799.400,98 42.702.630,97 110,1

Razno 15.929.281,33 14.743.688,91 92,6

Ampulirana zdravila 4.270.873,25 4.011.831,24 93,9

Imunoglobulini 4.409.729,71 4.762.595,10 108,0

Kombinacija antibiotikov s kortikosteroidi 2.187.508,65 1.669.556,38 76,3

Neregistrirana zdravila 4.409.974,99 5.249.380,58 119,0

Paranteralne raztopine 1.655.221,68 1.713.041,65 103,5

Kontrastna sredstva 1.662.155,69 1.608.366,93 96,8

Paranteralna prehrana in nadomestki za kri 1.077.244,79 1.058.630,41 98,3

RTG in dializni material 10 %

Nezdravstveni material 5 %

Prejeti popusti 0 % Drugi zdravstveni material 6 %

Kri in krvne sestavine 3 % Izdelki, ki se vgrajujejo v telo 12 % Energetski viri 5 %

Diagnostična sredstva 5 % Medicinski material za enkratno uporabo 14 %

Zdravila – 20. člen ZZdr-2 – lastniška imena in ATC na 5. nivoju 18 %

Zdravila – 20. člen ZZdr-2 - LZM in draga bolnišnična zdravila 22 %

79 Stroški medicinskega materiala za enkratno uporabo so

vrednostno druga največja skupina zdravstvenega materiala. V letu 2019 so znašali 25,6 mio evrov in so se v primerjavi s preteklim letom povišali za 1,2 %.

Tabela 36: Vrednost nabave medicinskega materiala za enkratno uporabo leta 2019 v primerjavi z vrednostjo leta 2018.

MEDICINSKI MATERIAL ZA ENKRATNO UPORABO VREDNOST NABAVE 2018 VREDNOST NABAVE 2019 Indeks

1 2 3 4=3/2

Operacijski material 4.578.014,03 4.997.622,98 109,2

Sistemi za infuzijo, transfuzijo in podaljški 3.990.610,95 3.884.712,75 97,3

Material za endoskopijo, tubusi, vodila 1.937.403,15 1.923.828,83 99,3

Katetri 1.891.033,20 1.735.218,50 91,8

Sonde, igle, brizge 1.773.550,00 1.819.964,51 102,6

Pripomočki in senzorji za anestezijo 1.363.525,00 1.223.839,36 89,8

Material za endoskopsko kirurgijo 1.642.190,41 1.547.353,54 94,2

Pripomočki za respiratorno terapijo 1.313.816,23 1.321.594,74 100,6

Rokavice 1.173.811,37 1.060.958,78 90,4

Pripomočki za nego bolnika 888.112,75 908.589,87 102,3

Varovalna sredstva 797.819,10 807.312,93 101,2

Seti razni 511.287,05 455.507,25 89,1

Elektrode in pripomočki 469.511,62 510.763,25 108,8

Oksigenatorji 656.606,32 682.116,26 103,9

Inkontinenčni program 333.179,66 345.446,60 103,7

Filtri 299.613,42 315.695,72 105,4

Material in pripomočki za sterilizacijo 281.798,08 302.242,34 107,3

Tabela 37: Vrednost nabave izdelkov, ki se vgrajujejo v telo, leta 2019 v primerjavi z vrednostjo leta 2018.

IZDELKI, KI SE VGRAJUJEJO V TELO VREDNOST NABAVE 2018 VREDNOST NABAVE 2019 Indeks

1 2 3 4=3/2

Pace maker – defibrilator 4.213.045,05 4.114.994,77 97,7

Endoproteze razne vrste 4.067.821,28 3.799.929,96 93,4

Endoproteza – srčne zaklopke 3.866.491,52 4.452.628,27 115,2

Osteosintetski material 3.770.517,61 3.325.171,00 88,2

Implantanti razni 2.488.403,25 2.790.854,13 112,2

Šivalni material 3.012.812,42 2.778.826,41 92,2

Endoproteze – stenti 1.213.355,24 1.094.676,52 90,2

Izdelki, ki se vgrajujejo v telo (22,8 mio evrov) so v letu 2019 v

primerjavi s preteklim letom porasli za 0,5 %. Rentgenološki material je vrednostno četrta skupina porabe zdravstvenega materiala (15 mio evrov). V letu 2019 je v primerjavi s preteklim letom zabeleženo povišanje stroškov tovrstnih materi-alov za 3,5 %.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

80

Tabela 38: Vrednost nabave rentgenološkega materiala leta 2019 v primerjavi z vrednostjo leta 2018.

RTG MATERIAL VREDNOST NABAVE 2018 VREDNOST NABAVE 2019 Indeks

1 2 3 4=3/2

Intervencijska nevroradiologija 3.157.037,98 3.329.003,19 105,4

Elektrofiziologija 3.240.718,82 3.554.766,52 109,7

Stent 2.287.130,29 2.196.137,81 96,0

Žica 1.198.869,72 1.228.907,88 102,5

Kateter 1.046.656,22 1.016.205,83 97,1

Embolizacija 799.178,30 947.008,00 118,5

PTA, PTCA 903.952,66 827.516,95 91,5

Zapiralo žilno 708.131,44 718.190,18 101,4

Set za pripravo bolnika 371.176,48 382.086,43 102,9

Stroški diagnostičnih sredstev, ki se ne vnašajo v telo, so se povišali za 975 tisoč evrov oziroma za 10,8 % v primerjavi z letom 2018. Razlog povišanja glede na leto 2018 je v vpeljavi novih dia-gnostičnih metod in v povečanem obsegu preiskav.

Stroški krvi in krvnih sestavin izkazujejo v letu 2019 nižjo porabo za 1,2 mio evrov v primerjavi z letom 2018.

Stroški dializnega materiala so se v primerjavi s predhodnim letom vrednostno zmanjšali za 123 tisoč evrov.

Stroški nezdravstvenega materiala predstavljajo 5 % skupnih materialnih stroškov in so se v primerjavi s preteklim letom zmanj-šali za 552 tisoč evrov oziroma za 5,8 %, na kar so v največji meri vplivali stroški za splošno potrošni material, tehnični material ter bolniško-perilni in tekstilni material.

Stroških energetskih virov so se povišali za 888 tisoč evrov oziro-ma za 10,5 % v primerjavi z istovrstnimi stroški leta 2018, zaradi višjih cen stroškov ogrevanja in hlajenja ter porabljene električne energije.

4.3.2.2 Stroški storitev

Stroški storitev so bili leta 2019 realizirani v skupni višini 68,9 mio evrov in so glede na leto 2018 porasli za 2,3 mio evrov oziroma za 3,4 %.

Ločeno spremljamo stroške zdravstvenih storitev, ki so se v pri-merjavi z letom 2018 zmanjšali za 0,8 mio evrov (2,4 %), in stro-ške nezdravstvenih storitev, ki so se povečali za 3,1 mio evrov (9

%). Na povečanje stroškov storitev je vplivalo povečanje nezdvstvenih storitev (študentski servis, investicijsko vzdrževanje, ra-čunalniške in komunalne storitve).

81 Tabela 39: Stroški storitev.

STROŠKI STORITEV

Plan Realizacija Indeks

2019 2018 2019 03 : 01 03 : 02

01 02 03 04 05

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 66.186.579 66.612.819 68.892.014 104,1 103,4

SKUPAJ STROŠKI STORITEV brez podj. pog. in dela štud. preko ŠS 60.497.910 60.358.946 61.449.865 101,6 101,8

Zdravstvene storitve 29.953.769 32.591.865 31.800.778 106,2 97,6

– storitve inštitutov MF 15.406.800 17.106.756 16.982.485 110,2 99,3

– storitve ZTM 6.232.100 6.731.228 6.103.369 97,9 90,7

– storitve O.I. 1.072.400 1.072.031 1.066.166 99,4 99,5

– storitve po podjemnih pogodbah 3.944.469 4.510.530 4.765.430 120,8 105,7

– storitve s.p. in d.o.o. 690.200 689.629 596.491 86,4 86,5

– druge storitve izven UKCL 2.607.800 2.481.692 2.286.836 87,7 92,1

Nezdravstvene storitve 36.232.810 34.020.954 37.091.236 102,4 109,0

– telefonski in poštni stroški 1.213.100 1.209.838 1.251.737 103,2 103,5

– računalniške storitve 4.083.600 4.084.262 4.548.744 111,4 111,4

– čiščenje zunanjega izvajalca 1.854.100 1.856.589 1.865.289 100,6 100,5

– pranje zunanjega izvajalca 2.823.200 2.823.584 2.894.474 102,5 102,5

– transportni stroški 422.400 421.944 416.935 98,7 98,8

– stroški tekočega vzdrževanja 8.332.400 8.338.312 8.874.107 106,5 106,4

– stroški investicijskega vzdrževanja 1.200.000 605.438 827.377 68,9 136,7

– stroški reprezentance 13.300 13.214 9.632 72,4 72,9

– podjemne pogodbe 325.500 326.146 377.015 115,8 115,6

– avtorski honorarji 238.900 238.046 255.509 107,0 107,3

– delo študentov preko študentskega servisa 1.418.700 1.417.197 2.299.703 162,1 162,3

– stroški izobraževanja 3.356.300 3.353.819 3.600.319 107,3 107,3

– službena potovanja (niso strokovna izobraževanja) 35.100 30.665 38.219 108,9 124,6

– komunalne storitve, deratizacija, dezinsekcija 909.100 909.602 1.125.467 123,8 123,7

– varovanje premoženja 1.892.400 1.893.462 1.922.048 101,6 101,5

– zavarovanja 1.188.400 1.188.230 1.267.191 106,6 106,6

– administrativni stroški 318.900 320.413 432.802 135,7 135,1

– zakupnine 4.267.910 2.647.387 2.590.552 60,7 97,9

– stroški drugih storitev 2.339.500 2.342.807 2.494.114 106,6 106,5

Opomba:

– druge storitve izven UKCL: pulmološke, psihiatrične in druge zdravstvene storitve

– stroški drugih storitev: stroški bančnih storitev, storitve drugih za varstvo pri delu, stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

82

Slika 10: Struktura realiziranih stroškov storitev leta 2019.

Stroški zdravstvenih storitev vključujejo storitve, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, predvsem inštituti Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (53,4 %), laboratorij Onkološkega inštituta Ljubljana (3,4 %) in Zavod za transfuzijsko medicino (19,2 %). V primerjavi s preteklim letom so se povečali le stroški storitev po podjemnih pogodbah (255 tisoč evrov) zaradi izvajanja posebnih programov.

Ostali stroški zdravstvenih storitev so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali, kar je rezultat aktivnosti v okviru sanacijskih ukre-pov. Največje zmanjšanje beležimo pri stroških Zavoda za transfu-zijsko medicino (628 tisoč evrov oziroma za 9,3 %), stroških drugih storitev izven UKC Ljubljana (195 tisoč evrov oziroma za 7,9 %) in stroških inštitutov Medicinske fakultete (124 tisoč evrov).

Stroški nezdravstvenih storitev so se v primerjavi z letom 2018 povečali za 3 mio evrov oziroma za 9 %. Največji porast stroškov nezdravstvenih storitev je nastal zaradi večjih stroškov dela štu-dentov preko študentskega servisa (882 tisoč evrov), stroškov tekočega vzdrževanja (536 tisoč evrov) in računalniških storitev (464 tisoč evrov).

Trend naraščanja stroškov študentov preko študentskega servi-sa beležimo tudi v letu 2019. Stroški so porastli za 882 tisoč evrov oziroma za 62,3 % glede na preteklo leto. Razlog je enak kot pre-tekla leta, in sicer zaradi pomanjkanja negovalnega kadra smo za enostavna dela zaposlovali študente preko študentskega servisa.

Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja predstavljajo 23,9 % stroškov nezdravstvenih storitev. Obe vrsti stroškov nasta-jata zaradi zagotavljanja primerne uporabnosti zgradb in opreme.

Stroški tekočega vzdrževanja so se v primerjavi z lani povečali za

536 tisoč evrov oziroma za 6,4 %. Ravno tako smo zabeležili po-večanje stroškov investicijskega vzdrževanja, in sicer za 222 tisoč evrov. Razloga za povečanje stroškov sta predvsem dotrajanost objektov ter stara in iztrošena oprema, ki zahteva veliko popra-vil in vzdrževanja za zagotavljanje primerne uporabnosti zgradb in opreme.

Stroški računalniških storitev so se v primerjavi z letom 2018 povečali za 464 tisoč evrov. V računalniške storitve so vključeni stroški vzdrževanja računalniškega omrežja, vzdrževanje progra-mov, ki podpirajo bolnišnično informacijski sistem, in prograprogra-mov, ki podpirajo aplikacije poslovnega informacijskega sistema za potrebe računovodstva, nabavne službe, kadrovske evidence in evidence dnevne prisotnosti ter odsotnosti zaposlenih. Razlogi za povečanje so sledeči:

ƒPogodba s podjetjem IRC Celje je bila obnovljena 24. 1. 2019 in v njej je bilo predvidenih 76.860 evrov za neposredno nadgradnjo sistema. Dodano je bilo tudi vzdrževanje sistemske programske opreme na strežnikih BIS (Oracle DBA, ki ga v UKC Ljubljana ni-mamo) v znesku 27.816 evrov, česar do podpisa pogodbe nismo imeli. V letu 2018 je bil tudi znatno upočasnjen razvoj sistema WebPIS, kar smo nadoknadili v letu 2019.

ƒObnavljanje licenc za požarno pregrado, ki je bila v letu 2018 vključena v kupnini, znesek 117.486 evrov.

ƒJunija 2019 se je zaključilo triletno pogodbeno obdobje s ponu-dniki zdravstvenih sistemov, kar je pomenilo zaključek dolgotraj-nejših razvojnih nalog.

Storitve MF, OI, ZTM in drugi 46 %

Tekoče in investicijsko vzdrževanje 14 % Pranje, čiščenje, transport,

komunalne storitve 9 %

Izobraževanje in službena potovanja 5 % Zavarovanja in varovanje premoženja 5 %

Stroški drugih storitev 4 % Zakupnine 4 %

Telefonske, računalniške in administrativne storitve 9 %

Pogodbe, avtorski honorarji in delo študentov 4 %

83 Stroški izobraževanja so se povečali za 246,5 tisoč evrov

ozi-roma za 7,3 %. Več o programih izobraževanja je predstavljeno v poglavju Poslovnega poročila z naslovom Izobraževanje, speciali-zacije in pripravništva.

Stroški pranja perila, čiščenja in varovanja so bili obračunani na podlagi sklenjenih pogodb o zagotavljanju teh storitev in so od-visni od opravljene količine tovrstnih del.

Stroški drugih storitev so skupina stroškov, kamor uvrščamo stroške bančnih storitev, storitve za varstvo pri delu ter stroške iz prejšnjih obračunskih obdobij. V letu 2019 so se ti stroški skupno povečali za 151 tisoč evrov oziroma za 6,5 % v primerjavi z letom 2018.

4.3.2.3 Stroški dela

Stroški dela, ki predstavljajo največji delež v odhodkih UKC Ljublja-na (49,9 %), so bili leta 2019 realizirani v višini 283,6 mio evrov.

V primerjavi s preteklim letom so se povišali za 14,5 mio evrov oziroma za 5,4 %. Letni strošek dela na zaposlenega je za 1.738,1 evrov višji kot v enakem obdobju 2018 (na mesec 144,8 evrov na zaposlenega več v povprečju). Plače za redno delo z dodatki in na-domestili predstavljajo 65,6 % celotnih stroškov dela.

Glavni razlogi za višje stroške dela v letu 2019 v primerjavi z letom 2018:

ƒdvig plač zaposlenim, vključno z napredovanji: strošek osnovnih plač z nadomestili in dodatki (brez delovne uspešnosti, dežur-stev, nadur), višji za 12 mio evrov za tiste, ki so zaposleni v UKC Ljubljana tako v letu 2019 kot v letu 2018¹;

ƒpremije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: iz-plačan znesek višji za 0,09 mio evrov za tiste, ki so zaposleni v UKC Ljubljana v letu 2019 in v letu 2018;

ƒv povprečju se na zaposlenega izplačuje več nadur (brez upošte-vanja dežurstev, nadur neprekinjenega zdravstvenega varstva in raziskovalnih nadur): izplačan znesek višji za 2 mio evrov za tiste, ki so zaposleni v UKC Ljubljana v letu 2019 in v letu 2018;

ƒnadure neprekinjenega zdravstvenega varstva: izplačan znesek višji za 1,2 mio evrov za tiste, ki so zaposleni v UKC Ljubljana v letu 2019 in v letu 2018;

ƒregres: izplačan znesek višji za 0,5 mio evrov za tiste, ki so za-posleni v UKC Ljubljana v letu 2019 in v letu 2018.

Ob upoštevanju ostalih stroškov in prispevkov delodajalca je sku-paj za 17,1 mio evrov preseganja realizacije stroškov v letu 2018 zaradi višjih plač zaposlenih (za tiste, ki so zaposleni v UKC Lju-bljana tako v letu 2019 kot v letu 2018).

Strošek plač z dodatki in nadomestili je nižji od načrtovanih za leto 2019 za 2,5 mio evrov (na račun tega, da nismo realizirali vseh načrtovanih zaposlitev – več o zaposlovanju je v poglavju Analiza kadrovanja in kadrovske politike).

V primerjavi s preteklim letom presegamo načrtovani strošek za delo preko rednega delovnega časa za 12,1 %. Ključni razlog je pomanjkanje zdravstvenih delavcev. Izplačilo delovne uspešnosti za povečan obseg dela se je glede na plan zmanjšalo za 34 %.

Delo preko rednega delovnega časa in delovna uspešnost (povečan obseg dela) sta tudi del sanacijskih ukrepov – aktivnosti na teh področjih trenutno potekajo.

Nižji od načrtovanih so stroški prevoza na delo (za 0,2 mio evrov).

Tudi obvladovanje teh stroškov je del sanacijskih ukrepov – dolo-čene aktivnosti so se že izvedle in kažejo učinke v letu 2019.

Stroški prevoza na delo, prehrane in druga izplačila predstavljajo 5,8 % skupnih stroškov dela. V letu 2019 so bili izplačani v skupni višini 16,3 mio evrov in so bili za 2,9 % nižji kot v predhodnem letu.

1 Tisti, ki so zaposleni v UKC Ljubljana tako v letu 2019 kot v letu 2018: izločeni so tisti, ki so v letu 2019 odšli iz UKC Ljubljana, oz. tisti, ki jih v letu 2019 ni več v primerjavi z letom 2018 (ker niso več strošek), kot tudi tisti, ki so se v letu 2019 UKC Ljubljana zaposlili na novo v primerjavi z letom 2018.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

84

Tabela 40: Stroški dela.

STROŠKI DELA

Plan Realizacija Indeks

2019 2018 2019 03 : 01 03 : 02

01 02 03 04 05

SKUPAJ STROŠKI DELA 282.978.352 269.045.190 283.593.652 100,2 105,4

Bruto plače zaposlenih 218.863.417 206.662.437 219.386.079 100,2 106,2

– plače z dodatki in nadomestili 188.487.770 174.720.779 185.990.791 98,7 106,5

– delo preko rednega delovnega časa 28.928.818 29.494.828 32.440.648 112,1 110,0

– povečan obseg dela 1.446.829 2.446.829 954.640 66,0 39,0

Druga izplačila 12.549.100 11.923.595 12.179.364 97,1 102,1

– regres 7.490.900 7.071.801 7.426.965 99,1 105,0

– jubilejne nagrade 339.000 210.356 346.602 102,2 164,8

– odpravnine 1.358.000 1.278.329 949.549 69,9 74,3

– solidarnostne pomoči 0 110.189 108.225 98,2

– kolektivno zavarovanje 3.361.200 3.252.741 3.316.590 98,7 102,0

– ostalo 0 180 31.434 17.501,1

Prispevki delodajalcev 35.075.471 33.654.407 35.713.156 101,8 106,1

Drugi stroški dela 16.490.364 16.804.752 16.315.053 98,9 97,1

– stroški prevoza na delo 9.643.564 9.956.293 9.481.119 98,3 95,2

– stroški prehrane med delom 6.696.500 6.572.194 6.710.246 100,2 102,1

– drugi stroški (sejnine, ločeno življenje, prejšnja obračunska obdobja) 150.300 276.265 123.689 82,3 44,8

Slika 11: Struktura realiziranih stroškov dela leta 2019.

Bruto plače zaposlenih 78 % Regres, jubilejne nagrade,

odpravnine, solidarnostne pomoči, kolektivno zavarovanje 4 %

Prevoz na delo in z dela 3 % Prehrana med delom 2 %

Prispevki zavoda 13 %

85 Tabela 41: Stroški dela, vključno s podjemnimi pogodbami in delom študentov preko študentskega servisa.

STROŠKI DELA S PODJEMNIMI POGODBAMI IN DELOM ŠTUDENTOV PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA

Plan Realizacija Indeks

2019 2018 2019 03 : 01 03 : 02

01 02 03 04 05

SKUPAJ STROŠKI DELA

s podjemnimi pogodbami in delom študentov preko ŠS 288.667.021 275.299.064 291.035.801 100,8 105,7

– stroški dela 282.978.352 269.045.190 283.593.652 100,2 105,4

– storitve po podjemnih pogodbah – zdravstvene storitve 3.944.469 4.510.530 4.765.430 120,8 105,7 – storitve po podjemnih pogodbah – nezdravstvene storitve 325.500 326.146 377.015 115,8 115,6

– delo študentov preko študentskega servisa 1.418.700 1.417.197 2.299.703 162,1 162,3

Leta 2019 je bila povprečna izplačana bruto mesečna plača 2.233 evrov (glede na povprečno število zaposlenih iz stanj konec mese-ca) za redno delo z dodatki in nadomestili (za praznike, dopuste, službene odsotnosti, boleznine ter skrajšani čas zaradi invalidno-sti v breme ZPIZ), delo preko rednega delovnega časa (dežurstvo

oziroma nadure za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, pripravljenosti in nadure) ter nagrajevanje uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. V primerjavi s preteklim letom se je povprečna izplačana bruto mesečna plača povečala za 6,0

%. Posamezne postavke stroškov dela so razvidne iz Tabele 40.

In document 2019 LETNO POROČILO (Strani 77-86)