Uravnoteženo in dolgoročno stabilno finančno poslova- poslova-nje: rast prihodkov, obvladovanje odhodkov

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

40

4.1.2 Finančni vidik

Cilj 5: Uravnoteženo in dolgoročno stabilno finančno

41

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

42

Obvladovanje prihodkov UKC Ljubljana

UKC Ljubljana je v letu 2019 realiziral 556,3 mio evrov prihodkov, kar zastavljeni načrt ne dosega za 1,1 % oz. za 6 mio evrov.

Večina prihodkov je bila pridobljena z izvajanjem zdravstvenih sto-ritev za zavarovance ZZZS. UKC Ljubljana sklene z ZZZS Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto, v ka-teri dogovori obseg programa po dejavnostih, vrednost programa in izhodiščne cene storitev, medsebojne obveznosti pogodbenih strank ter posebna določila pogodbe. Večina pogodbenega programa je plačanega največ do planiranega obsega programa po dejavnostih.

V pogajanjih za Splošni dogovor smo v zadnjih letih dosegli, da se povečuje število programov, ki imajo zagotovljeno plačilo primerov in uteži po realizaciji. Tako so nekatere storitve znotraj dejavnosti, ki jih planiramo posebej, v celoti plačane po realizaciji (transplan-tacije, dialize, koronarografije in PTCA, zdravljenje možganske kapi, kirurško zdravljenje rakavih bolezni, radiološke preiskave, …). V letu 2019 smo zabeležili rast dodatnega prihodka pridobljenega na račun plačane realizacije iz naslova preseganja pogodbenega pro-grama (24. člen Splošnega dogovora za leto 2019).

UKC Ljubljana je za obvladovanje prihodkov v letu 2019 izvedel vrsto aktivnosti, in sicer:

ƒuravnavanje obsega in vrste programov v skladu s potrebami pacientov. Zaradi velikega števila pacientov, ki želijo opraviti zdravstveno storitev v UKC Ljubljana, in dolgih čakalnih dob smo razglasili 33 zdravstvenih storitev (posegi in diagnostika) za po-sebne programe, ki so se izvajali tudi izven rednega delovnega časa, ker so bile možnosti izvajanja teh programov v rednem delovnem času že izčrpane;

ƒv postopkih pogajanj za spremembo Splošnega dogovora 2019 smo si prizadevali za trajno pridobitev dodatnih sredstev iz na-slova nujnih širitev programov, uvajanja novih terapij pri zdra-vljenju in boljšega vrednotenja že dogovorjenih programov. Poda-li smo tudi številne predloge glede načina obračuna zdravstvenih storitev. Predloge smo posredovali na Združenje zdravstvenih za-vodov Slovenije, Ministrstvo za zdravje in ZZZS. Tako smo uspeli pridobiti dodatna finančna sredstva za klinično genetiko, otori-nolaringologijo, ginekologijo, hematologijo, SVIT, pedopsihiatrijo, fizioterapijo, ortopedijo, revmatologijo, dermatologijo, nevrologijo in radiologijo;

ƒtekoče smo spremljali realizacijo rednega in posebnega progra-ma s ciljem miniprogra-malnega odstopanja realizacije od prograprogra-ma dogovorjenega z ZZZS;

ƒspodbujali smo izvajanje programov, ki so plačani po realizaciji v bolnišnični in zunajbolnišnični dejavnosti, ki imajo predolge čakalne dobe. V primerjavi z realizacijo leta 2018 smo tako v letu 2019 povečali število operacij golše, benigne hiperplazije prostate, angiografij, ortopedskih operacij rame, endoprotez gle-žnja, operacij hrbtenice, OSMEX in ostalih operacij, ki ne sodijo v prospektivne programe in se jih ne spremlja ločeno. Na tej podlagi so se povečali prihodki in hkrati skrajšale čakalne dobe;

ƒzaradi omejevanja financiranja programov iz javnih sredstev, po-večanih potreb prebivalcev in možnosti nudenja nadstandardnih storitev si že več let prizadevamo v čim večji meri povečati tiste programe, ki so financirani iz nejavnih sredstev. Presežek pri-hodkov nad odhodki iz tega naslova je namenjen razvoju, izobra-ževanju, nakupu opreme in zagotavljanju boljših pogojev dela.

Poleg omenjenih zdravstvenih storitev se izvajajo in tržijo tudi nezdravstvene storitve;

ƒčrpanje sredstev EU in iz javnih razpisov za razvojno-raziskoval-ne projekte, programe in mlade raziskovalce;

ƒpridobivanje donacij za izobraževanje zaposlenih in izboljšanje pogojev obravnave in bivanja pacientov;

ƒtestiranje zdravil in medicinskih pripomočkov. Z naročniki so sklenjene pogodbe, v katerih so dogovorjeni obseg dela, pogoji in način izvedbe ter vrednosti opravljenega dela;

ƒprizadevali smo si za pridobivanje dodatnih sredstev za zdravlje-nje z dragimi inovativnimi zdravili. V letu 2019 je bila podpisana pogodba z Ministrstvom za zdravje v vrednosti 498.212,53 evrov za uporabo teh zdravil na Pediatrični kliniki;

ƒprizadevali smo si za pridobivanje dodatnih finančnih sredstev s strani ZZZS za zdravila po 259. členu pravil OZZ. Na podlagi tega člena smo v letu 2019 ZZZS-ju izstavili individualnih računov v višini 1.188.290 evrov;

ƒskrbeli smo za pravilno obračunavanje opravljenih storitev in pravilno evidentiranje programov. V ta namen smo izvajali inter-ne nadzore ter ves čas sodelovali pri izvajanju nadzorov, ki jih je izvajal ZZZS glede pravilnosti izvajanja in obračuna zdravstvenih storitev. V letu 2019 je bilo skupno opravljenih 90 nadzorov, in sicer 36 s strani ZZZS-ja in 54 s strani dopolnilnih zdravstvenih zavarovalnic. Nadzorovanih je bilo 12.300 primerov, od tega so bile pri 3.222 primerih ugotovljene nepravilnosti na obračunu, kar predstavlja 26,2 % primerov z nepravilnostmi. Nadzori so bili izvedeni na področju različnih vrst zdravstvenih dejavnosti (v nadaljevanju VZD), in sicer: bolnišnične, zunajbolnišnične, radi-ološke, diagnostične ter nadzori na predpisovanju listin obvezne-ga zdravstveneobvezne-ga zavarovanja (v nadaljevanju OZZ);

ƒza zagotavljanje pravilnega obračuna zdravstvenih storitev smo izvedli učne delavnice za informiranje zaposlenih – odgovornih za beleženje zdravstvenih storitev, za pridobivanje znanj o pra-vilnem načinu dela ter izogibanju napakam. Izvedena so bila naslednja izobraževanja:

• delavnice v sodelovanju s predstavniki informacijskih hiš za zdravstvene, administrativne delavce in sodelavce v zvezi z evidenco opravljenih storitev tako v zunajbolnišnični kot bol-nišnični obravnavi pacientov, v korelaciji s Pravilnikom o naj-daljših dopustnih čakalnih dobah;

• po opravljenih nadzorih seznanitev izvajalcev z ugotovitvami nadzora in izvedba takojšnjih ukrepov za odpravo nepravilnosti;

• delavnice za kodiranje SPP za novo zaposlene zdravnike, sestre in administrativne sodelavce ter

• izobraževanja za zdravstveno administracijo vezano na Pra-vila OZZ, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem za-varovanju ter interna navodila za administrativno obravnavo bolnikov v UKC Ljubljana (Rdeča knjiga);

43

ƒmesečni popravki nepravilno kodiranih oz. nepravilno razvršče-nih storitev SPP (neposredno pred fakturiranjem) se izvajajo permanentno, neposredno pred fakturiranjem;

ƒmesečni pregled nad kodiranjem diagnoz in posegov oz. razvr-ščanje po SPP se izvajajo permanentno, neposredno pred fak-turiranjem. Tako smo na področju kodiranja možganske kapi odpravili izgubo prihodka v višini 736.732 evrov.

Obvladovanje odhodkov UKC Ljubljana

UKC Ljubljana je v letu 2019 skupno beležil 568,2 mio evrov od-hodkov, ki zastavljeni načrt presegajo za 1 % oz. za 5,7 mio evrov.

Izvajanje ukrepov in aktivnosti za obvladovanje stroškov:

ƒizvajanja aktivnosti za znižanje cen materialov in medicinskih storitev,

ƒizvajanja javnih razpisov,

ƒizvajanje notranjih kontrol na področju naročanja zdravstvenih materialov in zdravstvenih storitev,

ƒuporaba cenejših materialov in obvladovanje zalog,

ƒobvladovanje sprejema in pretočnosti pacientov (ležalna doba, predoperativna ležalna doba, upravičenost sprejema, zasede-nost postelj …),

ƒoptimizacija in ustrezna informacijska podpora procesov,

ƒobvladovanje produktivnosti zaposlenih,

ƒinformiranje in usmerjanje pozornosti zaposlenih pri vsakodnev-nem delu.

Obvladovanje odhodkov za zdravila: Nabavo in zaloge zdravil spremljajo Komisija za zdravila, Lekarna UKC Ljubljana in Področje za nabavno dejavnost. Za najoptimalnejšo nabavo in porabo zdravil poteka sodelovanje ter dogovarjanje kliničnih farmacevtov in leče-čih zdravnikov. Posebna pozornost je posvečena dragim zdravilom, za katera je ZZZS namenil sredstva. UKC Ljubljana zanje dosledno poroča o porabi. Klinični oddelki izdelujejo oz. upoštevajo terapev-tske smernice, klinične poti oziroma protokole za uporabo biolo-ških in ostalih zdravil na pacienta. Nadaljevali smo z izdelovanjem kliničnih poti z vključevanjem kliničnih farmacevtov ter spremljali stroške uporabljenega zdravstvenega materiala pri obravnavi pa-cienta s ciljem preverjanja in izboljševanja protokolov, lastnih cen oz. kalkulacij storitev in primerjave ovrednotenega doseženega SPP primera z dejanskimi stroški. V 2. polletju 2019 smo izvedli javni razpis za zdravila, na katerem smo za nekatere skupine zdravil do-bili zelo ugodne ponudbe, katerih učinek se bo pokazal šele v letu 2020.

Obvladovanje odhodkov za ostali zdravstveni in medicinsko--potrošni material: V začetku leta so bili s finančnim načrtom za vse organizacijske enote postavljeni letni plani dovoljene porabe posameznih vrst materiala. Planirane vrednosti so bile razdelje-ne na mesečrazdelje-ne deleže, katere so enote upoštevale pri naročanju.

Uvedba novih identov medicinskega materiala je bila izvršena le v primerih, če so bili ti iz medicinskih indikacij nujno potrebni. Aktiv-nosti vseh zaposlenih so bile usmerjene v skrbno načrtovanje in varčevanje pri porabi, tako da planirane mesečne kvote ne bi bile presežene. Za učinkovitejše obvladovanje stroškov smo poostrili kontrolo pred izdajo naročila. Člani strokovnih komisij za vodenje postopkov oddaje javnega naročila so oblikovali razpisne pogoje

v smislu strokovno dopustnih nižanj ravni tehničnih parametrov z namenom čim širše konkurence, seveda ob zagotavljanju ustrezne kakovosti materialov. Izvajali smo primerjalne analize na širšem evropskem trgu (sicer se vsa obsežnejša javna naročila objavljajo tudi v Uradnem listu EU) tako na področju cen kot tudi strokovnih kriterijev. Sanacijski ukrepi so zajeli tako aktivnosti na področju cen kot pri nadzoru nad porabo pri vseh zdravstvenih materialih.

Največji poudarek pa smo namenili izdelkom, ki se vgrajujejo v telo, rentgenološkemu materialu in medicinskemu materialu za enkra-tno uporabo. Finančni učinki so bili doseženi predvsem na cenov-nem področju, medtem ko se količine niso zmanjšale. Razlogi so predvsem na strani porasta neinvazivnih posegov, uvajanja novih diagnostičnih metod in presežka realizacije programov, kar posle-dično vpliva tudi na višjo porabo materiala (endoproteza gležnja, operacija rame, operacija hrbtenice, angiografije, diagnostične pre-iskave, spec. ambulantna dejavnost).

Obvladovanje odhodkov za nezdravstveni material: v okviru sanacijskega ukrepa so bile aktivnosti usmerjene tako na področje porabe kot na cenovno področje. Končne uporabnike smo skušali ozaveščati pri porabi čistilnih in pralnih sredstev ter režijskega in pisarniškega materiala (tiskovine, tonerji za tiskalnike). Priprav-ljene so bile strokovne zahteve za dolgoročni najem tiskalnikov.

V okviru sanacijskega ukrepa poteka tudi aktivnost na področju elektronskega obvladovanja pogodb, ki je realizirano v 81 %. Na področju naročanja prehrane za bolnike smo pripravili kontrolo beleženja stroškov prehrane na bolnika. Povezava med aplikacijo BIS in WEBPIS je vzpostavljena v 99 %. Za vse oddelke hkrati se izvaja kontrola nad odpuščanjem bolnika (avtomatska odjava od prehrane ob odpustu).

Obvladovanje odhodkov za storitve: stroške storitev ločujemo na zdravstvene in nezdravstvene storitve, ki jih za UKC Ljublja-na izvajajo zuLjublja-nanji izvajalci. Aktivnosti za obvladovanje stroškov zdravstvenih storitev potekajo v okviru dveh sanacijskih ukrepov, in sicer na področju storitev Medicinske fakultete in Zavoda za transfuzijsko medicino. Na področju medicinskih storitev si je UKC Ljubljana prizadeval za skrbno in strokovno utemeljeno odrejanje preiskav ter diagnostike (stopenjska diagnostika). Prizadevali smo si k doslednemu upoštevanju navodil iz Splošnega dogovora tako, da so bolniki osnovne laboratorijske preiskave opravili že pred sprejemom na nivoju primarnega varstva. Največji delež stroškov zdravstvenih storitev predstavljajo laboratorijske storitve. Z ukre-pi smo pristoukre-pili k racionalnejši uporabi laboratorijskih storitev in mikrobioloških preiskav: analiza in evidenca naročanja mikrobio-loških preiskav po vrstah, številu, ceni v celoti ter po posameznih oddelkih in službah. Izvedena sta bila tudi analiza in izbor

labora-UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

44

torijskih storitev, ki jih lahko opravimo znotraj zavoda, do sedaj pa smo jih pošiljali zunanjim partnerjem.

Obvladovanje odhodkov dela UKC Ljubljana: pri obvladovanju stroškov dela smo se usmerili predvsem na obvladovanje dela pre-ko rednega delovnega časa in strošpre-kov prevoza na delo. Ti ukrepi so tudi del sanacijskih ukrepov – podatke smo temeljito pregledali in opravili analize. Pri stroških prevoza na delo smo beležili pozitiv-ne finančpozitiv-ne učinke. Dolgoročpozitiv-nejši izzivi pa nas čakajo na področju stroškov dela preko rednega delovnega časa, in sicer pri obvlado-vanju nadur zdravstvene nege ter dežurstev, pripravljenosti in

nad-ur za izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva. Na podlagi pridobljenih podatkov in analiz smo v letu 2019 pripravili aktivno-sti, s katerimi bomo te oblike dela preko polnega delovnega časa optimizirali. Aktivnosti se izvajajo tudi na področju obvladovanja nadomeščanja zaposlenih (analize in ocena upravičenosti) kot tudi pri obvladovanju absentizma. V letu 2019 se je izvajala ena izmed prioritetnih nalog, in sicer sistemizacija delovnih mest z namenom reorganizacije poslovanja s poudarkom na zmanjšanju števila od-ločevalskih ravni, ki pa se bo nadaljevala tudi v letu 2020.

4.1.3 Vidik poslovnih procesov